曲靖吉发马龙竹园锰矿安全生产标准化手册.docx

曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿安全生产标准化管理手册版 次： 第一版起 草：标准化领导小组审 核：×××批 准：×××时 间：2012年7月曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿 编制1曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿安全生产标准化管理手册目 录安全生产标准化管理手册发布令31 概述41.1 主要内容41.2 企业概况41.3 公司安全管理网络图51.4 公司主要危险有害因素及职业危害因素识别62 目的和范围72.1 目的72.2 适用范围72.3 术语和定义73 规范性引用文件93.1 法律法规93.2 标准规范104 一般要求124.1 概述124.2 实施原则124.4 安全生产标准化评定原则134.5 监督管理135 核心内容及其要求145.1 安全生产方针、目标与承诺145.2 安全生产法律法规与其他要求165.3 安全生产组织保障165.4 风险管理（危险源辨识与风险评价）195.5 安全教育与培训225.6 生产工艺系统安全管理245.7 设备设施安全管理255.8 作业现场安全管理265.9 职业卫生管理285.10 安全投入、安全科技与工伤保险305.11 检查、处理与应急315.12 应急管理335.13 事故、事件报告、调查与分析365.14 绩效测量与评价376 附录3942安全生产标准化管理手册发布令本手册是按照中华人民共和国安全生产法、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见、企业安全标准化基本规范(AQ/T 9006-2010)、金属非金属矿山安全标准化规范 导则、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ 2007.3）和金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法等国家安全生产相关法律、法规、标准、规范，结合本公司安全管理特点制定的。本手册中规定了我公司的安全方针和安全目标，描述了公司安全生产标准化管理系统，确定了安全生产标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本公司实施安全生产管理，开展安全生产策划、安全生产控制、安全生产保证和安全生产持续改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全生产管理和安全生产活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。作为公司的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对公司的安全生产工作负全责。任命公司主管安全生产的副总经理为公司安全生产管理和标准化系统的主要负责人，负责建立、完善和实施安全生产标准化管理系统。任命由本公司员工自主选举的员工为员工代表，代表员工行使职业安全健康利益的权利。为此，我正式批准并发布本公司安全生产标准化管理手册正式实施。总经理： ×××2012年××月××日1 概述1.1 主要内容本手册规定了公司的安全生产方针和安全生产目标，引用了安全生产标准化管理系统的核心内容，并描述了安全生产标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿实施安全生产管理，开展安全生产策划、安全生产控制、安全生产保证和安全生产改进活动的纲领性文件。本手册按照企业安全标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）、金属非金属矿山安全标准化规范 导则、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ 2007.3）和金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法等国家安全生产相关法律、法规、标准、规范，结合本公司安全生产管理特点制定。1.2 企业概况曲靖市吉发矿业开发有限公司依据中华人民共和国有关法律成立，具有独立的企业法人资格，其组织形式为有限责任公司，私有企业。公司经营范围：矿产品、五金交电、建筑材料、化工产品(国家管制的危险化学品凭许可证许可内容和时限经营)日用百货。批发零售(以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的许可证、资质证开展生产经营。)(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)*曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿矿区位于曲靖市马龙县纳章镇竹园村，行政上隶属马龙县纳章乡竹园村委会管辖。公司于2006年2月取得探矿权，于2008年1月取得采矿权。开采矿种为锰矿，开采方式为露天开采，生产规模为4.00万ta。矿区位于位于云南省东部，距马龙县195º方向18km，地理座标为东经103º3l30103º3200，北纬25º132025º 1403，面积1.573km2。昆明曲靖高等级公路经过马龙县，纳章乡位于马龙县城正南，距县城2lkm，竹园距纳章乡8km，矿区有乡村公路通达，交通方便(交通位置见图3-1)。公司现有在职职工95人，矿山生产工人79人、管理及服务人员16人。公司工作制度为年工作300d，每天一班，只白天作业。公司现有安全管理机构为矿长、副矿长、安全科、及生产分厂（车间）等。