中油洁能安全管理保证体系(第二版).docx

安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系 版 本：第二版 状 态：受控 编 制： 审 核： 批 准： 安徽中油洁能燃气有限公司 2016 年 6 月 15 日 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 0 页 共 74 页 目 录 安徽中油洁能燃气有限公司安全质量管理保证体系颁布令 . 3 1、安全生产目标 . 4 1.1 安全目标 . 4 1.2 质量目标： .4 2、安全生产管理体系 . 4 2.1 组织机构 .4 安全生产组织结构图 6 安全生产委员会组织管理网络图 7 安全生产保障部组织管理网络图 8 加气站组织机构图 9 加气站充装安全管理体系图 10 加气站消防安全管理体系图 10 2.2 责任划分 11 2.3 气站工艺流程图 11 3、岗位职责 .11 3.1 总经理岗位职责 11 3.2 技术负责人岗位职责 12 3.3 安全负责人岗位职责 12 3.4 站长岗位职责 12 3.5 核算员岗位职责 13 3.6 巡检员、班长岗位职责 13 3.7 加气员岗位职责 14 3.8 加气员注意事项 14 3.9 气瓶充装前后安全检查员岗位职责 14 4、安全管理规章制度 15 4.1 安全生产制度 15 4.2 安全消防制度 15 4.3 安全教育制度 15 4.4 安全检查制度 16 4.5 安全巡检制度 16 4.6 车载气瓶不存在制度 17 4.7 用户信息反馈制度 18 4.8 压力管道、容器的使用、检验制度 18 4.9 计量器具仪表校验制度 19 4.10 气瓶检查登记制度 19 4.11 气体气质分析报告管理制度 19 4.12 资料管理制度 20 4.13 不合格气瓶处理制度 20 4.14 人员培训制度 20 4.15 用户宣传教育及服务制度 21 4.16 事故上报制度 21 4.17 事故应急处理预案演练制度 22 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 1 页 共 74 页 4.18 接受安全监察管理制度 22 4.19 设备维修保养制度 22 4.20 劳动管理制度 22 4.21 环保管理制度 23 4.22 交接班管理制度 23 4.23 防雷、防静电管理制度 23 4.24 进站管理制度 24 5、安全须知 24 5.1 进站须知 24 5.2 加气安全须知 24 5.3 气瓶安全充装“十不准” 25 6、安全消防教育培训 25 6.1 入站教育 25 6.2 日常教育 26 6.3 特殊工种作业人员教育 26 7、安全消防管理规定 26 7.1 站内安全消防规定 26 7.2 外来人员及车辆管理 27 7.3 防火安全制度 27 7.4 消防安全管理机构与职责 27 7.5 消防设施的配备与管理 27 7.6 火灾预防 28 7.7 加气站防火防爆制度 29 8、加气站事故应急预案 31 8.1 范围 31 8.2 火灾、爆炸事故应急预案 31 8.3 天然气泄漏应急预案 32 8.4 可燃气体检测系统突然失效应急预案 33 8.5 脱水装置出现故障应急预案 33 8.6 储气系统泄漏事故应急预案 34 8.7 加气机（柱）事故预案 35 8.8 压缩机故障事故应急预案 36 8.9 电气事故应急预案 37 8.10 雷击、静电事故应急预案 38 8.11 应急体系 39 8.12 预案的更新、培训和演练 46 9、CNG 加气站安全技术操作规程 46 9.1 充装检查及操作规程 46 9.2 压缩机操作规程 48 9.3 压缩机检修规程 49 9.4 天然气压缩机维护保养规程 50 9.5 脱水装置操作规程 52 9.6 用电安全操作规程 52 9.7 配电室工作注意事项 53 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 2 页 共 74 页 9.8 PLC 控制室工作注意事项 54 9.9 驾驶员操作规程 54 9.10 储气井安全运行制度 56 10、 CNG 加气站相关记录表格 57 11、加气站消防灭火器布置图 72 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 3 页 共 74 页 安徽中油洁能燃气有限公司安徽中油洁能燃气有限公司 安徽中油洁能字（2016）001 号 安徽中油洁能燃气有限公司安徽中油洁能燃气有限公司安全安全质量管理质量管理保证保证体系颁布令体系颁布令 为认真贯彻落实国家有关安全生产、消防管理、职业安全与健康等方面的法律、法规和标准，公司本着“安全第一、服务至上、诚信经营、追求卓越”的经营理念和“以人为本、严细管理”的工作方针，建立健全安全生产组织机构和安全生产管理体系，层层签订安全责任书，采取必要措施，全面加强安全管理，提高安全意识，规范安全行为，确保公司的安全生产工作正常进行，遏制重特大事故发生，保障企业、从业人员和人民群众生命财产安全和社会公共安全，促进 CNG 事业的健康发展，结合本公司实际情况特制定安全质量管理保证体系文件。 