质量环境职业健康安全管理手册(DOC 52页).docx

中智（福建）科技有限公司 四体系融合管理手册质量/环境/职业健康安全管理手册依据GB/T19001-24001-28001-50430标准编制（四体系融合最新版本）文件编号：ZZ/QES/SC-2017-01版 本：B/0版编 制：文编组审 核：李梅容批 准：林付章状 态：受 控中智（福建）科技有限公司2017年06月20日发布 2017年07月01日实施0.0 标准条款目录要素内容要素内容0.0标准条款目录7.3沟通和交流0.1手册颁布令7.4文件化信息0.2手册的管理8运行0.3管理方针 管理目标8.1运行策划和控制0.4任命书8.2产品和服务的要求0.5企业概况8.3产品和服务的设计和开发0.6企业文化8.4外部提供过程、产品和服务的控制0.7组织结构图8.5生产和服务提供0.8关键岗位任职表8.5.1生产和服务提供的控制、运行控制0.9管理体系过程职能分配表8.5.1.1生产和服务提供的空寂1范围8.5.1.2环境和职业健康安全运行控制2规范性引用文件8.5.1.3应急准备与响应3术语和定义8.5.2生产和服务提供过程的确认4组织环境 8.5.3标识和可追溯性4.1理解组织及其环境8.5.4顾客财产4.2理解相关方的需求和期望8.5.5产品防护4.3确定管理体系范围8.5.6更改控制4.4管理体系及其过程8.6产品和服务的放行5领导作用8.7不合格输出的控制5.1领导作用和承诺9绩效评价5.2管理方针 9.1监视、测量、分析和评价5.3组织的角色、职责和权限 9.1.1总则6策划9.1.2顾客满意6.1应对风险和机遇的措施9.1.3分析和评价6.1.1总则9.1.4环境和职业健康安全的监视和测量6.1.2环境因素、危险源辨识，风险评价和风险控制的策划9.1.5合规性评价6.1.3合规义务9.2内部审核6.2目标及其实现的策划9.3管理评审6.2.1目标10改进6.2.2管理方案10.1总则6.3变更的策划10.2不符合与纠正措施7支持10.3持续改进7.1资源附件一各关键岗位职责7.1.1总则附件二智能集成项目实施流程图7.1.2基础设施附件三软件技术开发流程图7.1.3过程环境附件四智能工程承包项目流程图7.1.4监视和测量资源附件五手册修改记录7.1.5知识附件六相关方告知书7.2人力资源0.1手册颁布令公司四体系融合管理手册，是依据GB/T19001：2016质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001：2016环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001:2011职业健康安全管理体系 要求制定的，阐述了公司的管理方针，对质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质四体系融合管理的纲领性文件和行动准则，是持续改进管理体系的依据。现正式发布，望公司全体员工认真遵照执行。 总经理：林付章2016年06月20日0.2 手册的管理（1） 编制与审批管理手册的编制、发放、修改由公司运营部负责，经公司体系负责人审定，公司最高管理者批准后颁布实施。管理手册的发放分为受控发放和不受控发放。受控发放的对象是管理体系管理认证机构、最高管理者、体系负责人、各部门负责人和负责管理体系管理工作的主要工作人员，由公司运营部登记、编号、加盖受控印章发放，并保存发放记录。非受控发放由公司运营部负责管理，非受控的管理手册在修改时不予修改。（2） 宣贯与实施本手册是四体系融合最新版本，文件编号为：ZZ/QES/SC-2017-01，版本号为：B/0，原编号：ZZ/QEOM-2016版号为A/0的管理手册，从即日起宣布作废，运营部负责对公司全体员工进行培训、宣贯新版管理手册，各部门员工认真贯彻实施管理手册，并负责监督检查和组织对管理手册内容进行解释说明。（3） 修改与换版管理手册再需要修改补充时，由公司运营部提出修改申请，经体系负责人审查、最高管理者批准，由运营部（行政人资部）管理人员持更改通知单对管理手册受控版本进行修改，并由手册持有者签字认可。管理手册换版，需经最高管理者批准，对作废的管理手册（受控版本），由公司运营部收回、注销和作废，保证公司工作现场保持有效版本。540.3 管理方针、管理目标 管理方针： 绿色施工，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。管理方针是公司对四体系融合管理的长期追求，是公司对顾客及相关方的承诺，是全体员工的行为准则，是不断提高管理体系水平的方向。为顾客创建优质工程，满足顾客要求是公司的服务宗旨，是永远追求的目标和方向。保护环境是企业对社会应负的责任，为全社会营造绿色环境，立足于长远发展，追求与社会的共同进步，从点滴做起，并通过持续努力，不断改善自身环境，为顾客打造舒适的生活和办公环境。员工是公司的财富，员工创造价值的同时也在创造美丽的生活，为员工提供安全健康的工作环境是公司的责任，是员工做好服务的基础。公司要通过职业健康和安全风险评价，提高职业健康安全绩效，为员工和顾客提供健康和安全保障。管理目标：1单位工程竣工一次交检合格率 98% 2污染物排放符合国家标准（污水、噪声、粉尘、固体废弃物）3无火灾隐患、无火灾事故4节约能源（ 水、电、建筑材料等能源资源消耗量不高于行业的平均水平）5无重大人身伤亡事故 、轻伤率 36. 