图1-1 曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿交通位置图1.3 公司安全管理网络图公司安全生产委员会矿长副矿长安全科其它机电修工段穿爆工段铲运工段破碎站班组员工图1-2 曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿安全管理网络图1.4 公司主要危险有害因素及职业危害因素识别1.4.1 主要危险有害因素识别虽然矿山难以预见和控制的不安全因素比较多，给主要危险和有害因素辨识带来困难，但矿山仍然有其自身的特点。针对曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿矿区工程地质条件、自然条件、露天采场、采剥工艺等方面的具体特点，结合类似（比）矿山特点及事故统计结果等分析，综合考虑自然因素、设备因素和人的因素(包括管理因素和设计因素)，可初步辩识出矿区露天开采过程中的主要危险、有害因素。见表1-1。表1-1 矿区露天开采过程中的危险有害因素表项目序号危险因素分类可能存在部位危险因素1滑坡、滚石、泥石流采场边坡、台阶、采掘推进面平行矿体走向，存在层间滑动面。2坍塌边坡台阶、运输道路。3高处坠落边坡台阶上作业。4物体打击边坡浮石、山坡滚石、工业场地。5车辆伤害运输过程中的各种车辆设备。6机械伤害采矿及运输过程中各种机械设备引起的机械事故。7雷击采场、工业场地等防避雷设施不完善。8水灾采场、工业场地、特别是2号采点。有害因素1粉尘采掘作业面、采区运输。2噪声装载机、汽车等。 1.4.2 主要职业危害因素识别公司的主要职业危害因素有：1)粉尘；2)噪声等。2 目的和范围2.1 目的本手册依据金属非金属矿山安全标准化规范 导则编制，引入企业安全标准化基本规范（AQ/T9006-2010）和金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ 2007.3）相关内容，规定了公司安全生产标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全生产管理系统，实现对各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。2.2 适用范围本手册描述的安全生产标准化管理系统适用于本公司所有涉及安全生产的全过程。本手册适用于本公司与安全生产有关的部门、场所和所有员工。本公司自设计、施工、生产等过程，均按照企业安全标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）、金属非金属矿山安全标准化规范 导则和金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ 2007.3）的要求进行控制，标准条款适用于本公司生产过程。2.3 术语和定义1）金属非金属矿山  metal and nonmetal mines  开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。 2）金属非金属露天矿山  metal and nonmetal opencast mines 在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。3）安全生产标准化 work safety standardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。4）员工代表 employees representative在企业员工中产生,由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。5）任务观察 mission observes对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。6）关键任务 key mission属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。7）事件 incident导致或可能导致事故的情况。8）危险源 hazard可能导致伤害,疾病,财产损失，工作环境破坏或其组合的根源或状态。9）危险源辨识 hazard identification识别危险源的存在并确定其性质的过程。10）风险评价 risk assessment评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。11）相关方 interested parties关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。12）资源与能力 resources and ability包括实施安全生产标准化所需要的人员，资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识，技能和经验。13）安全绩效 safe performance指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。14）供应商 supplier为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。15）承包商 contractor在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。3 规范性引用文件3.1 法律法规1）中华人民共和国劳动法（1995.1.1）；2）中华人民共和国安全生产法（2002.11.1）；3）中华人民共和国消防法（2009.5.1）；4）中华人民共和国职业病防治法（2002.5.1）；5）中华人民共和国环境保护法（1998.9.1）；6）中华人民共和国工伤保险条例（2011.1.1）；7）危险化学品安全管理条例（2011.12.1）；8）安全生产许可证条例（2004.1.13）；9）特种设备安全监察条例（2009.5.1）；10）云南省安全生产条例（2008.1.1）；11）危险化学品登记管理办法（2002.11.15）；12）消防监督检查规定（2009.5.1）；13）工作场所安全使用化学品规定（1996.）