编制依据中华人民共和国安全生产法 、 中华人民共和国特种设备安全法 、 危险化学品安全管理条例 、 特种设备安全监察条例 、 气瓶安全监察规定以及安徽省天然气车用气瓶充装站（天然气汽车加气站）充装许可证补充规定等有关规定。 本体系文件是公司安全质量管理的纲领性文件和工作准则，是公司安全质量管理的基本准则和行动指南，公司全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。本体系文件已经审批，现予以颁布，并于 2016 年 7 月 1 日起正式实施。 总经理： 二一六年六月十五日 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 4 页 共 74 页 1 1、安全生产目标安全生产目标 1.1 安全目标 a)杜绝火灾事故。 b)杜绝重大生产责任事故及人身事故。 1.2 质量目标： a)压缩天然气的技术指标： 高位发热量（MJ/m3）31.4 总硫（mg/m3）200 硫化氢（mg/m3）15 二氧化碳（%）3.0 水露点（）-13 b)客户满意率 95%。 c)无重大服务质量投诉事件。 2 2、安全、安全生产管理体系生产管理体系 2.1 组织机构 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 5 页 共 74 页 附图 1 安徽中油洁能燃气有限公司安全生产组织机构图 淮 南 分 公 司淮 南 分 公 司 安保部安保部 安徽总公司安全生产委员会 安徽总公司安徽总公司 安保部安保部 安成铺加安成铺加气站气站安全班组安全班组 平山头加平山头加气站气站安全班组安全班组 田 东 加田 东 加 气 站气 站 安全班组安全班组 新 海 加新 海 加 气 站气 站 安全班组安全班组 龙 塘 加龙 塘 加 气 站气 站 安全班组安全班组 合 肥 分 公 司合 肥 分 公 司 安保部安保部 危险品运输公司危险品运输公司 安保部安保部 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 6 页 共 74 页 附图 2 安徽中油洁能燃气有限公司安全生产委员会管理组织网络图安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 7 页 共 74 页 附图 3 安徽中油洁能燃气有限公司安全生产保障部管理组织网络图 总 公 司 安 委 会总 公 司 安 委 会 主主 任：任： 王焕敏王焕敏 总 公 司 安 委 会总 公 司 安 委 会 执行主任：赵新峰执行主任：赵新峰 总 公 司 安 委 会总 公 司 安 委 会 副主任：王友俊副主任：王友俊 总 公 司 安 委 会总 公 司 安 委 会 副主任：丁副主任：丁 雷雷 成员：陈方珍成员：陈方珍 成员：张玉柱成员：张玉柱 成员：曹文杰成员：曹文杰 成员：王晓梅成员：王晓梅 成员：田成群成员：田成群 成员：李敬阳成员：李敬阳 成员：赵成员：赵 娟娟 成员：曹邦银成员：曹邦银 常驻办公室常驻办公室 副主任：任书东副主任：任书东 成员：李成员：李 炳炳 总 公 司 安 委 会总 公 司 安 委 会 副主任：张大春副主任：张大春 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 8 页 共 74 页 公司聘任加气站站长全权负责 CNG 加气站的安全运营，加气站作为独立的经营主体，成立安全质量管理领导小组： 总公司安委会总公司安委会 执行主任：赵新峰执行主任：赵新峰 总 公 司 安 保 部总 公 司 安 保 部 经理：经理： 赵新峰赵新峰 总公司安全员：总公司安全员： 任书东任书东 淮南分公司安全员：淮南分公司安全员： 田成群田成群 危运分公司安全员：危运分公司安全员： 王久永王久永 新海站长：新海站长： 王晓梅王晓梅 龙塘站长：龙塘站长： 曹文杰曹文杰 平山头站长：平山头站长： 张玉柱张玉柱 安成铺站长：安成铺站长： 陈方珍陈方珍 田东站长：田东站长： 李李 炳炳 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 9 页 共 74 页 组长：站长 成员：安全员、技术负责人、财务负责人、班组长 附图 4 加气站组织机构图 附图 5 加气站充装安全管理体系图加气站站长加气站站长 核算员核算员 