压力管道安装质量程序文件.docx

文 件 编 号XZX/PF-2012版 次01修 订 号00类 别 受 控 本 非受控本发 布 日 期2011-12-01生 效 日 期2012-01-01压力管道安装程序文件编制：肖述华审核：许建平批准：许志祥仙桃市志祥市政燃气工程安装有限公司2011年12月1日目 录序号程 序 文 件 标 题修订号备注1质量保证体系管理评审程序0032内部质量保证体系审核管理程序0053工程合同管理程序0094施工技术文件管理程序00115工程竣工技术文件管理程序00146物资采购管理程序00177物资入库、保管、发放管理程序00198用户提供物资管理程序00229产品标识管理程序002410焊接管理程序003111无损检测管理程序003312热处理管理程序003613理化检验管理程序003814设计技术交底与施工图纸会审管理程序004015技术交底管理程序004216隐蔽工程管理程序004417设备管理程序004618施工工艺管理程序004819工序质量检验、试验管理程序005120物资检验、试验管理程序005321工程质量检验、试验管理程序005522质量信息反馈与处理管理程序005823检验、测量和试验设备管理程序006124检验与试验状态管理程序006425不合格品控制管理程序006626纠正和预防措施管理程序006927器材搬运管理程序007128产品保护管理程序007329工程竣工、交工管理程序007530质量记录管理程序007731培训管理程序007932工程质量回访与服务管理程序008433质量目标的分解和考核办法008734文件控制程序009035 分包控制程序009536 穿跨越工程控制009837阴极保护装置控制009938压力管道防腐工艺控制0010039阀门装配测试过程控制0010240管沟开挖控制00104程 序 文 件文件编号： XZX/PF01-2012共 2 页 第 1 页标题1、质量保证体系管理评审程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1、目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。2、适用范围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。3、职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。4.管理评审4.1管理评审的组织与管理4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成： 公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2)改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。4.3管理评审的实施4.3.1管理评审计划由公司质管办主任负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。程 序 文 件文件编号： XZX/PF01-2012共 2 页 第 2 页标题1、质量保证体系管理评审程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日4.3.2管理评审由公司经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时， 应对内部质量保证体系审核结果进行评审。4.3.3管理评审结束后，由公司经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。4.4纠正与预防措施4.4.1管理评审后的纠正与预防措旆。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5质量记录管理评审计划管理评审报告程 序 文 件文件编号： XZX/PF02-2012共 4 页 第 1 页标题2、内部质量保证体系审核管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1.目的 为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性， 以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。3.职责3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质管办主任负责组织编制。3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。3.4内部质量保证体系审核文件， 由质管办负责管理。4审核范围和内容4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。5审核的组织和管理5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。6内部质量保证体系审核6.1内部质量保证体系审核的确定压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。程 序 文 件文件编号： XZX/PF02-2012共 4 页 第 2 页标题2、内部质量保证体系审核管理程第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日6.2内部质量保证体系审核小组的组建6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。6.2.2 内部质量保证体系审核文件内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。6.3内部质量保证体系审核计划6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以下内容；1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围;2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门;3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工;4)内部质量保证体系审核的内容和时间安排。