满足顾客要求，顾客满意度95%中智（福建）科技有限公司 总经理： 林付章 2017年 06 月20日0.4 任命书 任命公司李梅容同志为公司体系负责人，除其本身的职责以外，全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理工作。特赋予以下职责：a 确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。b向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。c确保在公司内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及关注员工健康的意识。d 就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜负责与外部各方联络。 经全体员工推举，公司中层领导讨论，一致同意许辉同志为职业健康安全管理体系的安全事务代表，陈勇同志为职工代表从即日起履行以下职责：a 代表员工参与健康安全管理方针和程序的制定和评审； b 代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化； c 代表员工参与职业健康安全事务管理工作。 中智（福建）科技有限公司 总经理： 林付章 2017年06月25日0.5 企业概况中智（福建）科技有限公司是一家专业从事建筑智能化建设的高科技公司，成立于2006年，注册资金5000万元人民币，是一家专业从事计算机网络系统、安全防范工程、小区智能化系统、智能大厦、智慧园区、智慧医院、智慧酒店、智慧场馆等建设、咨询、服务为一体。我司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级资质证书、安防工程企业设计施工维护能力壹级证书，通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，获得“福建省建筑智能化分会理事会常务理事单位”、“全国AAA级信用施工示范单位”、“福州市守合同重信用企业”等多个荣誉称号；业务覆盖全国经济发达地区的主要城市，建立完善的经营服务网络;主要与高端地产企业建立结成战略合作伙伴，在中国百强地产企业中积累优质客户资源。运用先进的智能技术创绿色智能建筑行业优质的服务商。公司拥有一批经验丰富的专业精英团队，包括电子、计算机、自动化、通讯专业资深从业人士，90%的工作人员具有相应专业的职称。公司在“磔砺科技、全力以赴”之企业经营理念引导下，坚持以“科技领先，以人为本”为原则，以智能化系统集成为核心，从事智能化系统方案策划、咨询、设计、工程建设、产品研发。在计算机网络、楼宇自动控制、通讯系统、商业自动化、安全防范、智能卡系统、机房建设等方面均有着强大的技术实力。我们凭借自身对智能建筑系统、工程总包管理的丰富经验，致力于国内智能建筑市场的开拓。多年来已承担了众多代表国际先进水平的大型系统工程项目的设计和建设任务，并在此过程中积累了丰富经验。，所承建的多个项目获得福建省优质工程奖“闽江杯”的荣誉。作为行业应用解决方案供应商，我们深知自己的核心价值所在，必须拥有一大批精通智能楼宇技术和产品、理解行业深层需求、能为用户搭建最实用、最合理的应用平台的行业专家。为切实满足每一位用户的不同需求, 帮助用户构建“安全可靠、快捷便利、舒适温馨”并具现代智能化管理的办公、生活、经营环境。 我们一直以营造舒适的数字化人居环境为己任，在科技高速发展的新时代里不断开取，受到消费者的普遍青睐和广泛赞誉。公司地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号B区12座三层经营地址：福建省福州市鼓晋安区新店镇磐石路18号广场3号楼5层联系电话：0591-87839889、87829900 传 真：0591-87813500 邮 编：350001电子邮箱：atom1 网 址：0.6 企业文化我们的愿景；    做大做强，追求卓越，打造具有国际竞争力工程智能化一流企业。   我们的使命；    专注于我们的事业，倾听客户的需求和想法，用智慧奉献最优秀的工程，创建企业最佳名片。   我们的核心价值观；    诚信立诚守信，言真行实 创新与时俱进，开拓创新     业绩业绩至上，创造卓越     和谐团结协作，营造和谐我们的责任； 从设计到施工；再到最后完工；我们一直都会关注；我们的经营理念； 卓越的服务；源于不断的创新；0.7 组织结构图0.8 关键岗位任职表岗位姓名岗位姓名岗位姓名总经理林付章运营部经理许辉成本部经理高喜辰总经理助理李梅容行政人资经理李梅容财务部总监姜锌副总经理许辉市场部经理许辉总工程师何善华体系负责人李梅容设计部经理何善华质量放行员林静安全事务员许 辉工程部经理陈勇职工代表陈 勇技术部经理陈勇0.9 质量体系过程职能分配表（1）过 程 名 