安全员安全员 加气工二 加气工一 加气工三 检修员 电 工 加气工四 技术负责人技术负责人 保洁员 门 卫 班组一班组一 班组二班组二 班组三班组三 班组四班组四 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 10 页 共 74 页 附图 6 加气站消防安全管理体系图 2.2 责任划分 1、加气站站长为加气站安全、生产、财产的第一责任人； 2、加气站核算员、安全员、加气员、巡检员为加气站安全、生产、财产的直接责任人； 加气站站长加气站站长 安全员安全员 检修员 电 工 兼职消防员 技术负责人技术负责人 加气工 班组长班组长 加气站站长加气站站长 安全员安全员 加气工 检修员 电 工 技术负责人技术负责人 门 卫 班组长班组长 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 11 页 共 74 页 3、加气站全体员工为加气站的兼职消防员。 2.3 加气站工艺过程图 3 3、岗位职责、岗位职责 3.1 总经理岗位职责 3.1.1 执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。 3.1.2 组织实施经董事会批准的新上项目，年度工作计划和财务预算报告以及利润分配、使用方案。 3.1.3 决定公司体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩、决定派驻外地的分支机构及负责人。 3.1.4 拫据公司管理需要，有权聘请专职或兼职法律经营管理、技术顾问，并决定其报酬。 3.1.5 决定对成绩显著的员工以奖励，调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 3.1.6 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、新项目开发和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。 3.1.7 拟定公司内部管理机构设置方案。 3.1.8 制定公司的基本管理制度。 3.1.9 主管公司的人事、财务工作。 3.2 技术负责人岗位职责 3.2.1 负责组织安排本站压缩机组、储气井、配变电设备及控制屏等所有设备、管线、阀门、仪表的日常管理和保养与维修工作，确保设备处于良好状态，达到安全运转。 卸气柱 撬车 储气（井）瓶组 加气车 加气机 顺序控制盘 压缩机 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 12 页 共 74 页 3.2.2 监督检查操作人员严格遵守操作规程，合理使用和维护好设备，坚持清洁、润滑、调整、紧固、防腐的“十字”作业方法，严禁设备潮湿、超压、超负荷带病运行。 3.2.3 监督检查操作人员应严格执行设备润滑管理制度，搞好润滑“四定” （即定质、定量、定时、定人）的工作，坚持“三级过滤”制度。 3.2.4 组织操作人员加强技术学习与岗位练兵活动，做到“四懂” ，即懂结构、懂原理、懂用途、懂性能； “三会” ，即会操作、会维修、会排除故障。 3.2.5 负责编制相关设备操作规程和技术性文件；可以提出相关设备建设性的意见供站长参考。 3.2.6 定期检查设备情况，确保设备良好运行，每月应将设备运转情况形成书面材料上报总经理。 3.3 安全负责人岗位职责 3.3.1 主持管理安全防护保证体系、文明施工保证体系，消防保证体系。 3.3.2 对施工现场进行全方位监督检查，纠正不安全行为和改善不安全环境。 3.3.3 熟悉各种安全技术措施、规章制度、标准、规定。 3.3.4 坚决制止违章指挥和违章作业。 3.3.5 做好安全达标和文明安全管理。 3.3.6 参加每周一次文明安全综合值班检查和不定期安全检查，做好检查日志记录。 3.3.7 坚持原则，做好系统安全职责范围内的工作。 3.3.8 做好安全生产中对顶资料的记录、收集、整理和保管。 3.3.9 加强份包单位管理。 3.3.10 按职权范围和标准对违反安全操作规程和违章指挥人员进行 处罚。 3.3.11 贯彻执行国家及省市有关消防保卫的法规、法定、组织是定和审查施工现场的保卫、消防方案和措施。 3.3.12 每天用日检表反应安全问题。 3.3.13 收集安全技术交底、安全活动记录，查原始记录及班组日志。 3.3.14 验收安全设施及机械安全装置。 3.3.15 参加现场生产协会，在会上报告安全情况和文明施工情况。 3.3.16 真实填写安全管理工作日报。 3.4 站长岗位职责 3.4.1 在上级领导下，对本站生产、经营、安全环保全面负责，是本站安全、环保第一责任人。 3.4.2 按上级要求， 做本站人员安排、 生产组织和对外协调工作， 为实现公司生产、 经营目标提供保障。 