6.4内部质量保证体系审核6.4.1内部质量保证体系审核程序1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施程 序 文 件文件编号： XZX/PF02-2012共 4 页 第 3 页标题2、内部质量保证体系审核管理程第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；2）内部质量保证体系审核人员应按内部质量保证体系审核表的内容要求，对内审结果进行记录；3）不合格报告应经受审核单位确认；4)不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。6.4.3纠正与预防措施1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。6.4.4内部质量保证体系审核报告l）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：审核的目的、性质、内容和范围审核的依据；审核小组成员及审核日期；观察到的不合格项目(汇总)；对质量保证体系的客观评价和结论性意见；对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，审核报告的发放范围。程 序 文 件文件编号： XZX/PF02-2012共 4 页 第 4 页标题2、内部质量保证体系审核管理程第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档管理。7质量记录内部质量保证体系审核计划；内部质量保证体系审核记录；不合格报告；内部质量保证体系审核报告。程 序 文 件文件编号： XZX/PF03-2012共 2 页 第 1 页标题3、工程合同管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1 目的对合同管理单位，管理程序和基本要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。2适用范围本程序适用于本公司压力管道范围内的工程合同管理。3、职责压力管道施工工程合同由合同预算科归口管理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。4、合同管理4.1合同预算科根据公司压力管道安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。4.2合同中应包括下列具体内容：1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。4.3合同变更压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。5、合同评审5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、供应科等有关部门对合同进行评审，并作出记录。5.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质履行合同打下基础。6、合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务程 序 文 件文件编号： XZX/PF02-2012共 2 页 第 2 页标题3、工程合同管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日科等部门。7、合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。8本章工作见证1)合同文本2)合同评审记录程 序 文 件文件编号： XZX/PF04-2012共 3 页 第 1 页标题4、施工技术文件管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1 目的对压力管道安装施了技术文件实施质量控制，确保压力管道安装施工能满足压力管道安装质量和工程合同的要求。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。3职责3.1压力管道安装施工技术方案，由项目部组织各专业责任人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。3.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。4施工技术文件编制。4.1施工技术文件的分类与内容4.1.1本公司的压力管道安装施工技术文件划分为以下二类文件1)压力管道安装施工技术方案；2)专项施工工艺技术文件。4.1.2施工技术文件内容1)施工工艺文件；2)无损检测及热处理工艺卡；3)焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；4)压力管道安装管段单线图。4.2施工技术文件的编制依据1)压力管道安装工程合同；2)压力管道安装施工图纸和设计技术文件；3)国家、行业现行法规、规程和施工驻收规范、标准；4)本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；5)本公司压力管道安装质量保证体系文件；程 序 文 件文件编号： XZX/PF04-2012共 3 页 第 2 页标题4、施工技术文件管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日6)本公司现有技术装备能力。4.3 施工技术文件的编制内容4.3.1施工技术方案的编制内容1)工程概况、施工内容及特点，2)工程质量目标，3)应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件，4)施工程序、方法和技术措施及质量标准，5)施工过程中主要质量保证体系要素的控制内容、职责和要求；6)质量控制措施和安全管理措施；7)劳动力组织、工程进度计划、平面布置、施工机具设备及手段用料;8)竣工技术文件的编制内容及要求。