后勤服务集团物资采购及仓储管理办法.docx

后勤服务集团物资采购及仓储管理办法一、总则第一条为规范后勤服务集团物资采购及仓储管理工作，防止腐败，降低成本，提高效率，根据政府采购法、XX师范大学物资采购招标管理办法等有关规定，结合后勤服务集团实际，特制定本管理办法。第二条本办法适用于后勤服务集团各中心（室）零星物资采购、大宗物资采购、集中统一采购和应急采购。二、机构设立及职责第三条成立后勤服务集团物资采购领导小组，集团经理任组长，集团党总支书记、副经理任副组长，成员由集团办公室、后勤财务管理科、质量安全与节能降耗监察室及相关采购中心的负责人组成。第四条采购领导小组职责1.负责与学校有关职能部门的联系和沟通，主动邀请学校纪检、审计、财务和后勤等部门参与物资采购和招标工作,接受监督检查，规范物资采购工作。2 .负责制订物资采购相关制度。3 .负责审批物资采购计划。4 .负责物资采购招标的全过程。5 .负责物资采购工作的监督、检查与管理。6 .签订物资采购协议。第五条各中心、室（集团三室为一单位）成立物资采购工作小组，分管领导任组长，各中心（室）主任任副组长，成员由各中心（室）副主任、采购员、保管员等人员组成。第六条各中心（室）采购工作小组职责1.根据本中心（室）实际需求编制采购计划和预算。2 .负责物资采购的询价、议价、比质、比价和招标具体工作。3 .负责物资采购工作的组织、谈判、会议记录、合同签订和执行情况。4 .负责采购物资的验收、入库、仓储及发放管理工作。三、采购程序第七条物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行。从质量、价格、售后服务等方面进行比较，充分论证，确定所购物品的供货商。第八条零星物资采购。每次采购物资金额在1万元以下，由中心（室）负责人签字，中心（室）采购小组组织采购；每次采购物资金额在1万元以上（含1万元）、3万元以下，由各中心（室）提出申请、填写申购单、中心（室）负责人签字，经分管领导审核、报请集团经理批准后，各中心（室）采购小组组织采购。第九条集中统一采购。各中心（室）劳保用品、卫生工具、洗涤用品、办公用品、车辆保险等项目由集团统一组织招标采购。不能纳入统一采购的水电暖等材料，由集团招标工作领导成员组成询价小组进行市场询价采购，询价结果经集团招标领导小组会议讨论通过后实施。第十条大宗物资招标采购。每次采购物资金额在3万元（含3万元）以上，以招标的方式进行采购，由各中心（室）提出申请、填写申购单，中心（室）负责人签字，报集团办公室，经采购领导小组研究同意、集团总经理签字后，由集团物资采购领导小组组织招标采购。具体办法参照西北师范大学物资采购招标管理办法（试行）执行。第十一条应急采购。应教学、科研、生活服务之急需，应立即采购方能满足服务任务要求的，由相关中心（室）负责人与分管领导紧急论证后，报请集团经理批准，方可实施采购，采购情况在下次采购领导小组会议上进行说明。四、仓储管理第十二条库房保管员严格执行岗位责任制，做到账物相符、账目清楚，定期公布物资领用情况。第十三条对库存物资应妥善保管，做到三定期：定期检查，定期盘点，定期清理，以防积压。第十四条对积压较长的物资和霉烂变质、过期的物资,保管员要及时向有关领导汇报提出处理意见，不能私自作主出库或处理。第十五条定期打扫库房卫生，及时清理垃圾，仓储整洁有序。第十六条库房内不能存放私人家具、物资等。第十七条做好防火、防盗等工作，落实安全措施。库房内严禁堆放易爆易燃物资，有毒用品要分类保管，严格管理，防止发生意外。因玩忽职守造成损失的要追究相关人员责任。五、出入库管理第十八条凡经入库的各类物资，保管员必须严格验收,把好质量、数量、价格三关，不合格者，保管员有权拒收。第十九条凡入库的各类物资，必须建立入库分类账目,认真填好入库单。第二十条物资出库，必须填写出库（领料）单，保管员按有关规定核实后，方能出库，如没严格审批手续或手续不全者，保管员拒付物资，造成物资损失者，将按有关规定追究责任。六、附则第二十一条本办法由后勤服务集团物资采购领导小组负责解释。第二十二条本办法自XXXX年一月一日起执行，原出台的后勤服务集团物资采购管理办法同时废止。