3.4.3 组织全站人员认真执行生产管理的有关规定，严格按照工艺与标准的要求和操作规程进行操作，保证安全生产的顺利进行，积极完成上级下达的生产任务。 3.4.4 负责组织安排本站压缩机组、储气井、配变电设备及控制屏等所有设备、管线、阀门、仪表的日常管理和保养与维修工作，确保设备处于良好状态，达到安全运转。 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 13 页 共 74 页 3.4.5 认真执行有关技术管理规定，做好原始记录和各项报表，做好资料齐全，数据准确，不得弄虚作假。 3.4.6 在操作上组织全站人员开展以“四懂” “三会”为主的岗位练兵活动，提高职工技术水平。 3.4.7 组织全站人员每周进行一次“安全活动”或“安全学习” ，并建立两本帐，即“安全记录一本帐” ，“安全检查和事故隐患一本帐” ，坚持原则，制止违章作业，发现隐患及时排除，杜绝事故发生。 3.4.8 若发生事故，首先要控制事态发展，保护好现场，及时向上级报告，并积极协调处理，做好事故分析从中吸取教训。 3.4.9 严格执行交接班制度，遵守作息时间，不得擅自离开工作岗位。 3.5 核算员岗位职责 3.5.1 严格遵守国家法律、法规和加气站的规章制度，恪守财务人员职业道德，了解公司的财务制度及相应处理程序，票据齐全，遵章守法。 3.5.2 协助站长做好经济核算、统计、报表及款项收支工作。 3.5.3 严格审核费用开支，努力降低成本；及时、准确、真实地填报日、月气量销售统计报表，按时上报相关部门。 3.5.4 当日结转销售款，并及时上交公司财务部，做到现金、票证日结日清；当班期间的现金必须当日交存，做到帐帐、帐物相符。 3.5.5 编制加气站成本、费用计划，作好费用管理与核算工作并组织实施。 3.5.6 负责成本费用的预测、分析，严格控制成本和费用开支。 3.5.7 收集、整理、保存有关核算的原始资料及记录。 3.5.8 建立健全各类核算台帐和费用台帐，并负责保管存档。 3.5.9 填制本班的销售统计报表，做好交接班工作。 3.5.10 熟悉收款、开票程序，现金唱收唱付，为顾客提供快捷、准确、优质的服务。 3.6 巡检员、班长岗位职责 3.6.1 服从站长安排，负责压缩机、干燥器、储气设备、电气设施设备的日常管理和维修保养工作，使设备处于良好状态，积极完成上级下达的生产任务。 3.6.2 认真执行各项技术管理规定，按工艺、标准和操作规程进行操作，严禁超温、超压、超负荷运行。 3.6.3 严格执行安全生产的规定，做到安全生产，文明生产。 3.6.4 勤检查和维护保养设备，若发现隐患要及时处理，杜绝事故发生。 3.6.5 按规定认真填写设备运行记录和有关报表资料，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假。 3.6.6 严格执行交接班制度，按时就岗，不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗。 3.6.7 做好控制室、水泵房、储气井、压缩机间的清洁卫生。同时按时完成上级交待的其它工作。 3.6.8 对进站加气车辆的车载气瓶按规范进行详细检查，并遵循专业规定填写检查记录。 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 14 页 共 74 页 3.7 加气员岗位职责 3.7.1 严格执行安全加气的规定，做到安全加气，文明加气。 3.7.2 认真执行行业各种技术管理规定，按工艺标准和操作规程进行操作，严禁违章操作。 3.7.3 严格做好进气压、加气压、加气数、金额等各项记录工作，必须开票加气，不得弄虚作假。 3.7.4 勤检查和维护保养加气枪，若发现有泄漏或损坏等现象应立即报告站负责人，及时处理问题，杜绝事故发生。 3.7.5 协助收银、记帐人员工作，不得乱收、转现金和加气款额，严格执行加一次气做一次记录，开一次单据。 3.7.6 严格执行交接班制度，不得无故旷工。 3.7.7 严格执行公司服务管理规定，按时就岗，不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗。做好加气区场所的清洁卫生。 3.7.8 服从上级领导的安排，按时完成各项任务指标。 3.8 加气员注意事项 3.8.1 开机时间控制 a、用电时间段：高峰：8：00-11：30 18：30-23：00 平峰：11：30-18：30 7：00-8：00 低谷：23：00-8：00 b、尽量避开高峰，合理掌控调峰，强化安全操作，做好安全用电。 c、尽量避开电压低于 370V 时同时起两台机组。 3.8.2 机组运行检查 a、严格执行操作规程，按程序起停机，不得进行实验性操作。 