4.3.2施工工艺技术文件的编制内容1)专项施工工艺技术文件名称；2)工艺方法、工艺设备及工艺参数；3)工艺措施及工艺控制要求。4.4施工技术文件的更改4.4.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力原因，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。4.4.2更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。4.5施工技术文件的印发4.5.1压力管道安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，项目部技术组资料员负责建帐发放。发放范围包括；1)公司质保工程师；2)公司级压力管道安装质量控制体系人员；3)各相关业务科室；4)项目经理、项目质保工程师；5)用户、监理单位；程 序 文 件文件编号： XZX/PF04-2012共 3 页 第 3 页标题4、施工技术文件管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日6)工程施工负责人、技术负责人；7)项目部级压力管道安装项目质量控制体系责任人员。4.5.2压力管道安装专项施工工艺技术文件应在以下范围内发放1)有关业务科室；2)工程施工负责人、技术负责人；3)有关项目专业负责人。5 施工技术文件的实施与管理5.1施工技术文件的适用范围压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。5.2 施工技术文件的实施管理5.2.1压力管道安装施工技术文件，由项目质保工程师会同生产计划组组长负责组织实施。5.2.2压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。5.2.3压力管道安装施工技术文件的实施，由公司各专业责任工程师负责监督、检查和指导。6质量记录压力管道安装施工技术文件压力管道安装施工技术文件发放记录程 序 文 件文件编号： XZX/PF05-2012共 3 页 第 1 页标题5、工程竣工技术文件管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日l 目的对压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档实施管理，以确保工程竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档管理。3职责3.1工程竣工技术文件的形成、采集和签证工作，由施工技术员会同项目责任人员，依据业务分工负责组织和管理。3.2工程竣工技术文件的编辑、分卷、审核、交付和归档工作，由项目责任人员会同项目质保工程师组织和管理。3.3工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档工作，由公司级压力管道安装质量控制体系及生产科负责监督、检查和指导。4管理程序4.1工程竣工技术文件的管理依据为SH3503工程建设交工技术文件规定4.2工程竣工技术文件的形成与采集管理4.2.1工程施工原始记录，由施工班组在压力管道安装施工过程中进行实测实量的基础上及时填写和整理；4.2.2材料质量证明文件与材料代用审批文件，由项目材料责任人员负责组织采集和整理；4.2.3设计技术变更文件由项目工艺负责人会同技术人员负责采集和整理；4.2.4工程竣工技术文件，由项目责任人员组织工程施工主管技术人员，在施工原始记录的基础上进行采集和整理；4.2.5应用户特殊要求需纳入交工技术文件的其它原始记录或资料，经双方协商同意，应作为交工技术文件编入有关案卷。4.3工程竣工技术文件的编制管理4.3.1工程竣工技术文件的编制范围与内容程 序 文 件文件编号： XZX/PF05-2012共 3 页 第 2 页标题5、工程竣工技术文件管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日本公司压力管道安装工程竣工技术文件内容1) 本公司压力管道安装工程竣工技术文件的编制范围，包括本公司压力管道安装工程范围内的所有建筑工程与安装工程。2)压力管道安装工程竣工技术文件内容a.材料质量证明文件，b.工程设计联络单和材料代用审批单，c.压力管道安装工程竣工技术文件，d.竣工图(包括管段单线图)， e.工程质量检验评定资料，f.双方议定列为工程竣工技术文件的其它资料。4.3.2工程竣工技术文件的分类和立卷规定1)工程竣工技术文件应按各专业工程分类，并按单位工程或生产系统立卷；2)工程竣工应按SH3503工程建设交工技术文件规定的顺序整理编排；3)阀门检验、保温、保冷、脱脂、防腐及衬里等工序应一起编入文件中，焊接记录及管段单线图应按管道类别和相应规范要求进行编制。4.3.3竣工图编制规定1)施工过程中按图施工未作变动的施工图纸，在原施工图上加盖“竣工图”章后作为竣工图，2)施工过程中图纸仅进行一般性修改的，在原施工图纸上标注修改部位及设计变更单编号，并在蓝图右上角汇总标出本蓝图涉及的设计变更单编号，再加盖“竣工图”章后作为竣工图，同时将设计变更单随竣工图归卷；3)施工过程中施工图纸做过重大修改或修改处较多，需重新绘制竣工图时，除因施工单位原因导致重新绘制时由施工单位负责重新绘制外，其它原因导致重新绘制竣工图的，应由建设单位责成责任方负责绘制，重新绘制的竣工图由施工单位审核无误后，加盖“竣工图”章后作为竣工图。4.3.4工程竣工技术文件的审核管理编卷成册的工程竣工技术文件，由项目责任人员会同项目质保工程师负责组程 序 文 件文件编号： XZX/PF05-2012共 3 页 第 3 页标题5、工程竣工技术文件管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日织审核，以确保竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。工程竣工技术文件应分别由项目经理和项目质保工程师在工程竣工技术文件封面的负责人、审核人栏内签章确认。