新材料导入管理程序.docx

新材料导入管理程序11.0 目的为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率特制订定本程序。 2.0 适用范围辉煌硅能源（镇江）有限公司所有新材料从送样试用到成批量使用的过程。3.0 定义3.1 新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。4.0 权责4.1 SQE：负责主导和协调新材料的导入过程；4.2 生产及物料计划部：负责样品及试用材料的存储。4.3 技术部/设备部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核批准；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料相关检验标准的制定；新材料试用过程中异常的解决。（辅材类由技术部主导，备品备件类由设备部主导）4.4 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；4.5 质量部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。4.6 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见。4.7 相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。5.0 作业内容 5.1 新材料开发申请5.1.1 提出送样申请时，需填写<新材料开发申请单> GS-BD-SQE-003经部门经理审核后交由SQE，SQE主导相关部门（采购部、技术部/设备部、质量部、生产部）评估风险后，交工厂总经理核准后开始送样作业。 5.1.2技术部/设备部由于新料件引入或料件ECN提出新材料开发申请时，需附新材料的相关要求随<新材料开发申请单> GS-BD-SQE-003一起给SQE； 5.1.3 采购部接到核准后的<新材料开发申请单> GS-BD-SQE-003后，由搜购负责人开始送样作业。5.2 样品评鉴 5.2.1 搜购收到样品及相关资料后，将样品交给SQE或暂放仓库样品区； 5.2.2 SQE发出<新材料样品评鉴表> GS-BD-SQE-005给技术部/设备部&质量部&生产部进行3方评鉴： 技术部/设备部对样品的相关参数进行确认； 质量部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告； 生产部根据相关资料给出可试用性评鉴。5.3 样品试用 5.3.1 由SQE召集成立新材料试用小组，小组由技术部/设备部、质量部、生产部、采购部、SQE及其他相关部门的部门经理指定责任人组成； 5.3.2 由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表> GS-BD-SQE-008，经部门经理审核后交给SQE； 5.3.3 SQE根据需求及<实验计划表> GS-BD-SQE-008制定出样品的<新材料试用排程> GS-BD-SQE-023，经新材料试用小组成员各部门经理会签后，与<实验计划表> GS-BD-SQE-008 GS-BD-SQE-008及<新材料试用小组成员联络表> GS-BD-SQE-006一起发至各相关责任人； 5.3.4 技术部/设备部对样品试用的过程负有主导的义务，生产部及质量部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部/设备部，有技术部/设备部按实验进程出具<实验报告> GS-BD-SQE-007或实验反馈给各相关部门； 5.3.5 SQE负责对样品试用过程进程的监督。5.4 小批量试用 5.4.1 技术部/设备部根据小批量试用需要填写<送样申请单> GS-BD-SQE-002提出需求量给采购； 5.4.2 采购根据技术部/设备部的需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商； 5.4.3由技术部/设备部根据新材料的特性制定相应的<实验计划表> GS-BD-SQE-008，经部门经理审核后交给SQE； 5.4.4 SQE根据需求及实验计划制定出小批量<新材料试用排程> GS-BD-SQE-023，经新材料试用小组各部门经理会签后，与<实验计划表> GS-BD-SQE-008及<新材料试用小组成员联络表> GS-BD-SQE-006一起发至各相关责任人； 5.4.5 技术部/设备部对小批量试用的过程负有主导的义务，生产部及质量部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部/设备部，有技术部/设备部按实验进程出具<实验报告> GS-BD-SQE-007或实验反馈给各相关部门； 5.4.6 SQE负责对小批量试用过程进程的监督。5.5 量产承认 新材料经过小批量试用成功后，正式大量采购前必须满足以下条件：a. 提供该新材料的供应商必须是合格供应商；b. 供应商必须取得技术部/设备部承认的<新材料导入承认书> GS-BD-SQE-001；c. 公司内部的相关作业指导书必须发放到位；d. 公司内部的相关检验文件、检测设备等必须到位；e. <新材料导入承认书> GS-BD-SQE-001必须经过核准。采购看到<新材料导入承认书> GS-BD-SQE-001后，方可进行采购作业。5.6 新材料开发停止 新材料开发过程的任何环节出现失败时，均需从头开始。如果某新材料屡次失败或其他因素，新材料试用小组成员有权提出<新材料开发导入停止申请单>GS-BD-SQE-004的过程，经试用小组成员部门经理会签同意并获得工厂总经理核准后，停止该新材料的导入开发。6.0 作业流程 见下一页7.0 参考文件7.1采购管理程序GS-QEP-0447.2进料检验管理程序GS-QEP-0047.3供应商选择与评鉴管理程序GS-QEP-0458.0 附件 8.1 <新材料开发申请单> GS-BD-SQE-0038.2 <新材料样品评鉴表> GS-BD-SQE-0058.3 <实验计划表> GS-BD-SQE-0088.4 <新材料试用排程> GS-BD-SQE-0238.5 <新材料试用小组成员联络表> GS-BD-SQE-0068.6 <实验报告> GS-BD-SQE-0078.7 <送样申请单> GS-BD-SQE-0028.8 <新材料导入承认书> GS-BD-SQE-0018.9 <新材料开发导入停止申请单>GS-BD-SQE-004