；14）重大事故隐患管理规定（1995.10.1）；15）仓库防火安全管理规则（1990.3.22）；16）漏电保护器安全监察规定（1990）；17）特种作业人员安全技术培训考核管理办法（1999.7.12）；18）劳动防护用品监督管理规定（2004）；19）劳动防护用品的配置标准（试行）（2000）20）气瓶安全监察规程（2000.12.31）；21）危险化学品建设项目安全许可实施办法（2006.10.1）；22）重大危险场所安全规定（1995.10.1）；23）关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（2004）；24）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第9号  ）；25）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号  ）。3.2 标准规范1）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）；2）金属非金属矿山安全标准化规范 导则；3）金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ 2007.3）；4）金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法；5）金属非金属矿山安全规程（GB 16423-2006）；6）尾矿库安全技术规程（AQ 2006-2005）；7）尾矿设施施工及验收规程（YS 5418-1995）；8）工业企业总平面设计规范（GB 50187-1993）；9）工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）；10）工作场所有害因素职业接触限值（GBZ 2-2002）；11）生产过程安全卫生要求总则（GB 12801-2008）；12）生产过程危险和危害因素分类与代码（GB/T13861-2009）；13）生产设备安全卫生设计总则（GB50183-1999）；14）企业职工伤亡事故分类（GB 6441-1986）；15）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；16）用电安全导则（GB/T13869-2008）17）安全标志（GB2894-2000）；18）消防安全标志（GB13495-92）；19）安全标志使用导则（GB16179-2006）；20）矿山安全标志（GB 14161-1993）；21）气瓶警示标签（GB 16804-1997）；22）常用化学危险品贮存通则（GB 15603-95）；23）固定式钢直梯安全技术条件（GB 4053.1-2009）；24）固定式钢斜梯安全技术条件（GB 4053.2-2009）；25）固定式工业防护栏杆安全技术条件（GB 4053.3-1993）；26）机械设备防护罩安全要求（GB 8196-2006）；27）建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）；28）建筑防雷设计规范（GB 50057-2010）；29）工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB 4387-2008）；30）危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2009）；31）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002-2006）。4 一般要求4.1 概述4.1.1 公司结合自身特点，依据企业安全标准化基本规范（AQ/T9006-2010）和金属非金属矿山安全标准化规范 导则的要求，建立与保持安全生产标准化系统。4.1.2 安全生产标准化系统的内容包括： 公司安全生产标准化系统由14个元素组成，每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。1）安全生产方针和目标；2）安全生产法律法规与其他要求；3）安全生产组织保障；4）风险管理（危险源辨识与风险评价）；5）安全教育与培训；6）生产工艺系统安全管理；7）设备设施安全管理；8）作业现场安全管理；9）职业卫生管理；10）安全投入、安全科技与工伤保险；11）检查；12）应急管理；13）事故、事件报告、调查与分析；14）绩效测量与评价。4.2 实施原则4.2.1 公司安全生产标准化系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并与公司其他方面的管理有机结合。4.2.2 公司安全生产标准化的创建，确保全员参与，通过有效方式实现信息的交流和沟通，反映公司自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高。4.3 创建安全生产标准化步骤4.3.1 公司安全生产标准化的创建过程包括：准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高。4.3.2 准备阶段应确定公司安全生产标准化的目标，并对公司安全管理现状进行初始评估。4.3.3 策划阶段根据初始评估的结果和金属非金属矿山安全标准化规范 导则及相关实施指南的要求，确定建立安全生产标准化系统的内容。4.3.4 实施与运行阶段根据策划结果，落实安全生产标准化系统的各项要求，提供有效运行的必要资源。4.3.5 监督与评价阶段对安全生产标准化的实施情况进行监督、检查和内部评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。4.3.6 改进与提高阶段根据监督与评价的结果，改进安全生产标准化系统，不断提高安全生产标准化水平和安全绩效。4.4 安全生产标准化评定原则4.4.1 根据金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定公司安全生产标准化等级。4.4.2 公司安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。