4.4工程竣工技术文件的更改工程竣工技术文件是工程施工实际状况的真实反映和记录，一般不得更改，如确因笔误且无法重新填写而需作更改处理时，应在更改处加盖更改人章并注明更改日期，但当工程竣工技术文件的更改日期迟于双方现场代表签证日期时应视为无效。4.5工程竣工技术文件的整理、交付和归档管理4.5.1工程竣工技术文件的整理，应保证内容与工程实际情况相符，做到分类科学、字迹清楚、图形规整、规格统一、没有漏项，且不得用园珠笔或其它易褪色的墨水填写和绘制；4.5.2工程竣工技术文件一般要求一式三份，经建设单位审查确认后返回一份由公司档案室归档，特殊情况下需增加工程竣工技术文件及竣工图份数时，应在工程合同中注明。4.5.3按照工程合同规定及设计文件、施工图纸要求完成所承担的全部工程，并经质量检验评定合格后，由项目质保工程师、项目责任人员负责在两个月内向建设单位移交装订成册的全套竣工技术文件，同时填写工程竣工技术文件移交书，并负责将建设单位审核盖章后退回的一套副本文件交公司档案室归档。5支持性文件工程建设交工技术文件规定SH3503质量记录管理程序6质量记寻工程竣工技术文件工程竣工技术文件归档记录程 序 文 件文件编号： XZX/PF06-2012共 2 页 第 1 页标题6、物资采购管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1 目的对压力管道安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及技术标准要求。2范围在程序适用于本公司压力管道安装范围内的物资采购管理。3职责物资采购由项目部供应站负责组织和管理，各相关业务科室配合实施。4物资采购内容4.1物资采购计划4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明管道等级、材料标准、设计或用户提出的特殊检验项目.4.1.2项目部供应组计划员，根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划经项目材料责任人员审核，公司供应科科长(或主管经理)批准后，交采购员组织实施。4.2分供方的评审4.2.1供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由项目材料责任人员会同供应科科长负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。4.3物资采购4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。4.3.2采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进货。4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价(一般不少于三家)，经公司供应科长（或项目负责人）审核，主管经理批准后，方可采购。4.3.4物资采购合同1）对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订货合同。程 序 文 件文件编号： XZX/PF06-2012共 2 页 第 2 页标题6、物资采购管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日2）物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。3）采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未包括的内容以附件形式处理，并且符合国家经济合同法的有关规定。4)合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。4.3.5物资采购合同的变更因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。4.3.6采购合同的履行物资采购合同签订后，项目供应采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。4.3.7采购物资到货后，采购人员及时索取质量证明文件，检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。4.3.8采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。5质量记录物资采购计划分供方的评审记录采购合同到货通知单询价表程 序 文 件文件编号： XZX/PF07-2012共 3 页 第 1 页标题7、物资入库、保管、发放管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1 目的对采购物资和用户提供的物资实施入库、保管、发放控制，确保物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。2范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内采购物资和用户提供物资的入库、保管、发放管理。3职责项目部供应组负责组织和管理，有关科室和用料单位配合实施4物资入库4.1采购物资到货后，采购员将附有质量证明书的到货通知单转交计划员办理交检和入库手续，采购物资出现的质量问题由采购员负责处理用户提供的物资由计划员直接办理入库手续。4.2保管员(或用料单位材料员)接到到货通知后，对物资进行初步验收。内容包括：物资名称、规格、数量、外观质量.4.3到货物资按不同的分类、规格型号、摆放在待验区并且有待验标志，以备检查。4.4经检验合格的物资由计划员办理入库手续。4.5保管员(或用料单位材料员)将物资标识及时移植到实物和有关资料上，及时办理上架、归位、记帐等工作。4.6出现下列情况之一的物资不得入库；4.6.1到货物资与采购计划或材料预算要求不符，4.6.2材料质量证明书与材料技术标准规定不符，4.6.3材料质量证明书内容不全、不清或与实物不符，4.6.4材料经补项试验或复验不合格。 