称管理层市场部行政人资部设计部工程部技术部运营部成本部条款GB/T19001-2015条款GB/T19001-20154组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围3.1质量管理体系总求4.4质量管理体系及其过程3.3质量管理体系的策划和建立5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针3.2质量方针和目标5.2.1制定质量方针3.2质量方针和目标5.2.2沟通质量方针3.2质量方针和目标5.3组织的岗位、职责和权限4组织机构和职责6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则3.4.1资源提供7.1.2人员5人力资源管理7.1.3基础设施6施工机具管理7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源11.5检测设备管理7.1.6组织的知识7.2能力5人力资源管理7.3意识5人力资源管理7.4沟通7.5形成文件的信息3.3.3质量管理体系文件7.5.1总则3.3.3质量管理体系文件7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息控制3.5、11.3.3文件与记录管理、工程资料管理8运行8.1运行策划和控制10.1、10.2策划8.2产品和服务的要求7.2、7.3投标及签约、合同管理8.2.1顾客沟通7.3合同管理8.2.2产品和服务要求的确定7.2投标及签约8.2.3产品和服务要求的评审7.2投标及签约8.2.4产品和服务要求的更改7.3合同管理8.3产品和服务的设计和开发10.3施工设计注：主责部门 相关部门0.9 质量体系过程职能分配表（2）过程名称管理层市场部行政人资部设计部工程部技术部运营部成本部条款GB/T19001-2015条款GB/T19001-20158.4外部提供过程、产品和服务的控制8、9建筑材料、购配件和设备管理、分包管理8.5生产和服务提供10.2、10.6、11.1、11.4策划、服务、一般规定、施工质量问题的处理8.5.1生产和服务提供的控制10.4、10.5施工准备、施工过程质量控制8.5.2标识和可追溯性8.4.2、10.5.3材料、配件、设备标识、进度标识8.5.3顾客或外部供方的财产8.5发包方提供的建筑材料、购配件和设备8.5.4产品防护8.4、10.6.1材料、配件、设备现场管理、防护服务8.5.5交付后活动10.6服务8.5.6变更控制10.5.4保持与过程建有关方的沟通设8.6产品和服务的放行11.2、11.3、施工质量检查、验收8.7不合格输出的控制11.4施工质量问题的处理9绩效评价12、12.1、12.2质量管理自查与评价、质量管理活动的监督检查与评价9.1监视、测量、分析和评价12.1、12.2.1、12.2.2质量信息的收集、传递、分析和利用质量管理自查与评价9.1.1总则9.1.2顾客满意12.2.6收集有关方满意情况的信息并利用这些信息9.1.3分析和评价13.2质量信息的收集、传递、分析和利用9.2内部审核12.2.3、12.2.5内部审核9.3管理评审13.2.4评审和改进管理体系、体系评价10改进13质量管理改进与创新10.1总则13质量管理改进与创新10.2不合格和纠正措施13.3质量管理改进与创新10.3持续改进13.1、13.2质量管理改进与创新注：主责部门 相关部门0.9 环境体系过程职能分配表（3）条款号要素管理层市场部行 政人 资部设计部工程部技术部运营部成本部4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5.1领导作用与承诺5.2环境方针.5.3组织的角色、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实施的策划6.2.2测量溯源7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流.7.5文件化信息7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.1监视、测量、分析和评价9.1.2合规性评价.9.2内部审核.9.2.2内部审核方案9.3管理评审.10.2不符合和纠正措施10.3持续改进注：主责部门 相关部门0.9 职业健康安全体系过程职能分配表（4）条款号要素管理层市场部行政人资部设计部运营部工程部财务部技术部成本部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制4.3.2法律、法规及其它要求4.3.3目标、指标和方案4.3.3职业健康安全管理目标和方案4.4.1组织结构和职能4.4.2能力、培训和意识4.4.3协商、交流与沟通4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效检测和测量4.5.2合规性评价4.5.3事故、事件不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5体系审核4.6管理评审注：主责部门 相关部门1 范 围1.1 总则1.1.1本手册依据GB/T19001：2016质量管理体系要求标准、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南标准和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，修订了四体系融合管理手册，并做出具体规定和要求。