b、机组运行时要巡回检查，不得离开机房。 c、做好设备维护和养护工作，有故障即时排除，不得带病投入运行。 d、加强技能技术学习，提高机组运行时的一听、二看、三摸、四记、五排除故障的能力。 3.9 气瓶充装前后安全检查员岗位职责 3.9.1 本站属一级防火单位，要严格加强安全管理，根据相关规定特制定本岗位职责。 3.9.2 安全检查必修严守岗位， 严禁上班睡觉等， 对进站加气车辆逐台检查， 违者按有关规定严肃处理。 3.9.3 检查内容严格按照公司气瓶充装十不准规定执行。 3.9.4 对检查车辆做好加气站气瓶气瓶充装前后检查记录并签字确认。 3.9.5 严格执行不合格气瓶处理制度 ，对不符合充装要求的车用气瓶做好不合格气瓶处理记录并向相关部门上报。 3.9.6 配合安全员做好站内安全工作，完成领导交办的其他工作。 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 15 页 共 74 页 4 4、 安全安全管理规章制度管理规章制度 4.1 安全生产制度 4.1.1 安全生产，人人有责。全站职工必须执行“安全第一，预防为主”的安全方针。 4.1.2 全站职工必须严格执行本岗位的技术操作规程，按照“十字”作业的要求保养好设备和仪器。 4.1.3 严格执行巡回检查制度，经常检查安全设施及附件。 4.1.4 各班坚持每月开展安全活动两次，作好记录，建立两本帐，即安全活动记录，安全检查及隐患整改记录。 4.1.5 填好各种压力容器的运行、使用情况的记录，做到资料齐全准确。 4.1.6 上班人员必修穿戴齐全劳保用品才能上岗，严禁穿化纤服装和高跟鞋、钉子鞋上岗。严禁戴手机进入工作区。 4.1.7 上岗人员必须坚守工作岗位，遵守劳动纪律，严禁脱离岗位，严禁酒后上岗。 4.1.8 严禁烟火，杜绝火种带入场内，各车未经许可，不能擅自进入生产区。 4.2 安全消防制度 4.2.1 加气站内严禁烟火，堆放杂物，杜绝一切可燃物品进入加气站，加气站内所需工具、物资必须堆放有序、整洁。 4.2.2 进站加气车辆，坚持先熄火，后加气原则，做到驾驶员和乘客严禁站内吸烟。 4.2.3 保持消防设施齐全，性能良好，清洁整齐，消防通道畅通。 4.2.4 严格执行上级安全部门和加气站安全管理规定，加气站内动火和移动设备做到先请示报告，经同意后方可实施。 4.2.5 严禁在加气站内停放车辆和修车、洗车、擦车。 4.2.6 严禁在加气设备、管线、加气机上敲打、碰撞，气枪做到轻拿轻放，以免引起火花。 4.2.7 当班人员按规定着装、不准携带移动电话等通讯设备进入生产现场。 4.2.8 加强巡回检查，杜绝跑、冒、滴、漏，发现问题应立即报告主管部门并迅速处理。 4.3 安全教育制度 4.3.1 安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则。安全教育要讲究针对性、科学性，做到多样化、制度化、经常化。 4.3.2 安全教育的内容：安全思想和安全意识教育、遵纪和守法教育、安全技术和安全知识教育，安全技能和专业工种训练。安全教育的形式主要有：三级安全教育、外来人员安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。 4.3.3 凡新入职员工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和院校实习生等）必须经公司、站、班组三级安全教育，并考试合格，方可进入生产岗位工作和学习。 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 16 页 共 74 页 4.3.4 未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作，否则由此而发生事故，要由分配及接收其工作单位领导负责。 4.3.5 凡属临时工、民工、外包工人员，进站前必须接受入站安全教育。 4.3.6 各站必须开展以班组 为单位的每周一次安全日活动，每次不得少于 50 分钟，不得挪作它用。 4.3.7 特种作业人员（按劳动部门规定）必须按国家规定接受专业性安全技术教育和培训，培训内容主要是专业工种安全技术知识、安全规程和事故案例、以及故障排除等，经考试合格取得毕业证后，方可从事作业。 4.3.8 经营管理部会同综合管理部，每年组织一次全体员工安全技术知识考试，成绩要有文字记录，并做为晋级和评比的依据之一。 4.4 安全检查制度 安全生产检查的内容主要包括思想、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用和事故处理等。检查方式由公司组织定期的安全检查，各级管理人员的日常巡回检查，专业安全检查，季节性节假日安全检查，班组自我检查和交接检查。 