食品安全质量管理手册.docx

食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 修 订 表 Prepared by/编制者：编制者： Reviewed by/审阅者：审阅者： Authorized by/批准者：批准者： 杨玉喜杨玉喜 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 2/46 修订次数 修订日期 修订内容 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 3/46 食品安全质量管理手册颁布令食品安全质量管理手册颁布令 食品安全质量管理手册是基于本公司的实际情况，依据 ISO22000：2008 标准以及相关法律法规的要求编制的，是应用于质量及食品安全管理的纲领性文件。本手册与公司质量体系纲要文件、标准操作程序和质量记录一起，共同构成本公司的食品安全和质量保证体系文件，是指导公司建立、实施、保持和改进食品安全质量管理体系的运行准则。现经审核批准，从即日起正式发布实施，望公司全体员工认真遵照执行。 总经理： 日 期：2014 年 3 月 5 日 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 4/46 目目 录录 章章 节节 名名 称称 项项 目目 页页 次次 目 录 4 概 述 5-8 第 1 章 管理职责 9-18 1.1 管理承诺和产品质量安全方针 9-10 1.2 产品质量安全目标 11 1.3 组织架构 12 1.4 岗位职责、权限与沟通 13-15 1.5 管理评审 15 1.6 应急准备和响应 16 1.7 食品安全质量管理体系的策划 16-17 1.8 文件资料控制 17-18 第 2 章 资源管理 19-20 2.1 人力资源管理 19 2.2 设施与工作环境管理 20 第 3 章 产品实现 21-25 3.1 产品实现的策划 21 3.2 采购控制 21 3.3 生产过程控制 22-33 3.4 标识与追溯性 33 3.5 搬运、包装、贮存、防护与交付 33-34 3.6 测量和监控装置的控制 34-35 第 4 章 测量、分析与改进 36-42 4.1 总则 36 4.2 统计技术 36 4.3 检验控制 36-37 4.4 不合格控制（含产品召回制度） 37-38 4.5 数据收集分析 38 4.6 食品安全质量控制措施的确认 38 4.7 体系的验证 38-40 4.8 持续改进 40-41 4.9 顾客满意 41 410 纠正与预防措施 41-42 附件 1 部门职责关联表 附件 2 体系运作模式图 附件 3 食品安全质量信息沟通图 附件 4 岗位职责描述/关键岗位职责描述 附件 5 食品安全小组成员名单及职责 概概 述述 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 5/46 0.1 0.1 公司简介公司简介 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司（简称饮品公司）是北京京奥港集团的全资子公司。成立于 2013 年 6 月，注册资金 2 千万元，占地 195 亩，位于武威市工业园区内。公司拥有一支懂技术、会管理的团队，下设行政人事部、财务部、生产管理中心、质量管理中心和销售中心，员工 100 余人。饮品公司以祁连雪山含锶型天然矿泉水为依托，结合当地丰富的生态资源，主要生产天然矿泉水以及其他配套产品，总投资 3 亿元，设计年产量为 50 万吨，分两期建设，主要销售市场在北京、天津、河北、山东、河南、甘肃等省市。 公司以“执行、诚信、团结、开拓、务实、专业”为企业精神，以“利民利企，共同发展”为经营目标，紧紧抓住国家西部大开发的战略机遇，通过不懈努力，把产品打造成家喻户晓、人人皆知的有影响力品牌。 联系电话：0935-2858625 2858611 地 址：武威市城东工业园 邮 编：733000 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 6/46 0.20.2食品安全质量管理手册管理规定食品安全质量管理手册管理规定 0.2.1 本手册适用于本公司矿泉水产品生产所涉及的所有生产作业过程的产品安全、 质量管理事务。 鉴于本公司所生产的产品的配方及工艺均由总公司提供，故本公司的生产过程不涉及产品的设计/开发活动，ISO9001：2008 的“7.3”要素对本公司不适用。 鉴于本公司矿泉水产品的质量特性可以通过检验测试手段予以验证，故“7.5.2”对公司不适用。 本公司在生产过程中不使用任何顾客财产， 因此 ISO9001:2008 标准中的 “7.5.4 顾客财产”对本公司不适用。 