涂料立项可行性报告课件.ppt

防水涂料及涂料系列产品生产线建设项目可行性研究报告,福建省建筑科学研究院,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,框架,框架,项目概况,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,项目概况,主编单位介绍,主要建设内容：年产1500吨防水涂料及建筑涂料、真石漆、彩色路面涂层材料、热反射隔热涂料系列产品生产项目,项目名称：防水涂料及建筑涂料、真石漆、彩色路面涂层材料、热反射隔热涂料系列产品,项目地址：闽侯县铁岭工业园二期内,项目指标：项目总投资65万元，其中基建投资15万元，设备投资50万元。项目效益：项目建成后，可实现年产1500吨防水涂料乳液、内外墙涂料、真石漆等建筑、家装涂料系列产品。产品利润率可达到20%，新增产值1000万元，利润220万元。,项目建设规模与主要内容：（1）采用层层递进，逐步开发的方式。一期与营销公司合作进行传统涂料如防水涂料、建筑涂料、真石漆的产品生产及开发，由营销公司全面负责产品的销售工作；待产业达到一定程度后，在一期建设的基础上进入项目二期，独立对自行研发的新产品如彩色路面涂层材料及热反射涂料进行生产及市场开发，使之形成建工建材公司新的利润增长点。（2）计划在现有厂房基础上建设年产1500吨防水涂料及涂料生产线项目。项目计划建筑用地500平方，购置分散机、砂磨机、拉缸、过滤机、搅拌机等生产加工设备，并配套建设用电及用水等设施。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,建设的必要性,（1）迎合市场的需要：随着福州市建委关于大力推广使用真石漆通知的实施，近年来福州市90%的房建项目外墙均采用了真石漆，代替传统的瓷砖墙面。据专家预测至2015年，涂料市场需求量将达到2000万吨。尽管中国涂料生产企业多达8000家，年产量达1000万吨，但市场缺口依然较大。现有2400万个商业设施和20万个娱乐设施也将陆续改造。这些公用及民用建筑建设将为涂料的发展带来良好契机。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,（2）自身进行市场开发的需要。福建建工建材科技开发有限公司一直致力于防水涂料及涂料产品的市场开发工作，并取得了一定的成效，打下了良好的市场基础。但是由于一直以来都是采用贴牌灌装的形式与第三方厂家合作生产，造成产品不稳定，市场开发也遇到了瓶颈。因此，进行自主研发、生产是建工建材科技开发有限公司适应市场发展的需要。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,（3）建工建材科技开发有限公司新的经济增长点的需要。福建建工建材科技开发有限公司现以外加剂的研发及生产为主，通过这几年的迅速发展，产量也达到了一个可观的数额。但是，由于这两年外加剂市场竞争激烈，使得建工建材公司的整体发展遇到了一个瓶颈期。要使建工建材公司在建材市场持续高速发展，就必须找到新的经济增长点。新时期的经济增长点是适应社会经济发展的可观需求，应具备以下几个特点：一要符合经济增长转变的要求；二要与市场需求结构变化趋势一致；三要有利于产业结构优化升级；四要投资收益快，形成良性循环。本项目的实施具备了作为新的增长点的上述特点，对建工建材公司的经济发展有着现实意义，是公司经济的又一重要增长点。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,（4）将研发成果转化为生产力的需要。建工建材研发中心研制的彩色路面涂料及热反射隔热涂料具有优异的性能，填补了国内及福建省市场上的空白，具有良好的市场前景。因此，将此项研究成果转化为生产力，可以对建工建材公司的产品结构多元化提供良好助推力，是公司经济又一可见的增长点。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,项目地址选定在闽侯县铁岭工业园二期内。拟选址在1#生产车间与2#生产车间之间的太阳能天棚内，该选址不会对现有外加剂生产车间及进出通道造成影响。选址基础设施完善，给排水及供电均能满足生产要求。,拟建的生产车间以满足生产管理规范要求。在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则。充分考虑对洁净、噪音控制、采光、通风、日照、消防、卫生以及其他特殊要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行有关规范和标准。生产车间约为500平方米，单层，层高7米，为简易钢架结构。,建设条件及基建投入,基建投入清单如下：,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,建设规模与经营方案,建设规模,经营方案,项目工程设计的内容包括：防水涂料及涂料系列产品的生产工艺流程设计、标准分散、研磨、产后处理以及原料、成品堆场的设计，关键仪器和化验、试验设备的设计采购等。产品生产线三条，每条生产线配备水处理器，分散机，研磨机，空压机、变压器，以及水泵等设备。,产品销售是企业的生命线。本项目在投产后，计划与营销公司合作。具体合作框架为：营销公司全面负责合作产品的市场推广、产品销售工作，完成承诺的产品销售量，保证品牌信誉。负责市场推广费用、营销人员工资、产品运输、包装费等。要求营销公司今明两年达到500万元人民币的产品销售量，随后逐步再增加到每年1000万元。营销公司交纳合作经营保证金10万元，若营销公司在合作经营期间未达到承诺的经营业绩，公司有权根据业绩情况缴扣或没收其合作经营保证金，考核办法单年度和总合同期中和考核办法。