4.5 监督管理4.5.1 公司接受政府安全生产监督管理部门进行的对安全生产标准化实施的监督，对提出的不符合安全生产标准化要求的改进意见进行落实和整改，以促进安全生产标准化的实施效果。4.5.2 公司服从政府安全生产监督管理部门定期组织的安全生产标准化的评定，每三年至少进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，重新进行安全生产标准化评定。5 核心内容及其要求5.1 安全生产方针、目标与承诺5.1.1 安全生产方针5.1.1.1 安全生产方针的制定公司依据法律法规要求，结合公司矿山生产的风险特点与核心业务制定了公司的安全生产方针，并由总经理签发。5.1.1.2 安全生产方针的内容安全第一，采剥并举，尘毒防护，环境保护，持续改进、科学发展。5.1.1.3 安全生产方针的沟通与传达公司安全生产方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以公司文件的形式下发，张贴在公司公告栏。5.1.1.4 安全生产方针的评审与修订每年12月公司对安全生产方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对安全生产方针进行修改，以确保其适应性。5.1.2 安全生产目标5.1.2.1 安全生产目标的设立1）生产性伤亡零死亡，减少重伤、降低轻伤事故；2）生产性负伤率5或低于当年确定比率；3）避免滑坡、滚石、泥石流、坍塌、雷击、水灾、火灾、爆炸及高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电等灾害和各类重大伤亡事故的发生，减少和降低一般性污染事故及事故损失；事故起数降低率小于或等于当年确定比率；4）隐患治理完成率大于或等于当年确定比率；5）有毒有害场所检测合格率大于或等于当年确定比率。2012年度安全生产目标：1）生产性伤亡事故为0；2）重伤事故为0； 3）生产性负伤率3。4）滑坡、滚石、泥石流、坍塌、重大爆炸、火灾、设备、环保污染事故和多人中毒事故为0；5）隐患治理完成率98%（未能及时整改的隐患或问题，制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。）；6）特种设备定检率100%；7）建设项目“三同时”执行率达100%；8）独立上岗操作的生产岗位员工持证率100%；9）生产作业场所职业健康指标满足国家规定限值；10）事故调查处理率100%。5.1.2.2 目标的实施 公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。5.1.2 最高管理者安全承诺公司最高管理者（总经理）安全承诺以员工安全手册下发至全体员工，主要承诺内容如下：1）严格遵守国家的法律法规，相关的行业标准、规程和公司管理制度。2）贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，加大安全投入，提供安全生产标准化正常运行所必须的人力、物力和财力资源支持，不断进行生产技术和设备、设施的改进，为员工提供安全的工作环境。创建安全效益型一流公司，以保证公司目标的实现。3）定期开展危害辨识和风险评估、控制，持续提升控制风险能力，防止滑坡、滚石、泥石流、坍塌、雷击、水灾、火灾、爆炸及高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电等灾害和各类伤亡事故的发生，加强粉尘、噪声等职业有害因素的控制，确保人身、公司财产的安全及对环境的保护。4）加强员工教育培训，提高员工的安全意识，保证所有作业人员建档和持证上岗。5）定期进行安全绩效考核，工作业绩作为公司奖惩、聘用、任用干部及选择承包商的重要依据；鼓励员工积极参与到安全生产标准化不断改进的过程中，以达到实现公司安全生产目标的目的。6）组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。7）加强对相关方的安全、环保、职业健康意识培训、提升，信息共享，营造公司内部、周边社会的安全氛围。5.2 安全生产法律法规与其他要求5.2.1 法律法规意识公司每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解国家有关安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。5.2.2 需求识别与获取1）公司安委会及时收集有关安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。 2）公司各部门和各级人员可以根据需求及时到安委办查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。5.2.3 融入1）公司安委会及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整公司的各项制度和各类文件。2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。3）公司安全环保部及时将各类法律法规、公司的规章制度及文件发放到有关部门和人员。4.2.4 评审与更新1）公司安委会通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据公司具体情况和法律法规的变化及时调整公司的管理制度、文件及工作。2）公司安委会保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。5.3 安全生产组织保障5.3.1 安全生产责任制5.3.1.1 责任制的建立公司实行法人（总经理）负责制和生产单位主要负责人负责制，制定总经理和各级、各部门（矿山）负责人、安全管理人员及生产班组、各岗位作业人员的安全生产责任制。 5.3.1.2 责任制的内容详见安全生产管理制度安全生产责任制。