0.2.2 食品安全质量管理手册的编制、修订、颁发及废止。 由食品安全质量小组依据 ISO9001：2008 标准、联合国食品法典委员会制定的HACCP 体系及应用导则 、以及国家有关法律、法规和标准，根据公司的政策，编制实用、精简、可行的食品安全质量管理手册： 编制后呈交管理者代表审核，然后，呈总经理批准颁布发行； 颁发、修订、废止依据文件控制与保管 SOP办理。 0.2.3食品安全质量管理手册的文件编号、文件版本修订依文件编写 SOP办理。 0.2.4食品安全质量管理手册分为受控本、非受控本。受控本依文件控制与保管 SOP的规定进行管理，非受控本仅供持有人员参考，不列入管控范围，当有内容修订时，不主动通知修正。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 7/46 0.0.3 3食品安全质量管理手册及相关管理文件编写所依据和参照的文件食品安全质量管理手册及相关管理文件编写所依据和参照的文件 GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求 ； GB/T190002008 idt ISO9000：2008质量管理体系 基础术语 ； ISO22000食品安全质量管理体系 食品链中各类组织的要求 ； 联合国食品法典委员会食品卫生通则及其附件HACCP 体系及应用导则（CAC/RCP 1-1969，Rev.4 2003） ； GB148811994食品厂通用卫生规范 ； GB126952003饮料企业良好生产规范 ； Q/GKQ0001S-2013 饮用天然冰川水企业标准 我国各种与食品质量与安全管理有关的法律、法规。 上述标准、法律法规等均按文件管理纲要及法律法规收集识别与评估的规定，由品控部通过各种途径跟踪其修订状况，确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 8/46 0.4 0.4 术语术语 GKQ/QMS-M食品安全质量管理； GMP良好操作规范； HACCP危害分析及关键控制点； 安全危害可以导致使用产品的人或动物的健康受到伤害的各种生物、 化学和物理因 素； 品质危害不会损害产品使用者的健康，但会妨碍产品商业价值实现，不符合客户要求和法规要求，以及企业既定标准规格的各种产品特性因素； CCP安全危害的关键控制点； CP安全危害的控制点； CQP品质危害的关键控制点； QP品质危害的控制点； KPI关键绩效考核指标； 纲要文件按同一模式编制的、 描述某项食品安全质量活动所要遵循的标准和要求的纲领性文件； SOP指导具体作业活动的文件； 让步接收是对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。只限用于某些特定不合特性在指定时间内，并限于一定的产品数量； 特许供应商经特许经营者认可的供应商； 认可供应商经本公司认可的供应商。 其它术语， 本手册中涉及的术语若无专门注明， 与 GB/T190002008 idt ISO9000： 2008 基础和术语 、ISO22000食品安全质量管理体系 食品链中各类组织的要求中的一致。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 9/46 第第 1 章章 管理职责管理职责 1.1 1.1 管理承诺和产品质量安全方针管理承诺和产品质量安全方针 Quality & Safety Commitment 质量安全政策 严格遵守公司质量要求及国家法律法规。 科学管理、发展文化，不断提升公司的核心竞争力。 以质为本，为广大消费者提供最优质的产品和服务 以顾客为中心，规范管理、持续改进，确保食品的质量安全 节省资源，保护环境，做对人民负责任的公民 实行人性化管理，使我们的环境能够吸引最优秀的人才 与客户建立双赢关系，使客户视我们为长期的策略合作伙伴。 争取最大销售额，以取得足够的利润来支持公司业务扩展。 积极参与社会公益活动，回馈当地社会，支持当地经济及文化建设。 总经理： 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 10/46 Quality & Safety Policy 产品质量安全方针 质量第一、顾客满意； 遵规守法，确保安全； 全员参与、精益管理； 持续改善、追求卓越。 总经理： 日 期： 2014 年 3 月 5 日 公司使用认可的供应商提供的原材料生产的产品，我们承诺，通过对工艺和产品质量的不断改善，持续提高产品质量，不断满足消费者的期望和需求。 公司应用 HACCP 的原理和方法，对生产过程的各类危害进行识别，并采取相应的控制措施，努力确保食品安全。 