4.4.1 定期安全生产检查 公司建立定期分级安全生产检查制度，每季度组织一次全面的安全生产检查，加气站每个月组织一次安全生产检查，站长根据站内经营情况定期组织安全生产检查。每次安全生产检查由主管生产的领导或技术负责人带队。 4.4.2 日常性巡回生产检查 日常性的检查包括公司组织的、站组织的安全生产检查，安委会对加气站进行巡回安全生产检查及加气站内部进行的班前班后安全检查等。 4.4.3 专业性安全生产检查 专业安全生产检查内容包括对生产问题和普遍性安全问题进行单项专业检查，这些检查专业性强，应该由参加专业安全生产检查组的技术负责人、专业技术人员、专项作业负责人进行检查。 4.4.4 季节性安全生产检查 季节性安全检查是针对加气站所在地气候的特点，可能给正常经营带来危害而组织的安全生产检查。 4.4.5 节假日前后安全生产检查 是针对节假日前后职工思想松懈而进行的安全生产检查。 4.4.6 自检、互检和交接检 a.自检：班组作业前、后对自身处所的环境和工作程序要进行安全生产检查，以便随时消除不安全隐患。 b.互检：班组之间开展的安全检查，可以做带互相监督、共同遵章守纪。 C.交接检：就是班组在交接班时的交接检查。 4.5 安全巡检制度 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 17 页 共 74 页 4.5.1 在生产过程中， 当班人员应定期按照工艺流程和技术要求逐点逐件认真的对各设备、 管线、 阀们、仪表等进行检查，若发现异常情况要立即进行处理，处理不了要及时报告班长和站长，采取相应措施，杜绝事故发生，并做好记录。 4.5.2 交接班时，交接人员一道沿着巡回检查路线，逐点逐线进行交接，并认真交换意见，提出建议。让接班人员了解设备的现状，做到心中有数，以利于下班生产。 4.5.3 巡回检查路线：过滤器、自立式压力调节阀、流量计、分离过滤器、电磁阀、压缩机、干燥器、储气井、操作台、电机控制柜、配电室等。 4.5.4 巡回检查的内容： a、过滤器：是否有堵塞现象或进行清洗。 b、自立式压力调节阀：调压后压力否符合工艺要求。 c、流量计：计量是否准确无误。 d、分离过滤器：定时检查与排污是否堵塞。 e、电磁阀：是否失灵或开关不到位及各级气缸气压是否正常，各级排污与安全阀是否正常工作，运转是否平稳无异常响声，各点温度是否正常，电机的电压与温度是否在正常范围内，有无异常响声。 f、压缩机：检查曲轴箱油底盒内润滑油的高度，检查各级压力表读数和各级温度，检查齿轮油泵工作是否正常，压缩机运转的声音是否正常，风扇轴是否有油，有无严重漏气、漏油现象、电动机滑环、电刷是否发生火花。 g、干燥器：再生气压力，温度是否正常（特别注意！ ！再生气压力不得超过 0.8Mpa） 。 h、控制室：控制柜与配电屏上的各电器元件及压力表、压力表导管、导线是否正常工作，有无失灵或异常情况，压力温度电流电压等的读数是否正常。 4.6 车载气瓶不充装制度 4.6.1 未经使用登记或者与使用登记证不一致的。 4.6.2 超过检验期限或者定期检验不合格的或者报废的。 4.6.3 新瓶或者定期检验后的气瓶首次充装，未经置换或者抽真空处理的。 （处理方式采取在站内进行登记备案，退回安装厂进行抽真空处理。 ） 4.6.4 对气瓶及其燃气系统安全性有怀疑的。 4.6.5 使用期限超过设计寿命的。 4.6.6 燃气汽车司乘人员尚未离开车辆。 4.6.7 气瓶内无剩余压力的。 4.6.8 气瓶上钢印标记、颜色标记不符合规定、对瓶内介质未确认的。 4.6.9 附件损坏、不全或不符合规定的。 4.6.10 外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的。 4.6.11 存在其他危及安全的情况。 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 18 页 共 74 页 4.7 用户信息反馈制度 4.7.1 为了加强加气站管理，进一步提高服务，特制定本制度。 4.7.2 要坚持“信誉第一 、顾客至上”的服务宗旨；并积极推行“计量准确、质量合格、明码标价和服务一流”的服务承诺。 4.7.3 加气站用户信息反馈、投诉电话为 05510551- -6511737165117371。 4.7.4 站长和员工要积极面对顾客的投诉，要实事求是地礼貌解答，不得敷衍搪塞。 4.7.5 接到投诉后，若无法及时解答，要记下用户联系电话，24 小时主动联系用户给予解答。 4.7.6 用户向员工反应的情况要及时向站长汇报；员工要经常性的向用户询问产品的使用情况，作好记录。 4.7.7 用户提出的产品质量、数量等问题要及时解答，要实事求是，杜绝弄虚作假。 4.7.8 接待用户询问时要耐心热情，对用户的询问要做到有问必答不厌其烦。 