第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明.docx

2019年莱西市食品药品监督管理局部门预算有关情况的说明2019年2月20日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支情况总体情况说明（二）2019年收入预算情况说明（三）2019年支出预算情况说明（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明（六）2019年政府性基金预算收支情况说明（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明（A）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有情况（四）预算绩效目标设置情况第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻实施国家和省食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，起草相关地方性法规、规章草案，拟定相关规划、政策并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市县人民政府负总责的机制，组织实施品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责实施和监督食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与全市食品安全风险监测工作，建立完善食品安全隐患排查机制。（S）负责实施和监督药品、医疗器械行政许可；监督实施药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样检验工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测工作；贯彻执行执业药师资格准入制度；参与实施国家基本药物制度；组织实施国家化妆品监督管理。（四）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。（五）负责应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（六）负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、对外交流与合作；组织实施执法人员业务培训，推进诚信体系建设。（A）掌握分析食品、药品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议；指导镇、街道、经济开发区食品药品监督管理工作。（九）承担市食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和省食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查、考核评价各镇、街道、经济开发区履行食品安全监督管理职责情况。（十）依法查处食盐质量安全领域的违法行为。（H一）承办市委、市政府以及省食品安全委员会交办的其他事项。二、内设机构莱西市食品药品监督管理局人员编制128人，其中行政编制83人,工勤2人,事业编制43人,实有在编在职人员112人。设置5个职能科室，有办公室、政策法规科、食品药品应急协调科、食品监管科、药械保化监管科，每个乡镇各派出一个食品药品监管所共有12处监管所，莱西市食品药品稽查大队下设五个执法中队及一个投诉举报中心为我局所属全额拨款事业单位。三、预算构成单位纳入本套部门决算范围的单位仅有食品药品监督管理局本级一个单位。第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（-）2019年收支情况总体情况说明2019年收入预算为2428.58万元，其中，经费拨款（补助）2428.58万元,占100%o2019年支出预算为2428.58万元，其中，基本支出1808.68万元，占74.47%；项目支出619.90万元，占25.53%。（-）2019年收入预算情况说明2019年收入预算合计2428.58万元，其中：财政拨款收入2428.58万元,占100%。（三）2019年支出预算情况说明2019年支出预算合计2428.58万元，其中：基本支出1808.68万元，占74.47%；项目支出619.90万元，占25.53%。（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收入2428.58万元，与2017年2263.69万元相比，增加164.89万元。其中是人员经费增加67.85万元，公用经费较上年增加15.86万元；2019年我局项目经费较上年增加83万元。2019年人员经费增加是由于工资普调所致，公用经费较上年上涨的原因是办公经费上调及公务用车运行及维护费标准上调；项目经费增加原因是退役士兵专项岗位工资上调导致预算较上年增加2万元，执法服装经费增加7万元，移动执法终端服务费减少36万元。（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入2428.58,与2018年相比，增加164.89万元。主要增长原因是工资上涨及部分公用经费标准上调。2019年一般公共预算支出2428.58万元，与2018年相比，增加164.89万元。主要增长原因工资上涨及办公经费公务用车运行经费标准上调。（六）2019年政府性基金预算收支情况说明2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明2019年，通过财政拨款安排的基本支出2428.58万元，其中：人员经费1654.93万元，按政府经济分类，包括工资奖金津补贴1218.08万元、社会保障缴费292.10万元、住房公积金140.68万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭补助3.97万元。按部门经济分类主要包括基本工资372.90万元，津贴补贴575.50万元，奖金102.38万元，绩效工资167.03万元，基本养老保险缴费193.58万元，职工基本医疗保险缴费83.86万元，其他社会保障缴费17.66万元，住房公积金140.68万元，奖励金0.09万元，其他对个人和家庭的补助3.97万元。公用经费153.76万元，按政府经济分类，包括办公经费109.63万元、公务接待费L80万元、公务用车运行维护费41.80万元、其他商品和服务支出0.53万元。按部门经济分类主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(A)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共43.60万元。其中：公务用车保有量18辆，公务用车运行维护费41.80万元，主要用于：公务用车燃油、维修及保险等费用，较2018年增加10.80万元，增加原因是2019年预算的车辆运行费用相应调整增加所致；公务接待费L80万元与2018年持平。二、其他重要事项的情况说明(-)机关运行经费情况2019年度机关运行经费预算是153.76万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出等。(-)政府采购情况2019年本部门政府采购预算金额为31.6万元，为政府采购货物金额31.6万元。(三)国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(四)预算绩效目标设置情况2019年，我局无实行绩效目标管理的项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。九、专项资金支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。