公司根据国家的法规要求和企业的经营政策制定产品质量安全方针，并通过相应的目标和指标在公司内部逐级分解和量化。 公司通过会议、培训、宣传看板等方式，让全体员工理解产品质量安全方针，并明确各自的岗位职责，为确保产品的优质安全做贡献。 产品质量安全目标通过 KPI 分解到各个部门。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 11/46 1.2 1.2 食品质量安全目标食品质量安全目标 Quality & Safety Targets of 2014 2014 年质量安全目标 产品出厂合格率：100 客户投诉率：50ppm 产品安全事故率：0 起 总经理： 日 期： 2014 年 3 月 5 日 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 12/46 1.3 1.3 公司组织架构图公司组织架构图 1.3.1 公司的行政组织结构 1.3.2 公司的食品安全质量/环境与职业健康安全管理（GKQ）体系组织结构 总经理总经理 人事行政部人事行政部 生产部生产部 品控部品控部 工程部工程部 物流物流部部 财务财务部部 总经理总经理 管理者代表管理者代表 物流部物流部 品控部品控部 工程部工程部 生产部生产部 总经理助理总经理助理 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 13/46 本公司任命品控部经理为食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表、食品安全质量管理小组组长和环境/职业健康安全小组组长，负责以下工作： 1、负责组织食品安全质量小组和环境/职业健康小组的工作； 2、负责本公司食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和维护； 3、负责组织落实对员工的食品安全质量/环境/职业健康安全方面的培训工作； 4、向厂长报告食品安全质量/环境/职业健康安全体系的运作情况，以及体系的有效性和适宜性情况，包括体系改进的需求； 5、在企业内部促进食品安全质量/环境/职业健康安全意识的形成； 6、就食品安全质量/环境/职业健康安全的事宜与外界进行联络。 7、对不合格产品及原料有否决权。 1.1.4 4 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 1.4.1 公司为各岗位编制职位说明书 ，详细规定各岗位的职责和权限。 1.4.2 各部门职责 1.4.2.1 生产部 1)负责工厂生产管理，控制生产成本，包括减少库存、加班及原料与包装材料的浪费。 2)负责制定生产表现评估系统及相关的政策与程序；与相关部门有效沟通及合作。 3)负责组织协调生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。 1.4.2.2 品质部 1、在管理者代表领导下负责公司管理体系文件的编制； 2、负责公司文件和外来文件的收发与档案管理工作； 3、负责编制公司员工培训计划并组织实施； 4、负责管理策划和管理评审工作，为管理评审准备有关资料并验证评审实施。 5、负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择和确认其适用性； 6、负责公司内部审核准备工作，协助管理者代表完成内审工作； 7、负责产品、原辅材料的质量认可，负责处理食品法规及产品质量涉及本公司的事宜。 8、负责组织制定虫鼠控制方案，保持公司的良好生产环境。 9、协调处理客户投诉及供应商评估。 10、负责公司记录的归口管理。 1.4.2.3 工程部 1、负责全厂的设备的保养与维修。 2、负责生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 14/46 3、负责编制零配件计划。 4、负责厂房及公共设施的维护。 1.4.2.4 仓储部 1、负责生产原物料的及时供应。 2、负责代加工产品原物料的联系。 3、负责监控成品和物料进、出仓库并管理库存成品和物料。 4、负责成品装库事宜。 1.4.3 管理者代表和食品安全小组组长食品安全小组组长 由公司任命管理者代表和食品安全小组组长，其职责和权限详见 1.3.2 章节。 1.4.4 沟通沟通 1.4.4.1 公司通过各种会议、文件、看板、建议箱、培训、定期报告、局域网等途径和方式就食品安全质量管理体系的运作情况进行内外部沟通，以确保在各部门发现的问题及时反馈、及时解决。 