关键业绩指标体系建立与分解课件.ppt
2023/1/25,关键业绩指标体系建立与分解,关键业绩指标体系建立与分解,关键业绩指标体系建立与分解,KPI指标的建立,关键业绩指标体系建立与分解,平衡发展的业绩指标体系内涵,财务维度,客户维度,学习成长,内部运营管理,公司愿景和战略,外部利益相关者,内部利益相关者,今天,过去,未来,如何满足股东的要求？,我们要在哪些方面练好“内功”？,我们能否保持活力，不断创新和提升？,如何满足客户的要求？,关键业绩指标体系建立与分解,KPI的定义,定义：企业关键业绩指标(Key Process Indication)是通过对组织、流程的输入端、输出端的关键参数进行设置，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。,关键业绩指标体系建立与分解,建立企业KPI体系的意义,1、使KPI成为企业员工行为的牵引和导向；2、使KPI成为有效阐述与传播企业战略和文化，实现企业战略的工具。,关键业绩指标体系建立与分解,遵循二、八法则,企业员工,20的骨干人员,80的工作任务,20的关键职责,80的企业价值,重点考核,重点考核,关键业绩指标体系建立与分解,关键绩效指标的特点,有因果关系有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的,Specific 具体的Measurable 可衡量的Action-oriented 行动导向的Realistic 现实的Timed 有时间表的,关键绩效指标的特点,关键绩效指标的SMART原则,关键业绩指标体系建立与分解,KPI体系设计流程,公司战略确定,公司关键成功要素分析确认,公司关键业绩指标确定,部门关键业绩指标确认,关键业绩指标定义,关键业绩指标标准确定,4,1,2,3,6,5,关键业绩指标体系建立与分解,如何建立年度KPI体系,关键业绩指标体系建立与分解,怎样建立企业KPI体系,回答以下问题：1、东湖高新的企业战略是什么？2、企业成功的关键要素是什么？3、企业成功的障碍因素是什么？,关键业绩指标体系建立与分解,关键成功要素（KSF）含义,关键成功要素（Key Successive Factor）是指企业在特定市场中获取利润或竞争能力所必须拥有的技能和资源以及必须采取的措施。,关键业绩指标体系建立与分解,关键成功要素（KSF）与目标的关系,总目标,部门目标,基层目标,个人目标,保障措施,保障措施,保障措施,保障措施就是关键成功要素它是目标达成的必要条件,关键业绩指标体系建立与分解,部分行业关键成功要素,关键业绩指标体系建立与分解,障碍因素（CBI）含义,障碍因素CBI(Critical Business Issues)是指影响成功的因素。减少或消除了这些因素就会能更好地完成任务。如，销售技巧、培训、客户满意度，新业务领域的开发等。思考：木桶效应 木桶由桶帮组成，桶帮整齐，木桶才能装满水。如果桶帮参差不齐，木桶的装水能力由最短的那根决定。最短的地方就是你的CBI。,关键业绩指标体系建立与分解,我们的短板在哪里呢？,财务领域：?运营管理：?客户满意：?学习成长：?,关键业绩指标体系建立与分解,KPI指标的分解,关键业绩指标体系建立与分解,两条分解路线,关键业绩指标体系建立与分解,1、依据组织结构分解（纵向分解）,组织目标,系统目标,系统目标,部门目标,部门目标,部门目标,部门目标,关键业绩指标体系建立与分解,目标纵向分解,关键业绩指标体系建立与分解,2、依据运营流程分解（横向分解）,采购部门,销售部门,生产部门,财务部门,市场部门,新产品销售增长,关键业绩指标体系建立与分解,目标横向分解,关键业绩指标体系建立与分解,3、按关键成功要素分解,市场领先,客户服务,利润增长,组织建设,市场拓展力,品牌影响力,客户满意度,客户关系管理,应收账款,费用控制,盈利能力,人员素质,纪律水平,市场竞争力,企业文化,经营战略,KSF,例1,关键业绩指标体系建立与分解,关键成功要素转化为目标,关键业绩指标体系建立与分解,关键成功要素转化为目标,关键业绩指标体系建立与分解,3、按关键成功要素分解,销售产品1万台,组织产品销售,开发新客户,增强渠道管理力度,开展促销活动,加强广告宣传,提高销售人员技能,增加产品系列功能,KPI,KSF,例2,关键业绩指标体系建立与分解,KPI分解为子目标,销 售 量 1万 台,1月12月,A区2500台,B区3000台,C区2500台,D区1500台,缺口500台,甲客户 乙客户 丙客户 丁客户 缺口,新增客户2家,加强广告,渠道强化,训练销售人员,产品系列完善,广告活动 信函 报纸广告 电视广告,何电视台 何电视节目 广告明星,第一次分解,第二次分解,第三次分解,KPI,KSF,岗位目标,关键业绩指标体系建立与分解,4.1 提高整体劳动生产率4.2 持续提高员工技能水平4.3 创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化4.4 提高员工满意度4.5 提高信息化应用水平,3.1 提高技术创新水平3.2 提高对市场的洞察力，以市场引导销售3.3 提高供应链管理水平3.4 提高客户关系管理水平3.5 建立并持续改善流程和制度3.6 提高职能管理水平,2.1 提高市场份额2.2 提高合作商满意度2.3 提高最终客户满意度2.4 建立良好的企业品牌形象2.5 提高市场盈利能力,1.1 提高企业盈利水平1.2 提高资产利用率1.3 控制合理的财务结构,“以创造性的工作提升顾客价值，促进行业发展，实现产业报国”,从企业战略目标引伸而来的关键成功要素,财务,客户,内部营运,学习与成长,1,2,3,4,3、按关键成功要素分解,例3,关键业绩指标体系建立与分解,提高净资产回报率,财务方面,客户方面,内部营运方面,学习与成长方面,1,分析关键成功要素之间的因果关系,关键业绩指标体系建立与分解,提高净资产回报率,关键成功要素,净资产回报率,关键绩效指标,关键成功要素,关键绩效指标,关键成功要素,1,关键绩效指标,主要负责部门,核心指标,一般指标,财务关键成功要素与KPI的因果关系,关键业绩指标体系建立与分解,关键成功要素,关键成功要素,关键绩效指标,当期销售收入,增加销售收入,1.1.1,关键绩效指标,主要负责部门,财务关键成功要素与KPI的因果关系,核心指标,一般指标,关键业绩指标体系建立与分解,客户关键成功要素与KPI的因果关系,主要负责部门,提高市场份额,关键成功要素,关键成功要素,关键绩效指标,关键成功要素,2.1,关键绩效指标,核心指标,一般指标,关键业绩指标体系建立与分解,提高供应链管理水平,3.3,内部营运关键成功要素与KPI的因果关系,关键成功要素,关键成功要素,关键绩效指标,主要负责部门,销售计划供应部门供应部门供应部门企管部门供应部门供应部门供应部门供应部门销售部门销售、市场部门,核心指标,一般指标,2023/1/25,关键业绩指标体系建立与分解,演讲完毕，谢谢听讲!,再见，see you again,