5.3.1.3 责任制的沟通与评审1）公司各级、各部门（矿山）责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。关键人员的责任制要上墙公布。各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。2）公司每年年初对责任制进行评审和修订。5.3.2 安全管理机构1）公司按照安全生产法律法规的要求设置专门的安全管理机构并按法律法规规定配备专职的安全管理人员。2）为确保公司安全生产标准化的建立、实施、保持及持续改进，公司主要负责人任命公司主管安全生产的副总经理为标准化系统的主要负责人。5.3.3 员工参与公司建立安全生产奖惩管理制度，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。公司确保员工或员工代表参与安全活动，并在公司设置总经理接待日和设立意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。5.3.4 文件与资料控制5.3.4.1 文件控制需求公司的安全生产标准化管理系统文件包括：1）安全生产标准化管理手册（含安全生产方针、目标和最高管理者安全承诺）；2）安全生产管理制度；3）岗位责任制；4）岗位操作规程（岗位作业指导书）；5）应急救援预案；6）员工安全手册。5.3.4.2 安全生产管理制度1）公司建立、健全各项安全生产管理制度。2）根据法律法规的变化每年对安全生产管理制度进行评审修订，各岗位人员保证安全生产管理制度的执行。5.3.4.3 安全记录要求根据公司文件和资料控制程序及安全记录控制程序，对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全生产记录，并符合以下要求：1）内容真实、准确、清晰；2）填写及时、签署完整；3）编号清晰、标识明确；4）易于识别与检索；5）完整反映相应过程；6）明确保存期限5.3.5 外部联系与内部沟通5.3.5.1 外部联系 公司办公室及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，及时以书面的形式与其沟通和协调。5.3.5.2 内部沟通1）公司制定员工合理化建议征集管理制度，听取员工和相关方的意见和建议。设立合理化建议箱，收集员工关心的问题；2）公司采取会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，办公室负责公司内信息沟通协调；3）标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通，对于发现的安全问题及时处理；4）公司确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。5.3.6 系统管理评审1）为评价公司安全生产标准化系统的实施状况，识别不足及需要改进的事项，公司定于管理层每年12月份组织实施管理评审。2）管理评审的目的在于真实反映公司安全生产管理状态的有效信息，提出今后改进的需求，从而制定新的计划并确保实施。评审的结果以文件的形式整理、记录，并与责任人、员工及相关方沟通。5.3.7 供应商与承包商管理5.3.7.1 供应商的选择与管理1）公司制定供应商管理制度， 选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足公司安全生产的要求，产品符合公司的要求。2）公司对供应商的供应过程实施全过程控制：（1）明确与供应商协调或联系的责任人员；（2）审查供应商的资质，选择符合要求的供应商；（3）签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务。5.3.7.2 承包商的选择与管理1）公司制定承包商管理制度， 选择、评价符合要求的承包商，以确保承包商的能力满足本公司的要求。2）公司对承包商的安全生产实施全过程控制：（1）明确与承包商协调或联系的责任人员；（2）审查承包商的资质，选择符合要求的承包商；（3）对承包商的作业现场进行检查、评估，识别承包商给公司带来的风险；（4）承包商在需要使用本公司的设备、设施前，应经公司相关部门批准并要对其进行培训，经考试考核合格后方可进行作业。5.3.8 安全认可与奖励公司制定安全生产奖惩管理制度，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。并通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。5.4 风险管理（危险源辨识与风险评价）5.4.1 危险源辨识与风险评价要求5.4.1.1 一般规定1）公司制定风险评价管理制度。2）公司员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使公司所有员工明确危险源的情况和预防、控制措施，使风险发生时能得到有效的处置。3）公司按有关法律法规的要求，按时聘请有资质的安全评价机构对公司工程项目进行安全评价，按要求出具安全预评价报告安全现状评价报告和安全验收评价报告。4）对于安全评价报告中辨识与分析出的危险源，定期组织员工学习。5.4.1.2 方法的确定1）选择与公司相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，一致性、可重复性及可评价性。2）评价方法要能提供充足的信息。3）常用的危险源辨识和评价方法包括（1）安全检查表分析（SCL）；（2）工作危害分析法（JHA）；（3）作业条件危险性评价法（LEC）；（4）预先危险性分析(PHA) （6）事故树分析法；（6）安全检查法；（7）专家评议法。5.4.1.3 辨识与评价流程1）准备；2）危险源辨识；3）危险源转化为风险的条件；4）量化风险结果；5）划分风险等级。5.4.1.4 风险控制措施确定原则1）公司根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。2）遵循的原则：（1）消除；（2）替代；（3）工程控制、隔离；（4）管理措施；（5）个体防护。