外部沟通要包括下列各方：外部沟通要包括下列各方： 1、与相关方进行沟通； 2、与顾客或消费者进行沟通，特别是产品信息、质询、投诉及反馈有关的顾客； 3、与食品主管部门进行沟通； 4、对来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求要建立记录，来自食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害的沟通信息，要保持记录。 通过外部沟通获得的信息将作为体系更新和管理评审的输入。 内部内部沟通：沟通： 食品安全小组要及时获得但不限于以下方面的信息： 现有产品或新产品； 原料、辅料和服务； 加工方法和设备； 加工场所，设备位置，周围环境； 清洁和卫生计划； 贮存和出售； 人员资格水平和/或职责和权限分配； 法律法规要求； 与食品安全危害和控制措施有关的知识； 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 15/46 公司遵守的顾客、行业和其他要求； 来自外部相关方的相关问询； 表明与产品有关的健康危害的抱怨； 影响食品安全的其他条件。 1.4.4.2 根据食品安全质量管理体系运行的需要建立相应的沟通过程，并形成沟通 SOP ，以确保本公司纵向（自上而下或自下而上） 、横向（各层次和职能间）之间就产品安全质量方面的信息得到有效地交流。 1.4.4.3 产品安全质量管理信息沟通的职责分工与路径参见本手册的附件 3食品安全质量/环境与职业健康安全管理体系（GKQ）信息沟通图 。 1.4.5 相关文件 岗位职责描述 1.5 1.5 管理评审管理评审 1.5.1 公司编制和执行管理评审纲要 ，每年至少举行一次管理评审会议，会议由厂长主持。在会上评审： 食品安全质量管理体系内部审核结果； 产品安全/质量目标和指标的达成情况； 相关方对我公司的产品及管理的意见和反映； 本公司食品安全质量管理体系的有效性、适用性及正确性； 纠正及预防措施执行情况； 上次管理评审会议决议事项追踪。对如何改善本公司的体系、满足法律法规要求，就产品安全质量的改进措施做出决议。 第二、第三方审核结果； 对各种新的，影响产品安全质量的因素进行识别。 1.5.2 管理评审的相关记录至少应妥善保管 3 年。 1.5.3 相关文件 R-MR-001管理评审纲要 1.6 1.6 应急准备和响应应急准备和响应 公司由食品安全小组负责建立、实施和保持危机管理纲要 ，确定可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况，做出响应，并防止和解决可能伴随的食品安全影响。必要时，特别是在事 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 16/46 故或紧急情况发生后，公司要评审和修订危机管理纲要 。 相关文件 危机管理纲要 1.7 1.7 食品安全质量管理体系策划食品安全质量管理体系策划 1.7.1 总要求 建立和实施食品安全质量管理体系的目的：建立和实施食品安全质量管理体系的目的： 为客户提供优质安全的产品，实现质量和效益的同步提升。 公司食品安全质量管理体系履盖的范围公司食品安全质量管理体系履盖的范围： 目前本公司食品安全质量管理体系所覆盖范围是本公司饮料产品的生产过程，其范围包括：原料验收储存生产包装与贮存成品发运。 体系策划的指导思想体系策划的指导思想： 以满足客户需求为中心； 以符合法律、法规为前提； 遵循 PDCA 原则； 建立可持续改进的产品安全/质量管理体系。 策划的基本方法策划的基本方法： 综合应用 HACCP 原理、管理的过程方法及管理的系统原则； 对产品生产的所有过程进行识别，并明确其相互关系； 对各生产过程的产品品质危害因素、安全危害因素进行识别、分析、评估，根据危害的风险水平确定相应的预防控制措施，并形成相应的程序、计划或方案。 外包过程外包过程 对于部分工程、污泥、垃圾处理等作为外包过程按照公司承包商管理 SOP执行。 1.7.2 食品安全质量管理体系文件的编制 为了规范食品安全质量管理体系的运作，管理者代表负责组织各有关部门编写食品安全质量管理体系文件。食品安全质量管理体系文件包括以下六个部分： 食品安全/质量方针、目标； 食品安全质量管理手册 ； GB/T 190012008质量管理体系 要求 、GB/T 22000：2008 所要求的形成文件的程序和制度； 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 17/46 规范和指导具体操作的文件，如，纲要文件、SOP、QC/HACCP 方案等； 外来文件，如，原材料 COA/COC、产品标准、法律/法规等； 各类文件所规定的记录。 上述文件以书面或电子形式存在，并由品质部列出文件清单，以便于查询。 食品安全质量管理体系的运作以食品安全质量管理手册为基本依据，各部门为达成产品安全/质量目标，须制订相应的程序文件，作为部门运作的依据。