某公司安全生产标准化台账记录制度汇编.docx

*有限公司安全生产标准化台账、记录制度汇编 发布日期:2014-2-25 实施日期: 2014-2-25目 录附责任书1：安全目标责任书（管理层样本）5附责任书2：安全目标责任书（员工样本）9附表：安全生产目标考核台账11附表：安全管理人员统计台账13附表：安全生产责任制评审表14附表：安全生产责任制培训记录15附表：安全生产责任制落实情况考核台帐16附表：安全经费投入台帐17附表：工伤事故台账18附表：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账19附表：安全操作规程及安全规章制度评审表26附表：企业档案归档范围及保管期限表27附表：消防器材统计台账32附表：消防器材检查表33附表：安全会议记录34附表：三级安全教育卡35附表：培训记录表36附表：培训签到表37附表：员工培训记录38附表：人员外部培训持证表39附表：设备设施运行台帐40附表：设施设备检维修记录41附表：特种设备统计台账42附表：特种设备安全附件台账43附表：特种设备使用单位定期自行检查记录44附表：设施设备报废申请单45附表：设施设备报废记录46附表：动火作业许可证47附表：进入受限空间作业许可证48附表：高处作业许可证49附表：大型起重作业前安全检查表50附表：吊装作业许可证52附表：临时用电作业许可证53附表：供应商管理台帐54附表：承包商管理台帐55附表：变更申请表56附表：变更验收表57附表：综合安全检查表58附表：专业（建构筑物）检查记录表60附表：专业（消防）检查记录表61附表：专业（电气设备）检查记录表62附表：季节性检查记录表64附表：节假日安全检查记录表66附表：日常安全检查记录表67附表：隐患整改通知书68附表：隐患报告登记表69附表：隐患整改记录表71附表: 安全生产状况预警指数系统72附表: 危险源统计台账74附表: 重大危险源统计台账75附表：劳动防护用品发放76附表：劳动防护用品台账77附表：劳动防护用品发放领用清单79附表：应急装备台帐80附表：应急预案演练记录81附表：事故分析报告83公司绩效评定与持续改进报告84附责任书1：安全目标责任书*有限公司二一四年安全生产管理目标 责任书2014年安全目标管理责任书为认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法、四川省安全生产条例等国家安全生产法律法规，坚决遏制重大、特大伤亡事故，控制或减少一般伤亡事故，切实保障员工生命、财产安全，完成公司全年安全事故控制指标，促进公司经济持续、健康发展，公司法人代表与 签定2014年安全生产目标管理责任书。相关责任人签字后，该责任书生效（有效期为2014年1月1日2014年12月31日）。一、各部门2014年1-12月份的安全指标分别如下：考核部门年度控制事故指标责任人备注死亡事故重伤事故轻伤事故员工安全培训率隐患整改率二、组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。2.2重伤事故：超出指标的，在依据安全目标实施考核办法考核的基础上，每人.次给予100-200元罚款，并上交公司安全生产委员会进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。2.3死亡事故：超出指标的，在依据安全目标实施考核办法考核的基础上，每人.次给予1000-2000元罚款，并上交公司安全生产委员会进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。3、奖励标准3.1单位在年度内完成指标的，奖励部门负责人500-1000元。3.2罚款数额在月薪中扣除。四、本责任书一式二份。公司与你各执一份。总经理（签字盖章）：部门负责人（签字）： 年 月 日*有限公司二一四年安全生产管理目标责任书附责任书：安全目标责任书安全生产目标责任书一.为保护本公司财产和员工人身安全，保证本公司安全生产工作顺利进行，根据国家有关劳动保护法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本责任书。二.安全生产工作以“安全第一，预防为主、综合治理”为方针，坚持安全生产服从安全需要的原则。三.各岗位操作工为本岗位安全责任人，各班班长为本班安全责任人，负责本班的安全生产和安全教育工作，贯彻落实本公司安全管理制度，制订并组织实施本班组的安全工作实施细则，同时督促检查，确保安全工作的顺利开展。四.各班班长要坚决贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重点，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不留空白。五.各班必须设立兼职的安全检查员，负责本班的日常安全督促检查工作，及时发现问题解决问题并做好记录，每月将安全检查记录上报上级主管部门，积极配合本公司落实安全生产责任制。