1.1.2本手册阐明了公司的管理方针，系统地描述了质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，是公司所有单位和员工必须共同遵照执行的企业管理基本原则。1.1.3建立四体系融合管理体系的目的是为了通过管理体系的有效运行，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通管理体系的持续改进，增进顾客满意，保护生态环境，减少职业健康安全风险，确保职工的健康安全。1.1.4 GB/T19001：2016质量管理体系要求标准、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南标准和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求是四个个相互协调的管理体系，其中有可融合之处，四个体系整合有利于减少管理体系建设的工作量和四个管理体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此公司决定编写此套四体系融合管理文件。1.2 范围1.2.1适用于公司被体系覆盖的公司最高管理层及所有部门（见本手册0.6章组织结构机构图）；适用于公司内部体系审核、管理评审；适用于顾客或第三方对公司进行认证及外部审核。1.2.2 公司的四体系融合管理手册，适用于：位于福建省福州市鼓晋安区新店镇磐石路18号广场3号楼5层中智（福建）科技有限公司建筑智能化系统设计、电子与智能化工程专业承包（资质范围内）；安防技术防范系统设计、安装、维护；计算机系统集成及应用软件开发（医疗器械软件除外）的相关管理活动。1.2.3 标准GB/T19001:2016/GB/T24001:2016/GB/T28001:2011/GB/T50430:2007条款全部适用。2 规范性引用文件2.1 手册引用标准2.1.1 ISO9001:2015质量管理体系 基础及术语2.1.2 GB/T19001：2016质量管理体系 要求2.1.3 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.1.4 ISO14001: 2015环境管理体系 要求及使用指南2.1.5 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求2.2 本公司建筑智能化系统设计、电子与智能化工程专业承包（资质范围内）；安防工程设计施工主要参照RFJ01-2002 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准、 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准、电气装置安装工程施工及验收规范等标准。3 术语和定义3.1 本手册引用下述标准中的术语、定义：3.1.1 ISO9001:2015 质量管理体系 基础及术语3.1.2 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.1.3 ISO14001: 2015环境管理体系要求及使用指南3.1.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求3.2 本手册还采用其它术语和定义施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。技术交底：施工企业传统的技术管理制度之一，于施工前进行。其内容大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。隐蔽工程：指在施工过程中，将被下一道工序或其他分项工程所掩埋覆盖而无法直接检查的工程项目。防护：指对施工中和完工后（交付前）形成的工程成品、半成品的保护。售后服务：在工程交付使用后，在规定的期限内，公司对顾客所提供的服务。特殊工种作业人员：执行特殊工序操作的人员（如焊工、电工、起重工等）。重要岗位人员：指与工程质量、确定的重要环境因素和重大危险源直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员（如质检员、内审员、安全员、消防人员、电工、焊工等）3.3 公司采用供应链为：供方公司顾客4 组织环境4.1 理解组织及其环境 本公司在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，已经确定了外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）情况。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑了以下方面的信息：a）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。4.2理解相关方的需求和期望 公司识别了与管理体系有关的相关方，这些相关方的要求和期望； 公司重点考虑了以下相关方：a）直接顾客；b）最终使用者；c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；d) 立法机构；e) 其他 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的需求。 