另外，为执行食品安全质量管理手册及有关纲要和 SOP 所规定的作业，公司制订具体的作业指导文件。 体系运作结果均应形成记录并保存，以说明其执行的有效性。 1.8 文件资料控制文件资料控制 1.8.1 文件控制 1、人力资源、财务、行政总务等方面的管理规章纳入公司规章制度的管理系统。食品安全质量管理体系文件依文件管理纲要的规定进行管理。基本的管理要求如下： 2、文件要统一分类、编号； 3、文件发行要依作业流程并获得权责主管核准，发行时应有相关记录，注明文件类别文件编号、分发份数、分发单位等； 4、文件修改、变更、废止由相关部门或原编制部门提出修订申请。 食品安全质量管理手册的修订由品控部负责，厂长批准。 食品安全质量管理手册作局部修改时，可采取局部换页的方式进行，但必须做好相应的记录。 5、文件发现不符或不适用时，应签报处理，各生产作业场所应保有现行受控文件，作为作业依据，应便于作业人员随时可以取得。 6、公司的体系文件正本由品质部统一负责管理与保存，下发至各部门的体系文件由部门主管负责管理，质量记录由品控部负责管理，生产记录由生产部负责管理和保存。 7、食品安全质量管理体系文件层次划分及批准权限 第一层： 食品安全质量管理手册总经理； 第二层：管理体系纲要文件管理者代表； 它们规定了开展各类质量活动的方法，它由相应的程序文件予以支持。该纲要文件分为两类： 管理体系纲要文件：应用于整个公司的管理体系； 一般纲要文件： 应用于个别部门和个别的产品安全质量等活动。 第三层：SOP、WI、 WA(Work Aid)部门经理； 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 18/46 第四层：表单部门经理； 8、外来文件及技术资料的管理依文件控制与保管 SOP执行； 9、文件根据需要进行复审、修订、更新； 10、过时作废文件如具有保留价值者，应予标示旧版本后妥为保存，一般只保留一份原件 1.8.2 记录控制 各部门的产品安全质量等作业活动均应按照有关规定建立相应的记录。 1、重要的记录，如检验测试报告、CCP 监控记录、审核报告等均应妥善管理、控制；记录的储存与保管方式，在设施上应便于调阅，有适当的环境，避免损坏； 2、各部门根据记录的重要性、时效性确定适当的保存期限。一般情况下，质量记录保存 3年，生产记录保存 2 年，超过保存期限，按规定程序销毁，但要做好销毁记录； 3、保存于电脑的质量数据应采取防止未经授权进入的措施，如设置密码等。 1.8.3 相关文件 R-QA-001文件管理纲要 文件控制与保管 SOP 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 19/46 第第 2 章章 资源管理资源管理 2.1 2.1 人力资源管理人力资源管理 2.1.1 公司根据业务发展需求，按照各岗位的任职条件，有计划，有步骤地寻找和招募适用于我公司发展的员工。该项工作由中富公司代为办理。 2.1.2 各部门按要求编写岗位职责描述 ，并在其中明确各岗位的任职资格和条件。负责 CCP监控、监控记录审核、CCP 纠偏的人员，应明确更为具体的资格要求。 2.1.3 人事行政主管是员工培训的组织协调部门，负责组织对新进人员的上岗前培训，专业训练由各部门负责实施，共同项目由人事行政主管统一计划和安排。每次培训结束都要对受训人员的学习情况和培训效果进行考核评估。 2.1.3 在职培训依年度计划执行、由人事行政主管统一规划，各部门可依工作需要向人事行政主管提出内训或外派受训申请。 2.1.4 参加外训的人员，在培训结束后提交学习报告或相关结业证书复印件，以作为训练评估的参考依据。 2.1.5 为求提升专业人员的技能及强化产品及工作质量，人事行政主管应调查、分析各部门专业技能，制订专业技术人员的考核制度并实施。 2.1.6 培训情况应妥善保存并登录于个人培训履历内。 2.1.7 对教育训练的成效应定期评估，而且每年至少一次。 2.1.8 应重点针对下列项目实施教育训练，以强化各相关人员的“认知” ： 1、遵守产品安全/质量管理政策，认识到产品安全质量管理体系的重要性； 2、所负的职责对公司的食品安全质量管理体系具有哪些潜在与实际的影响； 3、改善个人的绩效具有哪些好处； 4、个人在食品安全质量体系中扮演的角色，承担什么责任； 5、违背规定将可能导致的后果。 2.1.9 相关文件 R-AD-001人力资源管理纲要 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 20/46 2.22.2 设施与工作环境管理设施与工作环境管理 2.2.1 为确保产品能符合可口可乐集团的质量标准和法规的要求，公司根据联合国食品法典委员会食品卫生通则 、国家标准 GB14881-94食品厂通用卫生规范对人员和各种设备和设施做整体性地规划与安排。 