4.7.9 对用户提出的意见要在记录本上作好记录。 4.8 压力管道、容器的使用、检验制度 4.8.1 压力管道、容器的定期检验，分为在线检验和全面检验。 4.8.2 在线检验的基本要求： a.在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验，使用单位根据具体情况制定检验计划和方案，在线检验每年至少检验一次。 b.在线检验工作由使用单位进行，使用单位也可将检验工作委托给具有管道检验资格的单位。在线检验的检验人员资格须经过质量技术监督部门考核或认可。使用单位根据具体情况制定检验计划，安排检验工作。 c.在线检验一般以宏观检查和安全附件检验为主，必要时进行测厚检查和电阻值测量。 d.在在线检验开始前，使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图，管道工艺流程图、单线土、历次在线检验和全面检阅宝(检)、运行参数等技术资料，检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车吉林、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造事故记录、检修报告、管道泄漏等事故处理记录等进行检查，并根据实际情况制定检验方案。 e.在线检验发现管道存在异常情况和问题时，使用单位应认真分析原因，及时采取整改措施。重大安全隐患应报质量技术监督部门备案。 4.8.3 全面检验的基本要求： a. 全面检验是按一定的检验周期对在用工业管道停车期间进行的较为全面的检验。 安全状况等级为 1级和 2 级的在用工业管道检验周期一般不超过 6 年;安全状况等级为 3 级的，检验周期一般不超过 3 年。 b. 全面检验工作由获得质量技术监督部门的资格认可的检验单位(取得在用压力管道自检资格的使用单位可以检验本单位自有的在用压力管道， 下同)进行。 从事在用压力管道全面检验的检验人员应按 锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则的要求考核合格，取得相应的资格检验证书(具备全面检验人员资格即具备在线检验人员资格)。 安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 19 页 共 74 页 c. 检验单位和检验人员应做好检验的安全防护工作，严格遵守使用单位的安全生产制度。规定的全面检验项目是全面检验的基本要求，检验员可根据实际情况确定实际检验项目和内容，并进行检验工作。 4.9 计量器具及仪表校验制度 4.9.1 计量器具及仪表的维护、检验、保养应符合国家法规、规范和技术要求。 4.9.2 计量器具及仪表的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。 4.9.3 应当对在用计量器具及仪表进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。对在用计量器具及仪表应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。在对在用计量器具及仪表进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。计量器具及仪表的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 4.9.4 计量器具及仪表检查实行班日检、站周检、公司特种设备管理人员月检的三级检查制度，并做好检查记录。有关部门必须对计量器具及仪表的安全附件、安全保护装置、测量调控装置和附属仪表进行定期校验、检修。 4.9.5 发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以消除。 4.9.6 执行“定人定机”的专人负责制，认真填写运行记录。 4.9.7 计量器具及仪表作业人员工作时应严格遵守安全操作规程。 4.9.8 计量器具及仪表作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素应立即整改， 或报告主管领导处理。 4.10 气瓶检查登记制度 4.10.1 加气站要把进站加气车辆车载气瓶纳入加气站常规重点管理项目，切实加强督查工作，形成制度，促进加气站整体管理水平不断提高。 4.10.2 检查安排工作由加气站站长具体负责，公司安全员进行业务指导，每班巡检员具体落实。 4.10.3 加气站要将规定的检查各项指标，作为加气站自查和检查巡检员日常工作是否达标的依据。 4.10.4 日常检查车载气瓶时要突出重点，重点检查外观破损车辆、车辆使用年限较长及外地车辆等。 