六.各班必须加强本班安全生产教育工作，务必使员工树立起“安全第一、生产必须安全、安全为了生产”的思想，在工作中严格执行各项安全管理规定，遵守安全管理规章制度。七.提高本班员工的安全保护意识，做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。八.各班班长要教育引导本班员工积极参与安全工作，发现隐患及时整改，多提合理化建议。九.发生人身、设备事故必须按规定的处理原则和程序进行处理。事故处理要坚持“四不放过”的原则。十.  各班安全工作按本公司相关奖惩制度予以奖惩。十一. 违规违章操作所发生的安全事故由事故责任人承担安全责任和经济责任，管理人员负管理责任。十二. 本责任书一式二份，负责人与员工各执一份，具同等法律效力。十三. 本责任书有效时间：2014年1月1日至2014年12月31日班组长： 员工： 签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日附表：安全生产目标考核台账安全生产目标考核台账考核部门（人）： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见死亡事故重伤事故轻伤事故考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果附表：安全管理人员统计台账安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型发证机关证书编号发证日期复审日期安全管理制度汇编评审评审时间：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：附表：安全生产责任制培训记录安全生产责任制安全培训记录 培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员请假人员名单备注附表：安全生产责任制落实情况考核台帐安全生产责任制落实情况考核台帐考核人员： 考核时间：考核岗位安全职责的落实情况存在问题奖罚情况备 注附表：安全经费投入台帐安全经费投入台帐序号单位（部门）项目名称项目内容投入金额（万元）责任人完成日期备注附表：工伤事故台账工伤事故台账姓名性别所在部门事故时间事故地点受伤情况事故发生原因附表：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 序号名 称颁布单位文号实施日期符合性评价评价结果1中华人民共和国安全生产法全国人大常委会主席令第70号2002.11.1符合采用2中华人民共和国职业病防治法全国人大常委会主席令第60号2002.05.01符合采用3中华人民共和国劳动法全国人大常委会主席令第65号2008.01.01符合采用4中华人民共和国消防法全国人大常委会主席令第6号2009.05.01符合采用5中华人民和共和国劳动合同法全国人大常委会主席令第65号2008.01.01符合采用6中华人民共和国治安管理处罚法全国人大常委会主席令第38号2006.03.01符合采用7中华人民共和国传染病防治法全国人大常委会主席令第17号2004.12.01符合采用8中华人民共和国妇女权益保障法全国人大常委会主席令第40号2005.12.01符合采用9中华人民共和国道路交通安全法全国人大常委会主席令第47号2004.05.01符合采用10中华人民共和国道路运输条例国务院国务院令第106号2004.07.01符合采用13安全生产许可证条例国务院国务院令第397号2004.01.13不符合不采用14建设工程安全生产管理条例国务院国务院令第393号2004.02.01符合采用15生产安全事故报告和调查处理条例国务院国务院令第493号2007.06.01符合采用16危险化学品安全管理条例国务院国务院令第591号2011.12.01符合采用17特种设备安全监察条例国务院国务院令第549号2009.05.01符合采用18工伤保险条例国务院国务院令第586号2011.01.01符合采用19易制毒化学品管理条例国务院国务院令第445号2005.11.01不符合不采用20使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院国务院令第352号2002.05.12不符合不采用21劳动保障监察条例国务院国务院令第423号2004.12.01符合采用22电力监管条例国务院国务院令第432号2005.05.01符合采用23女职工劳动保护特别规定国务院国务院令第619号2012.04.28符合采用24国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定国务院国务院令第302号2001.04.21符合采用25国务院关于进一步加强安全生产的决定国务院国发20042号2004.01.09符合采用26生产经营单位安全培训规定国家安监总