2.2.2 各种设施、设备按设备管理纲要进行维护与保养。 2.2.3 各种服务性的资源，如备品等，应加以管理，以减少量能及品质损失。 2.2.4 工作环境中各种人的因素与生理因素应以考虑解决，其中包括： 1、生产环境卫生与工作安全应予以明确规定； 2、工作方法应考虑人体工学及动作经济原则等； 3、对员工敬业精神，职业道德，劳动安全等相关事项进行宣传教育与考核； 4、要遵循国家有关饮料生产企业的卫生规范，对生产作业环境实施控制，以确保照明、温度、湿度、空气洁净度等条件符合相应的规范要求。 为此，公司制定并执行卫生标准操作规范 。 2.2.5 相关文件 R-ED-001设备管理纲要 SOP-QA-SSOP-001卫生标准操作规范 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 21/46 第第 3 章章 产品实现产品实现 3.3.1 1 产品实现的策划产品实现的策划 3.1.1 本公司根据总公司的计划和指令安排产品的试产和生产，厂长是本公司生产的第一责任人，生产部、品控部、工程部和商务等部门根据职责分配，分别承担相应的工作任务。 为使产品的生产过程能够顺利展开，要确保以下四个方面的资讯得到落实： 产品的质量标准规格，以及所需原材料的标准规格； 所需的设施、设备、器具、人力、资金，等资源； 生产过程的质量控制方案，如，QC/HACCP 计划。 需要形成和保持的作业记录。 3.1.2 公司为确保产品安全，由食品安全小组（GKQ 小组）负责公司安全产品的策划和实现，并在必要时，对策划的过程进行更改。策划的内容包括 纲要即前提方案（PRP） 、 卫生标准操作规范即操作性前提方案（OPRP）和 HACCP 计划。 3.1.3 以上资讯将通过受控文件的方式予以输出。 3.23.2 采购控制采购控制 3.2.1 原材料品质与安全危害的分析与控制 食品安全质量小组（GKQ 小组）依据 HACCP 原理对所有购入的原材料的品质性危害和食品安全危害进行识别和分析，并确定相应的预防控制措施，形成原材料质量控制计划 ，具体方法见QC/HACCP 方案 。 3.2.2 采购品的进料管理。 所有的进料都要按照原材料质量控制计划进行质量检验，并针对不合格事项，品控部要及时向商务和总公司采购部提出质量投诉，通过他们要求供应厂商进行改善并跟踪。 具体执行材料、产品完整性纲要 。 3.2.3 相关文件 WA-HACCP-005QC/HACCP 方案 R-CD-001材料、产品完整性纲要 3.3 3.3 生产过程控制生产过程控制 3.3.1 生产部根据总部的各类产品的生产技术规范，编制生产过程工艺控制纲要 、 生产过程 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 22/46 品质控制纲要 、 新产品管理纲要等文件并保持最新版本，确保： 1、 操作者获得 生产过程品质控制纲要 、 生产过程工艺控制纲要 等文件中相关的 SOP； 2、生产设备和监视和测量装置满足生产要求； 3、生产过程受控; 4、产品放行、交付和交付后活动符合总公司要求。 3.3.2 为了预防和减少产品在生产过程所受到的污染，为食品安全危害的控制提供良好的基础条件，公司识别与产品相关的法律法规要求，按照 CAC食品卫生通则 、GB14881-94食品生产厂通用卫生规范的要求建立相应的 纲要即前提方案（PRP）和卫生标准操作规范 ，即，操作性前提方案（OPRP） 。 3.3.2.1 公司建立、实施和保持 纲要的目的在于控制： 1、食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； 2、产品的生物、化学和物理污染，包括加工过程的交叉污染； 3、产品和加工环境的食品安全危害水平。 3.3.2.2 食品安全小组在制定 纲要时，要确保： 1、与公司食品安全的需求相适应； 2、与公司运行的规模和类型、加工和（或）处置的产品性质相对应； 3、 纲要能在整个生产系统中实施； 4、食品安全小组负责所制定的 纲要的批准。 3.3.2.3 在制定 纲要时，食品安全小组要考虑以下信息： 1、建筑物和相关设施的构造和布局； 2、包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； 3、空气、水、能源和其他基础设施条件的供给； 4、包括废弃物和污水处理在内的支持性服务； 5、设备的适宜性、及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； 6、对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（储存和运输）的管理； 7、其他有关方面。 