大中企业管理制度--管好生产台账厘清责任、强化安全.docx

第6章 管好生产台账，厘清责任、强化安全第6章管好生产台账，厘清责任、强化安全1生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表6-3表6-5。表6-3 生产计划报表编号： 填写日期： 生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核： 制表： 表6-4 生产计划管理台账起止日期：使用单位第 副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核： 填表： 表6-5 月生产计划统计台账日期： 年 月 日至 年 月 日 日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计： 2772生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表6-6表6-16。表6-6 生产订货单编号：客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注：客户签名： 厂方签名： 表6-7 订单接收登记表编号： 填写日期： 接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表6-8 订单评审表编号： 订单名称： 填表日期： 序 号评 审 内 容确 认有 异 议评 审 结 果1产品定位2价格审核3质量标准4交货期5交货地点6结算方式7运输包装8违约条款9附件评审10其他 生产经理： 采购经理： 质量部经理： 填表： 表6-9 生产通知单编号： 日期： 年 月 日 订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称（中/英）规格数量/箱单位单价金额交货期合计特别要求附件 跟单： 表6-10 订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表6-11 供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备 注20（天）2526（天）2730（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料到厂后×××天出货说明：1B急件周期加价5%。2A特急周期加价20%。表6-12 订单统计表起止时间： 年 月 日至 年 月 日接单日期制造单号产品名称规格型号订货量单价金额需要日期物料供应状况预定日期品质记录完工日期自至填表： 填表日期： 表6-13 订单生产跟踪台账月份：控制点订单信息原、物料模、治具工艺人力填表： 日期： 表6-14 订单进度跟踪台账起止日期： 年 月 日至 年 月 日序号订单号客户名称产品名称联系人形式票号信用证号数量金额下单日期交货日期备注填表： 日期： 表6-15 产品交货信息统计台账日期：客户订单号品名式样规格数量单价金额交货期备注合计：制单： 审核： 跟单： 表6-16 出货跟踪表序号订单号生产单号出货日期数量及规格运输方式交货方式制造情况出货状况备注 跟单人： 3物料采购台账物料采购管理台账的相关表格，见表6-17表6-33。表6-17 材料定期采购计划表编号： 填写日期： 年 月 日 材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量填表： 审核： 表6-18 订单材料采购计划表编号： 填写日期： 年 月 日 材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量填表： 审核： 表6-19 采购登记台账物资类别： 填写日期： 年 月 日 采购日期供应商品名数量单价金额到货日期发票号质量状况采购员 填表： 表6-20 单件产品采购统计表产品品名： 填写日期： 年 月 日 序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额表6-21 采购询价记录表采购计划单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应商电话供应商报价（单位：元）备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期年 月 日表6-22 比价议价记录表项目供应商简称原询单价货币类别议价后单价议价后总价付款条件价格条件交货日期交运方式采购拟购方式天数料号品名规格数量单位核准检核承办单位主管承办人备注表6-23 采购合同登记台账登记日期： 登记人： 序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及联系方式1234审核人： 审批人： 表6-24 询价结果一览表编号： 填写日期： 年 月 日 请购单编号材料编号规格说明单位数量说明1报价须知（1）交货期限需于 年 月 日以前交清订购后 天内交清（2）交货地点（3）付款办法交货验收合格后付款试车检验合格后付款（4）订购方法分项订购总金额为准2报价期限（1）请于 年 月 日 时以前予以报价表6-25 合同谈判记录表记录人： 记录时间： 年 月 日 供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述（内容较多可以附表）谈判主要争议点谈判结果谈判参加人员签字： 日期： 年 月 日 主管领导审批意见签字： 日期： 年 月 日 表6-26 物料跟催表编号： 跟催员： 物料名称订购日期订购单号订购数量物料规格供应商计划交货日实际入厂备注数量交货日期表6-27 催货通知单编号： 日期： 年 月 日 ：贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！