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,设备方案与技术方案,1、设备清单,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,工艺技术方案,水性涂料生产工艺物料称重拉缸分散砂磨检测拉缸调漆过滤计量包装说明：本产品为间歇生产，每天生产一定的产量，先将粉料、填料按配比称重，之后将水、钛白粉、填料、分散剂等倒入拉缸中，对拉缸中的物料搅拌分散15min后，送到砂磨机砂磨，细度经过检测合格后，送到调漆釜拉缸，按配比将乳液、增稠剂、纤维素、色浆、成膜剂加入调漆拉缸，用分散机进行调和，经过滤机过滤后包装出厂。,真石漆生产工艺：物料称重配料投料分散检测分散计量包装说明：将彩砂按一定配比混合均匀后，倒入乘有乳液的搅拌釜中，均匀搅拌出料。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,整个生产过程中在常温常压下进行，不涉及，化学反应，只是简单的物理混合过程。生产用水全部进入产品，生产过程没有废水产生。本项目废水主要是设备清洗，地面冲洗产生的废水。人工称量过程只有少量粉尘产生；此外分散机和搅拌机等机械会有少量噪音。在满足工艺条件下，选用节能效率高的设备，采用新工艺、新技术达到节约目的。生产用电可利用厂区的太阳能发电，节省大量的用电费用。,环境影响评价及能源节约,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,物料供应,生产水性防水涂料及建筑涂料系列产品所需的主要原材料均为国产化工产品，来源稳定可靠。按目前的市场供给情况，完全可以满足生产需求。、以下为主要原材料消耗定额及年用量,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,投资估算65万元厂房改建费用：估算厂房改建费用总投资15万元，其中基建土工施工3万元；围护结构材料费+人工费9万元。给排水系统及电线铺设费用3万元。（详见上述第三条）设备及工器具购置费：购置化验、试验设备、生产线及辅助设备，设备购置费及安装费为50万元。包含分散机、砂磨机、拉缸、调漆釜等，以及供生产研发的试验设备和化验设备。（详见上述第四条）,投资估算,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,效益分析,1、成本核算,非材料类,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,材料类（以年产1500吨为例）,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,销售收入,本项目年产防水涂料及涂料系列产品为1500吨，按平均销售价格6000元/吨计算，本项目年销售收入为900万元。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,3、税金增值税=（销售收入-成本）/1.17*0.17=30.51万元防洪费=销售收入*0.09%=0.81万元印花税=销售收入*1.6*0.8*0.03%=0.34万元城建税=增值税*5%=1.53万元教育附加税=增值税*5%=1.53万元小计：34.72万元,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,4、产品利润产品利润=销售收入-成本-税金=900-665-38.72=175.28万元产品利润率=19.5%,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,5、其他经济效益：,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,综合以上，本项目达产后可实现：年总产值约1000万元 年利润约220万元。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,十、风险评估,1、政策风险2011年初，洪捷序副省长在全省建设工作会议上着重指出，应大力推广环保涂料在建筑中的应用。作为环保涂料系统的重要组成部分之一水性防水涂料、真石漆及其他水性涂料，已成为城市生态环保建设的重点之一。省会城市福州自2010年以来，90%的房地产及公用建筑外墙均采用了真石漆及其他水性质感涂料设计，取得了良好的生态景观效果。市场大规模推广应用已成趋势。另外，因为现有生产设备及生产工艺问题，生产基地对周围场地将有一定的粉尘及噪音影响，申请当地的环保、工商、生产许可等程序，需要积极、充分的准备工作，存在一定的风险。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,2、技术风险建工建材科技开发有限公司研发中心有自己的核心技术和实施项目的专业化团队，厂区工人均受过良好的生产培训，经验丰富；辅以我检测公司先进的检测设备和检测手段，保证产品、工程项目的质量及实施。,3、应收账风险由于销售是与营销公司合作，采用货到付款的原则；因此，资金到账风险低。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,十一、建议,建议,（1）建工建材科技开发有限公司进行防水涂料及涂料系列产品生产具有良好的市场前景，在技术上先进合理，质量有可靠保证，经济效益可观。投资回收期较短，是比较理想的项目。,（2）进行防水涂料及涂料系列产品开发，不仅可有效发挥我院近年来在生态建筑材料方面的研究积累与沉淀，加快科研成果产业化、工程化的进程，而且对我院现有各技术学科是有效的补充，可充分结合院各部门开展的各项业务，进行很好的互补；,（3）进行防水涂料及涂料系列产品开发，在现有市场形势下，通过2-3年的努力，将打造成一流的环保涂料相关研发、生产制造、技术服务基地，将成为建工建材科技开发有限公司及建科院新的利润增长点。,福建建工建材科技开发有限公司装饰装修材料部,因此，进行防水涂料及涂料系列产品开发是可行的，希望尽快组织立项并实施。,Thank You!,福建省建筑科学研究院,