5物资保管 5.1物资入库后，保管员或用料单位保管员，应加强对物资的保管和保养工作，必须做到；程 序 文 件文件编号： XZX/PF07-2012共 3 页 第 2 页标题7、物资入库、保管、发放管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1)标识明显，名称正确，规格不串，材质不混，数量正确，整齐清洁。2)做到“四保”和“三化”。四保：保质、保量、保安全、保急需三化：库房料场规格化、物资存放系列化、保管、保养经常化5.2对不同的物资要根据其性能、用途、材质和存储要求，进行保管保养。5.3合格物资和不合格物资分别放在合格区和不合格区并有明显标记。5.4物资的保管要做到，帐、卡、物、证一致。5.5焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度60，温度保持在5'C以上，焊材摆放应距地面、墙250mm以上。 6物资的发放6.1物资发放的依据是材料总预算和用料单位的分预算。6.2保管员根据计划员填写的出库单或借条发放，且认真核对物资的名称、规格、数量和标记。6.3保管员对发放后的物资的数量及时调整、及时下帐。6.4对分离物资应按规定进行标记移植。6.5出现下列情况的物资不得出库：1)手续不全、不清不出库。2)数量不点清不出库。3)材质不清，质量不合格，保养不好不出库。4)附件零件不配套不出库。6·6物资紧急放行的发放1）具备下列情况的物资可紧急放行：a.工程急需的物资；b.检验时间过长无法等待，经项目质量检验责任人员及项目材料责任人员检查的物资；c.物资质量证明书滞后，认为信誉较好，可信程度较强的物资。2) 物资的紧急放行由计划员提出，填写紧急放行申请单，经项目材料程 序 文 件文件编号： XZX/PF07-2012共 3 页 第 3 页标题7、物资入库、保管、发放管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日责任人员审核，项目质保工程师批准后方可实施，紧急放行申请单要依次填写项目名称、工程编号、物资名称、炉批号、规格、型号、单位、数量、紧急放行的理由。项目材料责任人员和项目质保工程师签字。3) 紧急放行的物资应是同一厂名、同一规格、同材质、同炉批号，并在表面做好紧急放行的标记，验收人员应在专用记录本上作好记录。4) 紧急放行后，如检验不合格应立即通知使用单位返回不合格物资并作好记录。7、质量记录工程材料预算到货通知单物资入库、出库单紧急放行申请表程 序 文 件文件编号： XZX/PF08-2012共 2 页 第 1 页标题8、用户提供物资管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1 目的对用户提供的物资实施质量控制，以确保用户提供物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内用户提供物资的管理。3职责由项目材料责任人员具体组织实施，公司有关科室和用料单位配合实施。4用户提供物资的组织实施4.1进货的依据为预算部门提供的经甲方审批的材料预算，材料预算的要求与采购物资相同。4.2项目部供应组计划员接到材料预算后，应及时与用户进行对接，掌握到货和缺口情况，并根据工程的需要分批组织进货。4.3计划员在进货的同时向用户索取质量证明书及有关的检、试验报告并检查质量证明书内容是否齐全。质量证明文件的要求：1）质量证明文件为生产厂家的原始件和检、试验机构提供的检、试验报告(包括复印件)。2)质量证明文件项目齐全，品名、规格型号、材质，生产批号和执行的标准与实物和预算相符。3)质量证明文件有生产厂印章和经办人签章，并加盖供货方的红印章。4)质量证明文件字迹清晰，不得涂改。4.4物资到货后，项目供应组材料计划员填写到货通知单一式贰份，办完交接手续后鉴章，一份自留，一份交保管员(或用料单位材料员)。4.5用户提供的物资直接移交用料单位后，办完交接手续后其保管保养责任转移到用料单位，如发生丢失、损坏等由用料单位负责。4.6用户提供物资由项目供应组材料计划员直接办理交检手续，保管员(或用料单位材料员)负责材料标识的移植。程 序 文 件文件编号： XZX/PF08-2012共 2 页 第 2 页标题8、用户提供物资管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日4.7未经检验或不合格的物资(紧急放行情况除外)不得使用。4.8不合格物资由项目供应组计划员办理退货等事宜。5 物资检验遵照物资检验、试验管理程序规定执行。6 物资的入库、保管、发放，遵照物资入库、保管发放管理程规定执行。7 质量记录工程材料预算质量证明文件到货通知单程 序 文 件文件编号： XZX/PF09-2012共 3 页 第 1 页标题9、产品标识管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日1 目的对有追溯性要求的压力管道安装施工过程和产品进行标识管理，确保在需要时对压力管道安装工程质量的形成过程与质量保证体系的运行过程实现追溯。2 适用范围本程序适用于本公司压力管道安装施工范围内的施工过程和产品的标识管理。3 职责3.1压力管道安装过程和产品的标识方法由公司质量保证工程师负责组织确定。4 标识的分类4.1压力管道安装的文件、资料标识；4.2压力管道安装的器材标识；4.3压力管道安装的施工过程标识；4.4压力管道安装的检验与试验状态标识。5 标识的范围5.1 压力管道安装的文件、资料标识范围5.1.1压力管道安装质量保证体系文件；5.1.2压力管道安装施工与验收规范、标准；5.1.3工程合同、施工图纸、设计文件和设计变更、材料代用文件；5.1.4施工技术文件和施工技术交底文件；5.1.5压力管道安装施工质量记录和工程竣工技术文件。5.2 压力管道安装的器材标识范围5.2.1入库保管的管材、管件和阀门；5.2.2现场储存保管的管材、管件；5.2.3安装前的预制管段或管件。5.3 压力管道安装的施工过程标识范围5.3.1焊接、无损检测等特殊工种作业标识；程 序 文 件文件编号： XZX/PF09-2012共 3 页 第 2 页标题9、产品标识管理程序第 01 版 第0次修改实施日期：2012年01月01日5.3.2隐蔽工程等特殊工序作业标识；5.3.3工序交接标识。5.4 压力管道安装的检验和试验状态标识范围5.4.1库存器材的检验和试验状态；5.4.2管道预制安装过程的检验与试验状态；5.4.3检验、测量