过程审核方法课件.ppt
认识ISO/TS16949：2002,内审员培训教材之一,认识ISO/TS16949：2002,流程/Process,一、引言Preface,二、ISO/TS16949：2002概述,三、过程方法,四、汽车行业的过程方法,五、技术规范,六、技术规范的应用,七、管理原则,八、总结,认识IS/TS16949：2002,一、引言：供方质量管理推动小组（SQMTF)和IATF北美代表对IS/TS16949：2002的介绍,From Joe Bransky（通用在SQMTF和IATF 的代表）:新技术规范的一个优点就是它与ISO9001：2000基于过程的方法相结合。我们已经在汽车行业的要求中增强了过程方法。这种增强反映了与汽车企业在供应链中的操作方式的一致性。关注于产品实现和过程方法是我们工作的方式。我们认为，对于质量体系审核过于偏向基于逐要素进行评估的程序的抱怨是合理的。我们这里所说的（汽车行业的“单独”的过程方法）是一种建立追踪审核的方法，这种审核基于从一致的顾客要求到操作工指导书，又返回到向顾客交付的产品的基准。它与制造产品的业务的运作方式相关。,认识IS/TS16949：2002,我们认为，通过TS认证的供方组织将会得到一个价值更大的注册，因为这个注册是建立在对其质量体系和绩效的严格评估基础上的。如果你通过了TS注册，说明你已经取得了一些成绩，我们认为，这对供方和采用本技术规范的整车厂具有很大的价值，我们相信供方和OEM将会证明协调特殊要求和认证的挑战性工作是正确的。,一、引言：供方质量管理推动小组（SQMTF)和IATF北美代表对IS/TS16949：2002的介绍,认识IS/TS16949：2002,二、ISO/TS16949：2002概述,第0部分 引言第1部分 范围第2部分 引用标准第3部分 术语和定义第4部分 质量管理体系第5部分 管理职责第6部分 资源管理第7部分 产品实现第8部分 测量、分析和改进,认识IS/TS16949：2002,三、过程方法,质 量 管 理 体 系 持 续 改 进,顾客【要求】,管理职责,产品,输 入,测量、分析、改进,资源管理,产品实现,顾客【满意】,增值活动,信息流,认识IS/TS16949：2002,三、过程方法,Plan,Do,Check,Action,适用于所有过程的持续改进循环,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,过程可以理解成是向过程的顾客提供产品或服务的增值活动链。,过程的三要素：输入、活动、输出。,过程的模型图如下：,输入具有需求的顾客,输出需求被满足的顾客,活动,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,在两端之间活动的链：,INPUT,STEP1,STEP2,STEP“N”,OUTPUT,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,顾客导向的过程的分析：,公司和顾客之间的内部/外部接口,认识IS/TS16949：2002,质 量 管 理 体 系 持 续 改 进,顾客【要求】,管理职责,产品,输 入,测量、分析、改进,资源管理,产品实现,顾客【满意】,I,O,组织,一个过程：接口组织：外部INPUT接口组织：外部OUTPUT这仅用来说明如何应用过程模式,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,定义组织的支持“单一/统一的过程方法”的顾客导向过程：,组织如何以一种单一的、统一的、可以理解的过程方法说明其所有的过程？正如迄今为止你所看到的，通过IATF的工作，汽车行业已经提出了一种支持汽车行业（依赖于得到完善管理的供应链）的过程方法（COP是一种被推荐的方法，不是IATF要求的必须使用的方法）。IATF的过程方法的核心内容顾客导向的过程，作为一种过程方法，直接扩展了由ISO9001：2000定义和开发的过程模式。不是组织的每一个过程都被定义为COP，实际上，只有少数的过程可以定义为COP，因为它是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,那么我们如何说明过程的其余部分呢，我们如何确保我们开发/确认一个支持单一的、统一的、并可以理解的过程发放（以及其期望的利益）？以下是定义那些过程的方法：,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,I,O,1,2,3,4,2支持过程,1顾客导向过程,A,B,C,D,2支持过程的子过程,I,O,2支持过程,供方,组织,定义组织的“单一/统一的过程方法”：,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,I,O,3管理过程,定义组织的“单一/统一的过程方法”：,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,I,O,O,O,I,I,供方,组织,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,功能分析：,范例：超级市场周末王先生决定选择到最近的家乐福去购物，到了之后，他先找到车库；然后王先生开始寻找购物车，并在一楼入口处找到一辆；王先生进入超级市场，开始寻找夫人要求他要买的物品，他按照标识牌的指示很快就完成了任务；现在王先生准备去付款，没有拥挤，他很快就付了款，在停车指示牌的指示下，他很快找到的车子，他把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。下面我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程的分析的方法,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,超级市场的过程方法图：,4,5,6,1,2,3,去购物但不知去那家I,决定去家乐福O,已找到车子的顾客O,想找到自己的车子的顾客I,已经付款的顾客O,想要付款的顾客I,已经找到产品的顾客O,想找到产品的顾客I,找到购物车的顾客O,想运送采购物品的顾客I,已经停好车的顾客O,想要停车的顾客I,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,顾客导向过程的清单：,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,输出报告表格（可以使用工作表或图表形式提供）：,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,“Take Away”差异/实施工作表：（目的是追踪所有参与人员和/或组织完成或部分完成的输出）,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,思考：,1、请记录你对过程模式的了解，逐个考虑从你的组织中如何造成顾客导向的过程？2、你可以预期到可能遇到的问题有那些？3、如何用最简单的方法来解释“顾客导向过程”？,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,汽车行业的顾客导向过程清单：,建议的COP：建立一套COP有助于ISO/TS审核的开始。下列十种COP肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现，而且他们和基于组织及其操作的其他附加要求一起足以成为普遍的优秀的基准点。这些同样适用于电子、化学和机械类产品的组织和/或供方,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,汽车行业的顾客导向过程清单：,市场分析/顾客要求投标订单/要求产品和过程设计产品和过程验证/确认产品生产交付支付担保/服务销售/顾客反馈,认识IS/TS16949：2002,四、汽车行业的过程方法,顾客导向过程形成了组织的“章鱼图”模式：,4,5,6,1,2,3,7,8,10,9,
