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沈阳市实验学校旭东小学2022年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈阳市实验学校旭东小学概况L主要职责2.部门预算单位构成L?J第二部分沈阳市实验学校旭东小学2022年部门预rrZI表1.收支预算总表表2.收入预算总表表3.支出预算总表表4.财政拨款收支预算总表表5.一般公共预算支出表表6.一般公共预算基本支出表表7.一般公共预算“三公”经费支出况表表8.政府性基金预算支出表表9.项目支出预算表表10支出功能分类预算表表IL支出经济分类预算表（政府预算）表12.支出经济分类预算表（部门预算）表13.债务支出预算表表14.政府采购支出预算表表15.政府购买服务支出预算表表16.部门（单位）整体绩效目标表表17.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈阳市实验学校旭东小学2022年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市实验学校旭东小学概况一、主要职责（-）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。（二）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，不断提高教育教学水平。（S）负责编制本单位经费预决算，对本单位资金实行科学管理。（四）贯彻执行事业单位财务规则。（五）办理专项、政府采购、政府采购招标手续；负责本单位在职职工和离退休职工工资的统发工作。（六）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，管理本单位社会保障支出。（七）贯彻执行会计法和事业单位会计准则，认真执行有关会计规章制度，执行事业单位的会计制度；接受相关部门审计；组织财会人员进行职业技术培训。二、部门预算单位构成纳入沈阳市沈河区教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位2022鞠既柳麻ra刘相统:施巾辘学咖豺学帖:麻收RI目项目1、一舷蟠域效肤16.621、楣翅16.62二m融演除M三、t四、mmI物资金政(-)IttA(二)IWffid()BI)mtd时恢本年16.62nif16.62上隼雕歌年黜鞘余ftO16.62iit16.62施施辨枷就学靴统蒯桦触上年期蛛合itIw-ft基翎B专户管理U合it-俄公毓腱的甑履专户鞘靴解小if事业收,P隼&纶It收上眼助收»隼6上戮收他收合计16.6216.6216.62崛蝴'716.6216.6216.623mi加施孵咖东悼w：麻前蛹翅帕人员微娜减合计16.6216.6215.830,79205第M16.6216.6215,830.7920502o16.6216.6215.830.792050202悖楣16.6216.6215.830,79ra收支出4日I01、株收入16.621、椭批16.62寸粒幅繇蚁16,62HOi416.62（二）flm二上年雕一般娜就飘人（二）mlnm二鞅髓款收入总W16.62支出隹计16.62沸肺镂鞭蟀样靴:万兀科揶楣铺k-ra合计嬴m忖人觥费合计16.6216.6215.830.79205教魏16.6216.6215.830.7920502蒯楣16.6216.6215.830.792050202幡脑16.6216.6215.830.79靴;麻耕初球雕柳髀机球博挪单也加驰名桅艇战髀觎东样朝麟支整游解目梓速公期韩核出Ill袖编翎人员绷hd合计16.6215.830.79301琬脚15.481M830101基杠资6.806.80301()2朝嬲0.300.：!()30107蜘42242230108脏事业靴林界飙般费1,77L7730110O1920.9230111公猴新帅躺0.040.04301120.100.10301131.33L33302触栅般出Q790.7930207帼0.180,1830228工剑0.210.2130229福楸0.030.0330299KM0.370.37303龄辅籁解棚0.350.3530302i0.300.3030307断费地0.050.05-和制搞汨肺嫌嘛悼靴:加"gMS既IKra忖公轴藕髅解用轴成at松靴;万兀相除深麻辘学枷东博翻浦stIitm合计备以姚拗铁,瞰穗口无场腱最躲伟般也表9制确;深肺躲嘛悴单也旗物腐照牖神蚣上鞫余合计-强烛娜基翎»B醺工曲W4pxm田靴资金合计一般共懈.W*O演耕我资金t10浦燃髀魏东懵靴;万元栩铺if上懒舲ifm林f专户鞘物觥合计一般共fitt林髓解衬资金帕资金前16.6216.6216.62205脑翅16,6216.6216.622050216.6216.6216.622050202膊脑16.6216.6216.62tl()Ill册1瑞冻腼姚靴麻樽靴:加mia上年雌蛛合计M基翎甑专户靴繇it一般共哪SIS甑林W胡Ife资金我髓管理解16.6216.6216.62505n16.2716.2716.2750501琬捌15.4815.4815,4850502mm0.790,790.79506卜业靴资槌棚50601资例如509龄人臧筋独0.350.350J5509010.050.050.05509050.300.300.3050999M朋翅绷兆频鳏（部1勒表12的源在咻姚朝峨情岫麻袖蒯袖缄总计本做人上鞫腾余litIw政雌塞翎的继专户鹘资金靴一舷畸鼐专户Ilfc靴资金合计16.6216.6216.62301工资翻支他15.481M81U830108lM本能既触1.771.771.7730101m6.80OO6.8030111mm般0.040.04(Ia30102Em0.300.300.30301131.331.331.