局安监总局第63号令2006.03.01符合采用27安全生产培训管理方法国家安监局安监局令第44号2012.03.01符合采用28安全生产监督罚款管理暂行办法国家安监局安监局第15号令2007.04.01符合采用29安全生产违法行为行政处罚办法国家安监局安监局第15号令2008.01.01符合采用30企业安全生产风险抵押金管理暂行办法财政局、安监总局、人民银行财建2006369号2006.08.01符合采用31危险化学品名录（2002年版）国家安监局安监局公告2003第1号令2003.03.03不符合不采用32危险化学品建设项目安全许可实施办法国家安监总局国家安全监管总局第45号令2012.4.01不符合不采用33危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法国家安监局安监局令第41号2011.12.01不符合不采用34生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定国家安监总局安监总局令第13号2011.11.01符合采用35关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见国家安监总局安监管协调字200456号2004.04.27符合采用36危险化学品登记管理办法经贸委安监总局令第53号2012.8.1不符合不采用37危险化学品包装物、容器定点生产管理办法经贸委经贸委令第37号2002.11.15不符合不采用38危险化学品经营许可证管理办法经贸委安监总局令第55号2012.9.1不符合不采用39特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家安监总局安监总局令第30号2010.07.01符合采用40劳动防护用品配备标准（试行）经贸委国经贸安全2000189号2000.03.06符合采用41特种工作人员监督管理办法质检总局质检总局令140号2011.07.01符合采用42因工伤死亡职工供养亲属范围规定劳动和社会保障部劳动和社会保障部令第18号2004.01.01符合采用43工伤认定办法人力资源和社会保障部人力资源和社会保障部令第8号2011.01.01符合采用44厂内机动车辆安全管理规定劳动部1995.04.07符合采用45劳动部关于女职工禁忌劳动范围规定劳动部劳安字19902号1990.01.18符合采用46工作场所安全使用化学品规定劳动部、化工部劳部发1996423号1997.01.01符合采用47带电作业技术管理制度水利电力部1987.12.30符合采用48国家职业卫生标准管理办法卫生部卫生部令第20号2002.05.01符合采用49职业病危害项目申报管理办法卫生部卫生部令第21号2002.05.01符合采用50职业健康监护管理办法卫生部卫生部令第23号2002.05.01符合采用51职业病危害事故调查处理办法卫生部卫生部令第25号2002.05.01符合采用52职业病诊断与鉴定管理办法卫生部卫生部令第91号2013.04.10符合采用53食物中毒事故处理办法卫生部卫生部令第8号2000.01.01符合采用54仓库防火安全管理规则公安部公安部令第6号1990.04.10符合采用55火灾事故调查规定公安部公安部令第108号2009.05.01符合采用56四川省火灾调查程序规定四川省公安厅1991.12.28符合采用57四川省中华人民共和国妇女权益保障法实施办法四川省人大常委1997.10.17符合采用58四川省关于重特大安全事故行政责任追究的规定四川省人民政府四川省人民政府令179号2004.06.01符合采用59四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定四川省人民政府川府发200420号2004.10.13符合采用60四川省企业职工伤亡事故调查处理办法四川省人民政府四川省人民政府令第98-1号2002.05.17符合采用61四川省劳动安全卫生群众监督管理办法四川省人民政府四川省人民政府令第114号1998.10.08符合采用62四川省职业病防治监督管理办法四川省人民政府四川省人民政府令第112号1998.10.08符合采用63四川省安全生产条例四川省人大常委2007.01.01符合采用64四川消防条例四川省人大常委会2011.08.01符合采用65中华人民共和国突发事件应对法全国人大常委会主席令第69号2007.11.01符合采用66国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国务院国发201023号2010.07.19符合采用67作业场所职业健康监督管理暂行规定国家安监总局安监总局令第23号2009.09.01符合采用68建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法国家安监总局安监总局令第36号2011.02.1符合采用69企业安全生产费用提取和使用管理办法财政部、安全监管总局财企201216号2012.2.14符合采用70工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定国家安监总局安监总局令第59号2013.07.1符合采用 附表：安全操作规程及安全规章制度评审表安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见：评审组长签字：注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。