4.10.5 检查工作要采取全天候不间断检查方式，查安装方式、查气瓶登记卡、查气瓶管线密封性等。 4.10.6 检查要留有文字记录，且记录填写必须真实有效，记录要存档。 4.10.7 检查记录要作为巡检员能力评价的依据之一，并纳入巡检员责任制奖惩兑现内容。 4.11 气体气质分析报告管理制度 4.11.1 建立购进气体气质分析报告记录档案，并按照上游供气单位提供数据每周定期更新。 4.11.2 气体气质分析报告应项目齐全，内容详实，统一规范，按规定要求填写，不缺项漏项，正确反映气体实际气质信息。 4.11.3 分析报告各记录项目内容应用数值反应，杜绝错误信息填写，杜绝私自更改记录，做到标准化安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 20 页 共 74 页 规定管理。 4.11.4 分析报告填写时间内容，符合要求规定，并真实有效，由公司经营管理部统一保留原件。 4.11.5 按信息化、制度化、规范化的工作标准由经营管理部统一下发复印件至各加气站。 4.11.6 各加气站收到气质分析报告后立即对客户张贴公布，并将上期报告收集按照资料保管制度相关规定存放。 4.12 资料保管制度 4.12.1 资料是加气站在生产活动中最原始记录凭证，根据相关法律和规定特制定本制度。 4.12.12 加气站资料分为：设备出厂资料、人员情况资料、接收政府职能部门的文件资料和加气站各项运行原始记录资料等。 4.12.13 资料装订： 设备出厂资料要按成套设备资料装订、人员情况资料、接收政府职能部门的文件资料和加气站各项运行原始记录资料要按月分类装订。 4.12.14 保管时间： 设备出厂资料要按成套设备资料保存至设备报废；人员情况资料人员变动后永久保存；政府职能部门的文件资料永久保存；加气站各项运行原始记录资料要按月分类装订保存 4 年；充装记录的保存期限不少于 4年。 4.13 不合格气瓶处理制度 4.13.1 进站加气车辆的车载气瓶经充装前检查判定为不合格气瓶的，由巡检员在气瓶上作记号，注明原因，并在不合格气瓶处理记录上登记。 4.13.2 超过定期检验期限的气瓶、有明显外观缺陷的气瓶，由巡检员在气瓶上作记号，注明原因，并在不合格气瓶处理记录上登记。 4.13.3 每班交班后，巡检员负责将不合格气瓶处理记录报送至站长处，站长接到记录后应立即上报公司，公司将统一上报相关政府职能部门并通知相关单位。 4.13.4 不合格气瓶站内严禁充装，并向驾驶员提出口头警告，让其尽快到具备合法资质的单位进行处理。 4.13.5 加气站每周将不合格气瓶处理记录汇总后送至公司，再由公司上报相关政府职能部门及相关单位。 4.14 人员培训考核制度 4.14.1 站员工要经过市级特种设备部门等培训和考核合格，经公司进一步培训、考核、试用合格后方可正式上岗。 4.14.2 对员工进行以下三级教育和考核： a、公司级安全思想教育：利用日常的各种会议，安全日及安全月等各种机会，采取各种形式对员工安徽中油洁能燃气有限公司 安全管理保证体系文件 第 21 页 共 74 页 进行安全思想教育，典型事例分析，以提高员工的安全意识，增强安全责任感。 b、站上级安全知识教育：对员工进行安全法规、安全规章制度和安全技术规程的教育，操作法培训以及预防灾害事故措施和常用消防器材的使用方法等安全知识教育陪训。 c、班组级安全技能教育：对员工进行操作技能培训，开展岗位练兵、互帮互学以及交流活动，不断提高员工的操作技能。 4.14.3 每个季度进行一次技能考核，若第一次考核不合格者，补测一次，补测不合格将作停工学习 3天，若再次补测不合格予以辞退。 4.15 用户宣传教育及服务制度 4.15.1 针对 CNG 产品， 制定和编制相关 CNG 产品的介绍宣传册或宣传单进行宣传， 让用户放心使用 CNG产品。 4.15.2 向用户宣传关于使用 CNG 产品的相关安全知识，进一步了解 CNG 产品的优越性和危险性。加气时要严格遵守加气站的相关规定。 4.15.3 对待用户要以诚待客、服务态度要端正。在加气过程中每位员工要做到主动热情、诚恳待客、坚持微笑服务和温馨服务。 4.15.4 对待用户要说话和气，用语文明，要使用“你好” “请” “谢谢” “对不起” “请多提意见” “请慢走”等礼貌用语。 4.16 事故上报制度 4.16.1 加气站区域内或生产作业过程中发生的有关人员伤亡、物资财产损失均称为加气站事故，按事故类型分为：爆炸事故、火灾事故、设备事故、生产事故、交通事故、人身伤亡事故；按事故性质分为：责任事故、非责任事故和破坏事故。 4.16.2 发生事故后，事故当事人或发现人要立即报告站长，紧急情况下要报警。 4.16.3 站长要立即到事故现场，同时要把事故情况向公司领导汇报，同时要启动紧急预案，防止事故蔓延扩大。 4.16.4 发生特种设备事故后，事故现场有关