3）当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，公司优先考虑确保员工安全健康的措施。5.4.1.5 持续风险评价1）公司按要求进行安全评价，包括新、改、扩建设项目的安全预评价和安全验收评价，每三年进行安全现状评价，查找公司存在的危险源，及时处理重大风险。2）持续风险评价常用方法包括：（1）使用前检查；（2）计划任务观察；（3）设备检查；（4）班前危险预知；（5）交接班检查；（6）定期安全检查；（7）专业安全检查；（8）安全生产标准化系统评价。5.4.2 风险评价1）危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。2）公司在进行风险评价，着重考虑以下内容：（1）生产工艺过程风险；（2）危险物质风险；（3）设备、设施风险；（4）环境风险；（5）作业人员的作业行为风险；（6）职业卫生风险；（7）管理风险；（8）法律、法规、标准需求；（9）相关方的观点等方面。3）公司对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。风险等级划分表风险等级危害程度可能造成的伤害和损失安全的可以忽略的临界的有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施危险的会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施破坏性的会造成灾难性事故，必须立即排除5.4.3 关键任务识别与分析5.4.3.1 基本要求1）公司根据各生产单元的生产特点，制定相关安全生产管理制度。2）依据各生产作业特点和作业实际情况编写岗位作业指导书。并按要求下发到每个作业岗位，规范操作人员的作业行为。编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要，突出关键步骤及要求。5.5 安全教育与培训5.5.1 员工安全意识5.5.1.1 意识的辨识与输入公司制定安全教育培训制度及安全意识提升计划，逐渐提升各层次员工的安全意识。1）新员工安全意识培训；2）工作现场特定安全意识培训；3）复岗安全意识培训；4）针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。5.5.1.2 意识提升1）公司制定安全教育培训制度，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。2）公司制定安全意识宣传计划，利用各种视听资料提高全员的安全意识。5.5.2 培训要求5.5.2.1 需求识别与分析公司培训需求的识别针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑培训内容：1）安全生产法律法规与其他要求；2）员工和管理层的意见和建议；3）技术发展的需要；4）变化管理的要求；5）风险评价结果；6）相关方的要求。5.5.2.2 培训要求1）培训形式（1）三级安全教育：包括一级（公司级）、二级（分厂、车间）、三级（班组）；（2）调换工种和复工教育；（3）特种作业人员的安全教育；（4）全员安全教育；（5）主要负责人应接受安全生产监督管理部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审；（6）经常性安全教育；（7）临时性安全教育。2）培训时间（1）公司安全主管人员不少于40学时；（2）安全管理人员不少于120学时；（3）各职能部门负责人不少于40学时；（4）员工不少于32学时。3）培训内容基本内容对管理层的培训内容对安全生产可能有重大影响的员工培训项目；培训时间；培训需求；培训内容；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；事故调查分析技术；变化管理。工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；安全标准化系统的重要性；偏离制度可能的后果；操作程序、工作说明。4）培训记录所有各类培训保存培训过程和结果的相关记录。5.5.3 培训评审1）公司安全管理部门负责培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。2）评估的途径包括：（1）学员反馈；（2）绩效改善调查；（3）管理层反馈；（4）测试结果的分析；（5）现场应用能力的跟踪。5.6 生产工艺系统安全管理5.6.1 设计要求1）公司制定建设项目安全设施“三同时”管理制度，对设计质量进行有效控制，并明确：（1）审核设计单位的资质要求；（2）审核设计文件（图纸）的要求；（3）负责设计管理的部门、人员及其职责；（4）要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；（5）设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批；（6）保存相关设计文件（图纸）的规定。2）公司确保新建、改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3）施工组织设计，基建期应由公司工程管理部门和施工单位编制，生产期由公司各生产单位自行编制。5.6.3 生产保障系统1）公司制定设备设施管理制度、设备设施维护保养制度、关键装置、重点部位安全管理制度和重大危险源监控管理制度等，确保特种设备使用系统、供配电、防尘和灭火等系统的安全运行。2）建（构）筑物和重要设备，按建筑设计防火规范（GB 50016）和其他有关规定以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。5.6.4 变更管理1）生产工艺变化前，需经公司内部和外部的评审，并报请公司主要负责人批准。2）在实施变化前，生产技术部门配合安全管理部门进行危险源辨识与风险评价。3）财务部门需确保变化管理所需的制度和资源。4）变化的相关资料应完整移交并存档。5.7 设备设施安全管理5.7.1 基本要求1）公司制定了设备设施管理制度，以规范