：）：!30112费OJOOJOOJO30199蒯工熟般30110虹肺防供嬲贾0.920.92().9230107垓虹资4.224.2242231031002mm302觥栅皴H0.790.790.7930239m30211就费30212S()用30201办颁30209302290.030.030.033022730202聊费3022630216蒯费30213B(P)费30218专聃辙30240302083022530228工然费0,210.210.21-OC-OCr-r-,=OCrzz<誓一a费*室必S三e&声鼻总丽阴毕IC*-3c>rCZ5C,1学rCXl<=>cv><=>*-3C>OO5r-yvj-CZSc*"r-<CXl<=>OO0*0Cv-J-CZSc*"-J<OB-T<OczU<O.<=>言,cz>母然H¼W室*=亭-yHmW陛M-=JJg-*=-r*-4C谩<.J<z>0-1<T3CZ5C,1学<O<r<3cz>OO<=>OOICCz>C*-«=>ecOO<=><T3r>三0*0G30307断蝌0.050.050.053m%雌燃髀咖和学靴:旗靴镯料蚣上年雕缺IW算甑林盟专户ts蕊觥合计共蒯m期ts觥靴端崛镯肺椭批合计一蹴幅场性基领晡林鹿脓豺酬靴觥合计-脱公共琳性必预I国有林犍堀专户IS蕊Wi觥合it米15刎油a娜靴惭帕触加靴踹支出雕撼俅Q制哪务项目耦1»mi帧目（三轴Ira搠本的坤雕蛛合计k公共幅fittIO林髓解畿靴合计速公fittIO林畿T-I部1（靴）辘藏目球i16靴:旗M（靴）瀛031005咖IOK)3M016.62mtn年鲫解此16.62人蝴目喝i0.79小眼髓躺4(腿极出胡微0.7915.83kmmm鼾膊觥目腌理工作档。三趺善邮耕支楣理工心嘎服躲虬工髓衅MW触麴醐飕椭由懒郦法髓腺1僦二嘛疆R跚雕触工作肺酗i懈100*2022-12螂工作秋救工假激胖1002022-1210032022-12总断就解1002022-12Iats辘疗雕力t2022-12的情榔t2022-12if蝴馨蚓*<=0S202M2（二5*202M2懒蜥率100*2022-12嬲楣理够虢目觥辟100S2022-122022-12<St2022-12so2022-12懒理辘2022-12费嘴理雕/柳幸1002022-12崂耀a.断为独撼0Ut2022-12茹琳麻棚搬“二公”般辞(02022-12在瞅雕蟒(=1002022-12脍姬榔网2022-12舲疑髓度公仙凰械珊侪m>=100S2022-12端雌fi-踊械2022-12mm(O)17I和8m%陈耐嫖靴蟒幡U己的檄第三部分沈阳市实验学校旭东小学2022年部门预算情况说明一、关于沈阳市实验学校旭东小学2022年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市实验学校旭东小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括:教育支出和社会保障支出等。沈阳市实验学校旭东小学2022年收支总预算16.62万元，比上年预算（16.3）多0.32万元。2022年工资福利支出15.48万元（上一年度工资福利支出15.25万元）增加0.223万元；对个人和家庭补助0.35万元（上一年度对个人和家庭补助0.27万元）增加0.08万元。增加原因：在职人员调涨工资。二'关于沈阳市实验学校旭东小学2022年“三公”经费预算情况说明2022年沈阳市实验学校旭东小学“三公”经费预算安排数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元;公务用车购置及运行费0万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况2022年沈阳市实验学校旭东小学机关运行经费0.79万元，与2021年（0.78万元）相比增加0.Ol万元。主要原因为在职人员调涨工资。（二）政府采购预算安排情况2022年沈阳市实验学校旭东小学无采购预算安排。（三）政府购买预算安排情况2022年沈阳市实验学校旭东小学无政府购买预算安排。（四）国有资产占有使用情况截至2021年末，沈阳市实验学校旭东小学共有一般公务用车0台，无车辆运行维护经费。单位价值200万元以上大型设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（五）绩效目标设置情况根据预算绩效管理要求，2022年沈阳市实验学校旭东小学编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022年沈阳市实验学校旭东小学应编制绩效目标的特定目标类项目为0个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。（编制特定目标类项目绩效的样本：2022年*单位应编制绩效目标的特定目标类项目3个，项编制特定目标类项目绩效目标3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100吼）第四部分名词解释1 .财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3 .附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。IL社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。12 .社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。13 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。