此致 敬礼 公司到期未交货的物料一览表订约日期合同编号物料名称与规范数量单位约定交货日期备注采购员： 表6-28 物料采购订货单采购单编号 生产通知单编号供应商名称负责人采购材料明细材料名称及规格型号单位数量单价小计合计：（大写） （小写）具体要求：订货时间_ 交货时间_交货方式_ 付款方式_交货地址_发件人（盖章）：_供应商确认人（盖章）：_ 日期：审批人（盖章）：_（确认后回传） 日期：表6-29 采购审核表 日期： 年 月 日 申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录序号供应商价格品牌1副总经理234采购经理签署意见承办人表6-30 材料采购记录表 日期： 年 月 日 求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录记录人： 表6-31 采购月报表月份： 年 月 日期预定实际请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计填表： 审核： 表6-32 原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价1234表6-33 原材料采购登记台账编号： 年 月 序号采购单位物料编码材料名称规格型号计量单位采购数量计划单价实际单价计划金额实际金额申购日期入库日期经办人12合计审核： 填表： 4物料耗用台账物料耗用管理台账的相关表格，见表6-34表6-49。表6-34 产品类物料耗用统计台账物料类别物料编号物料名称规格型号品质等级单位计划数量损耗登记合计1日2日30日31日原材料辅助材料包装材料低值易耗品复核： 统计： 表6-35 订单类物料耗用统计台账物料类别物料编号物料名称规格型号品质等级单位计划数量耗用批次合计123456原材料辅助材料（续） 包装材料低值易耗品表6-36 车间类物料耗用统计台账订单编号产品代号产品名称生产数量耗用物料ABCDEF表6-37 领料单编号： 日期： 领料部门制造单号申请用途理由说明£材料 £半成品 £物料£成品 £不良品 £其他料号品名规格部门申请量实发量不足量备注复核：仓储部门领料签收主管经办人表6-38 物料超领单领用部门： 日期： 制造命令号：批量：超领物料编号名称规格超领数量超领原因超领率仓管员： 领料员： 表6-39 补料申请单生产单号： 产品名称：生产批量： 补料申请部门： 日期： 物料编号品名规格单位单机用量标准损耗实际损耗损耗原因补发数量备注仓管员： 品管员： 补料员： 表6-40 领料统计台账编号： 统计日期： 年 月 日 领料部门生产单号领料用途编号品名规格单位请领数量实发数量单价金额 附件： 张合计主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单： 表6-41 退料单退料部门： 编号： 原领料批号： 日期： 年 月 日 退料名称材料编号退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账： 点收： 主管： 退料人： 表6-42 退料月统计表编号： 日期： 年 月 品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因统计： 审核： 表6-43 物料耗用明细表编号： 填写日期： 订单号生产通知单号数量货号耗用材料名称单位用量库存量订购量备注制表： 采购： 仓管： 审核： 表6-44 物料收发记录台账编号： 物料名称规格型号入库数量日期出库数量领用人日期结存库管： 表6-45 用料记录单日期： 料别工作项目原料A原料B生产状况完工工作天数备注合计昨日存料今日领料本日存料车间主管： 填表： 表6-46 材料供应状况追踪记录编号： 日期： 产品名称生产数量项次材料名称单位用量本批用量现有库存验收记录追踪记录日期数量验收说明编制： 审核： 表6-47 残、废、旧料处理报告编号： 日期： 序号申请单号品名规格（料号）单位数量拟处理拟标售底价备注移转别用废弃接收单价总价1234审核：批准：报告：表6-48 呆料处理申请单编号：申请部门日期：项次品名料号/规格单位数量存放地点原因账面价值鉴定意见单价总价12合计批准主管申请说明：1定期就部门内的呆料、废料提出处理；2原则上每月一次。表6-49 不良物料处理单编号： 日期： 生产单位不良原因说明：制造工作单号制造工作单量料号品名规格部门需退量实退量品管检验核准复审初审制单仓库签收审核： 填表： 5生产作业记录及报表生产作业管理台账的相关表格，见表6-54表6-63。表6-54 总生产日程表交货日期订单编号产品编号产品名称生产数量备注一月二月三月制表：