公司定期对相关方及其要求进行监视和评审。4.3确定管理体系的范围 公司界定了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 在确定管理体系范围时，充分考虑了以下因素：a）公司内外部情况；b）相关方的需求和期望。 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围为：位于福建省福州市鼓晋安区新店镇磐石路18号广场3号楼5层中智（福建）科技有限公司建筑智能化系统设计、电子与智能化工程专业承包（资质范围内）；安防技术防范系统设计、安装、维护；计算机系统集成及应用软件开发（医疗器械软件除外）的相关管理活动。4.4管理体系及其过程4.4.1总则 为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采用过程方法对产品和服务形成的各过程进行管理，同时按照GB/T19001：2016、GB/T50430-2007、GB/T24001：2016和GB/T28001-2011标准要求及本公司实际情况，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并采取必要的措施以确保管理体系运行的有效性，并对过程加以实施、保持并持续改进。4.4.2过程方法 为了满足管理体系过程的控制要求，本公司将过程方法应用于所识别出来的管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施管理体系所需要的过程的控制：a)确定管理体系所需的过程及其在管理体系中的应用；b)明确过程的输入、转化、输出；c）确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位：d)识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务和顾客满意所带来的风险；e) 为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；f）确保过程所需资源和信息的获得；g）实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；h)在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果； i）持续改进这些过程。5 领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对管理体系的领导作用与承诺 公司的最高管理者通过以下方面证实其管理体系的领导作用与承诺：a）确保管理方针和管理目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b）确保管理方针在公司内得到理解和实施；c）确保管理体系的要求纳入到公司的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保管理体系所需的资源；f）传达满足管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对管理体系的有效性作出贡献；i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。5.1.2针对顾客和相关方需求和期望的领导作用与承诺 最高管理者通过以下方面，证实其针对以顾客和相关方为关注焦点的领导作用和承诺：a）可能影响产品和服务符合性、顾客和相关方满意的风险得到识别和应对；b）顾客的要求得到确定和满足；c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为宗旨；d）保持以增加顾客满意为焦点；5.2管理方针5.2.1公司制定了质量、环境和职业健康安全管理方针：绿色施工，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。5.2.2公司的最高管理者应制订、批准管理方针并确保：a)适应本公司的经营宗旨、所处的环境和发展方向；b)包括对满足适用要求和持续改进的承诺，保护环境的承诺，履行合规义务的承诺，提高环境绩效的承诺；c)为管理目标的制订和评审提供基础和框架；d)在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施管理方针,适当时提供相关方；e)对管理方针的持续适宜性进行评审；f)必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化；g)对管理方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。5.3组织的作用、职责和权限 为了有效的实施质量、环境和职业健康安全管理体系，本公司确定了组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，具体见附录一各关键岗位职责。6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1 总则 公司策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了公司的宗旨及方