3.3.2.4 在制定卫生标准操作规范应至少涵盖以下 8 个方面： 生产用水的卫生质量控制； 产品接触面的卫生控制； 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 23/46 交叉污染的防控； 有害污染物的防控； 有毒化学品的管制； 卫生设施的维护； 人员卫生管理； 虫、鼠的防控。 3.3.3 食品安全质量小组（GKQ 小组）负责制定危害分析与关键控制点纲要对各种产品的生产过程进行危害分析并确定相应的安全危害控制点（CCP）和关键品质危害控制点（CQP） ，制定相应的QC/HACCP 方案 ，对通过 纲要 ）和卫生标准操作规范进行控制的危害，建立相应的 SOP 文件。 3.3.3.1 实施危害分析的预备步骤实施危害分析的预备步骤 1 1、总则、总则 (1)食品安全小组负责以受控文件形式收集、保持和更新实施危害分析所需的相关法律法规、标准、原材料加工要求、加工流程等； (1)品质部负责保持有关的加工、检验、顾客投诉、撤回、不合格品评审处置记录等。 2 2、食品安全小组、食品安全小组 食品安全小组成员由具备多学科的专业知识和建立、实施食品安全质量管理体系的经验的人员组成。这些知识和经验包括但不限于公司产品加工、设备的食品安全危害。品质部负责保持食品安全小组知识和经验的记录。 食品安全小组成员名单及职责见附件 5。 3 3、产品特性、产品特性 (1)原料、辅料和原料、辅料和与产品接触的材料与产品接触的材料 食品安全小组负责在产品描述/原物辅料描述中对产品所需的原料、辅料和包装材料予以描述，其详略程度要足以按标准要求实施危害分析，结合公司产品，描述内容包括以下方面： 化学、生物和物理特性； 配置辅料的组成，包括添加剂和加工助剂； 产地； 生产方法； 包装和交付方式； 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 24/46 储存天和保质期； 使用或生产前的预处理； 与采购材料和辅料预期相适宜的有关食品安全的接受准则或规范。 食品安全小组负责识别与以上方面有关的食品安全法律法规的要求。 食品安全小组负责对其按照标准要求进行更新。 (2)终产品特性终产品特性 食品安全小组负责对提供的产品特性在产品描述/原物辅料描述中予以描述，其详略程度足以按标准要求实施危害分析。描述内容可包括以下方面： 产品名称或类似标识； 成分； 与食品安全有关的化学、生物和物理特性； 预期的保质期和储存条件； 包装； 与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书； 分销方式。 食品安全小组负责识别与以上方面有关的食品安全法律法规的要求。 食品安全小组负责对其按照标准要求进行更新。 4 4、预期用途预期用途 (1)食品安全小组负责确定产品的预期用途和合理的预期处理，在产品描述/原物辅料描述产品特性中进行描述，要指出非预期但可能发生的错误处置和误用。 (2)食品安全小组在确定预期用途时要根据公司生产的产品，识别其使用群体和消费群体；并要考虑对特定食品安全危害易感的消费群体。 (3)食品安全小组负责对上述描述按照标准要求进行的更新。 5 5、流程图、过程步骤和控制措施、流程图、过程步骤和控制措施 (1)流程图流程图 食品安全小组负责绘制产品加工过程HACCP 流程图/QC 工程图 ，流程图要为评价可能出现、增加或引入的食品安全危害提供基础。流程图要清晰、准确和足够详尽，流程图要包括： 操作中所有步骤的顺序和相互关系； 源于外部的过程和分包工作； 原料、辅料和中间产品投入点； 甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司 管理体系文件管理体系文件 编号编号(No.)： GKQ/QMS-M-A-2013 食品安全质量管理手册食品安全质量管理手册 页码页码(Page)： 25/46 返工点和循环点； 终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。 食品安全小组要根据标准要求，通过现场核对来验证流程图的准确性，经过验证的流程图要作为记录予以保持。 (2)(2)加工加工步骤和控制措施的描述步骤和控制措施的描述 食品安全小组负责在HACCP 危害分析对加工步骤和现有的控制措施进行描述，要描述过程参数和（或）其实施的严格度，或影响食品安全的程序，其详略程度要足以实施危害分析，还要描述可能影响控制措施的选择及其严格程度的外部要求（如来自监管部门）。 食品安全小组负责根据标准要求对上述描述进行更新。 3.3.4 危害分析危害分析 1 1、总则总则 食品安全小组负责针对公司产品实施危害分析，以确定需要控制的危害，确定为确保食品安全所要求的控制程度，并确定所要求的控制措施组合。如出现以下情况有要求时,食品安全小组要重新进行危害分析： 内