附表：企业档案归档范围及保管期限表企业档案归档范围及保管期限表序号保管类型保管时间（年）1行政管理类1.1本企业行政工作计划、总结、汇报、请示、行政会议记录永久1.2本企业的大事记、反映企业重要活动的剪报永久1.3企业的机构建立（含内设结构）、合并、撤销、更名、迁址、隶属关系变更、印章启用、人员编制等文件材料永久1.7文秘、保密、信访工作形成的文件材料301.8本企业的收发文簿、电话记录簿101.9本企业关于社会治安、保安保卫工作、刑事案件审理、消防、车辆管理方面的文件材料301.10本企业有关法律事务、违纪审理的文件材料永久1.11本企业干部任免、职工花名册永久1.12本企业有关职工招聘、录用、调配、退休、退职、复员军人安置、富余人员安置、职称评定、劳务出口、死亡怃恤的文件材料永久1.13本企业干部职工奖励表彰的材料永久1.14企业的劳动定额、定员材料301.15企业人员的工资调整、补贴、奖金发放301.16企业劳动工资报表、年报永久1.17企业季、月报101.18企业职工的养老保险单、花名册永久1.19职工教育的计划、总结、规章制度301.20本企业各类专题培训班材料101.21本企业关于卫生管理监督、职工保健、职业病防治方面的文件材料永久1.22本企业计划生育工作的计划、总结、年报、独生子女花名册、照顾生育二胎审批表、计划生育处罚决定等301.23本企业关于后勤福利、绿化管理、用电用水工作方面的文件材料101.24企业外事工作、活动中形成的材料永久1.25上级机关下发的需要贯彻执行和工作查考的文件材料102生产管理类2.1本企业的改革（如转制）、重大生产决策、企业联营、兼并、破产等文件材料永久2.2本企业的企业登记、企业法人、营业执照、证书永久2.3本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，年度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料永久2.4本企业的发展规划（包括中、长期发展规划）、方针目标管理，季度、月度计划及企业的全面计划管理工作方面的文件材料102.5本企业各种统计年度报表、统计分析等永久2.6本企业各种统计季度、月度报表、统计分析等102.7本企业物质、仓库管理方面的文件材料如管理制度、规定、计划、总结等302.8本企业产品销售工作的计划、总结、办法、规定永久2.9本企业销售合同、协议、往来电报、信件、售后服务等材料302.10本企业产品销售的调查、分析、统计、广告宣传等材料永久2.11本企业对外经贸方面的文件材料永久2.12本企业财务管理方面的文件材料如财务工作计划、总结、制度 价格、会计、计算、汇报等302.13本企业审计工作的文件材料永久或长期2.14企业的岗位考核责任制302.15企业现代化管理、现场管理形成的文件材料302.16企业整顿、以及各种评优升级达标、评奖活动的材料永久2.17工业普查形成的文件材料302.18经济合同纠纷材料永久3生产技术管理类3.1企业产品年度生产的组织、调度计划永久3.2企业产品其他生产的组织、调度计划103.3产品生产的日报、班组日记等103.4有关科技成果、科技进步奖、专利成果申报批复、新产品开发等方面的计划、总结、汇报永久3.5有关技术改造、引进、协作，采用新技术的合同、协议书、批复、申报材料永久3.6本企业群众性科技活动、合理化建议103.7本企业关于全面质量管理、产品质量管理工作的计划、总结、办法、规定、制度等永久3.8本企业产品质量检测，原材料、半成品检测与控制材料303.9本企业关于标准化管理工作的计划、总结，组织机构、制度以及综合性的标准（技术标准、管理标准、工作标准），如各类质量管理认证材料永久3.10本企业关于基建工作的管理性材料（计划、规划、总结等）永久3.12本企业房屋普查登记、土地纠纷处理、基建统计报表永久3.13本企业关于设备仪器管理、更新、保养、改造的计划、总结、规章制度303.14本企业关于计量工作的计划、总结、制度、计量合格证书永久3.15本企业关于能源管理方面的计划、总结、规章制度永久3.16本企业能源消耗、节能降耗的统计表永久3.17本企业有关安全生产方面的计划、总结、办法、规定 、安全教育方面的总结、教材、名册等永久3.18本企业的事故处理材料永久3.19本企业环保工作的计划、总结、规定、会议纪要永久3.20本企业治理污染方面的决定、方案、记录、合同、协议永久3.21本企业有关环保检测、控制，污染事故调查、整顿处理的文件材料303.22本企业档案与信息管理形成的文件材料304产品类4.1产品开发决策文件材料永久4.2产品设计和工艺准备文件材料永久4.3产品试制、试验和鉴定文件材料永久4.4产品正式生产文件材料永久4.5市场开发和产品销售文件材料永久5科学技术研究类5.1科研准备文件材料永久5.2试验研究文件材料永久5.3科研总结、鉴定文件材料永久5.4科研成果和奖励申报文件材料永久5.5科研成果推广应用文件材料永久6基本建设类6.1工程准备阶段文件（决策立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，勘察、测绘、设计文件，招投标文件，开工审批文件，建设、施工、监理机构及负责人等）永久6.2工程施工阶段文件（土建工程，电气、给排水、消防、取暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程，室外工程等）永久6.3竣工图（综合竣工图，专业竣工图）永久6.4监理文件（监理会议纪要，控制文件，合同与其他事项管理，监理工作总结等）永久6.5验收文件（工程竣工总结，竣工验收记录，财务决算、审计材料，工程声像材料及电子文件等）永久7设备仪器类7.1准备购置阶段：设备购置的申请批复、可行性研究报告、市场调研材料、订货合同、协议等长期7.2开箱验收阶段：说明书、合格证、保修卡、装相单、备品备件图册等随机文件材料和开箱验收记录等长期7.3安装调试阶段：安装情况记录、安装图（基础图、平面图）、调试验收报告、设备操作规程、安全技术、维护保养规程长期7.4使用维修阶段：设备履历表、历次维修保养记录、事故及故障处理情况、改造情况记录、转移情况记录、报废材料长期7.5图样：自制设备图样、外购设备图样长期8会计档案类8.1记帐凭证、原始凭证、汇总凭证158.2销毁凭证中抽出凭证永久8.3各种收款收据及发票存根58.4日记帐158.5现金日记帐、银行日记帐258.6总帐158.7明细帐158.8辅助帐158.9固定资产帐、卡片长期8.10年度财务报告（决算）永久8.11综合性、年度性财务分析文字材料永久8.12阶段性财务分析文字材料38.13月、季度财务报告38.14会计档案移交清册158.15会计档案保管清册 （案卷目录表）永久8.16会计档案销毁清册永久8.17银行存款余额调节表58.18银行对帐单59干部职工档案类9.1履历材料、鉴定、考核、考察材料长期9.2评定岗位技能和学历材料（包括学历、学位、成绩、培训结业成绩表、评定技能的成绩、审批等材料）长期9.3政审材料长期9.4参加中国共产党、共青团的材料长期9.5奖励、处分材料长期9.6招工、劳动合同、调动、聘用、复员退伍、转业、工资、保险、福利待遇、出国、退休、退职等材料长期9.7其它可供单位参考的材料长期9.8健康情况记录、体检表长期附表：消防器材统计台账消防器材统计台账序号部门（部位）消防器材类型规格数量责任人备注附表：消防器材检查表消防器材检查表检查人： 检查时间：序号 检查项目部门（部位）消防器材类型灭火器消防栓安放位置是否正确外观观察是否完好是否失效部件配置是否齐全接头连接是否渗漏维护保养记录卡是否如实填写附表：安全会议记录安全会议记录表会议名称会议时间会议地点主持人召集部门记录人会议类别签名部门/小组签名部门/小组签名部门/小组会议主要内容：（会议内容可附页）处理结果：会议决议执行情况：备注会议类别指：公司级安全会、部门级安全会、不定期安全会等附表：三级安全教育卡公司、部门、班组三级安全教育卡姓 名出生年月性别入司时间健康状况岗位公司教育内容摘要：1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;2、公司有关安全生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;5、公司生产生产特点和正反两方面的经验;6、本行业内发生的重大伤亡事故实例及造成事故的主要原因;7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：部门教育内容摘要：1、本公司部门生产生产特点，设备状况特点；2、公司各项安全技术操作规程;部门安全作业流程;3、各岗位风险及控制措施；4、预防事故的措施；5、常用的劳保用品的正确使用;常用消防器材的正确使用；教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从 月 日到 日，共 学时，考试成绩： 教育负责人签字：受教育人意见 签字： 年 月 日教育主管部门意见 签字： 年 月 日附表：培训记录表培训记录表培训时间培训地点主持人培训题目培训学时参加培训人员（共 人，名单见培训签到表）培训内容摘要：培训有效性评估：评估人： 年 月 日记录人： 年 月 日附表：培训签到表 培训签到表培训时间：年月