基建流程制度表格.docx

项目使用需求表项目名称使用单位建设地点基建投资估算产能规划年产值及人数规划项目生产内容项目建设内容工艺流程（附工艺流程图、工艺管网布置图）建筑单体使用需求单体名称功能使用部门使用人数用地规模建筑面积特殊要求厂房宿舍食堂 办公楼研发楼品质楼6S中心培训中心其他包括人员配比情况使用部门提交人：电 话使用部门负责人审批（事业部主管领导）：接收人注:本表一式两份，提交部门留存一份，接收人一份。工程立项报告 编号： 日期： 年 月 日项目名称项目经理项目编号建设规模建设地点投资估算项目性质建设周期项目分级 特A级； A级； B级； C级年度资金预算 有； 没有人力资源状况 充足；紧张立项依据征地情况 已征； 未征使用功能及需求（详见附件）是否为对公司品牌形象有重大影响的项目 有； 没有分 项年度预算立项估算预计工期差异说明工程编号办公楼工程厂房工程食堂工程宿舍工程景观工程6S中心品质楼研发楼其 他总 计业主代表：审批意见基建本部总监区域基建分管领导基建总部总监基建分管总裁董事长注： 1、工程立项报告应以投资立项审批表或集团年度工作计划或年度预算或集团重要会议纪要或可行性研究分析报告为依据，并作为附件一并报批。2、业主代表协助基建本部对项目内所涵盖的单项工程逐项列出。3、立项报告完成后抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部相关部门。 基建本部 项 目 经 理 任 命 书经 基建本部研究，决定由 、 、 等同志组成 工程项目管理班子，任命 为项目经理， 为项目副经理， 为安全员，负责对 工程进行全程管理。 基建本部 年 月 日注：抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部相关部门。工程量清单审批表项目名称工程总造价工程预算工程概况工程地点建设单位工程使用功能建筑特征建筑面积（m2）层高层数工程类别檐高单元数结构特征结构类型基础类型墙体用材基础深度主跨度柱距市政特征道路工程长宽每平方米材料消耗量材料名称单位工程钢材 （t/m2）商品砼（m3/m2）砌块（m3/m2）水泥（m3/m2）模板 （m2/m2）厂房宿舍食堂办公楼研发楼品质楼6S中心其他工程造价指标（￥/m2）审核说明说明内容应包括：1. 清单编制的依据（依据应注明日期及编号）；2. 清单计算范围或图纸不明的内容，清单中暂定计算的方法；3. 需要其它部门澄清的内容，或补充的资料，或补充的手续；4. 招标中需注意事项；5. 其它说明（可另附编制说明书）。提交人复核人批准人注：其他工程造价指标指项目装修、安装、室外配套、绿化景观等工程。分部分项工程量清单表工程名称：序号项目编码项 目 名 称 及 特 征 描 述计量单位工程数量综合单价合价(A)(B)(C=B*A)编制人： 页码/总页数分部分项工程量清单审核表工程名称：序号项目编码项 目 名 称 及 特 征 描 述计量单位提交工程量复核工程量量差(A)(B)(C=B-A)审核人： 页码/总页数变更决策审批单 日期：工程名称合同编号施工单位变更编号变更来源变更主题合同总价变更估算 变更内容描述1、 变更前状况：2、 变更原因：3、变更后状况：4、成本增减分析： 填报人：设计单位意见审批意见监理公司、基建本部项目部（方案及造价）基建本部技术部（造价 10万变更）基建本部总监监理部总监基建总部（造价10万变更）基建总部审图中心基建总部总监区域基建分管领导（10万造价50万变更）基建分管总裁（造价50万变更）注：1、此表一式三份，一份原件存基建本部档案室，一份交施工单位、一份交项目监理部；2、此设计变更审批单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；3、变更内容描述写不下时，可另以图纸及文字等作为附件说明；4、设计变更审批单是指该项设计变更从申请至同意实施阶段的公司内部审批流程，旨在各级审批对设计变更的必要性和合理性及经济性的严格管控。经济签证单 日期：工程名称合同编号施工单位签证单编号签证事项相应变更单编号与OA编号合同总价签证预算 签证内容描述签证原因：工程量及价格变化计算：填报人：施工单位监理单位建设单位（项目经理签字加盖公章）专业监理工程师专业工程师项目经理总监理工程师基建本部总监 注：1、原始签证单一式三份，施工单位一份、项目部一份、监理部一份，施工单位编制签证预算书时附原件，项目部（留复印件）在次月5日前汇总移交造价部门，监理部（留复印件）的原件每月汇总后直接移交财务部门；2、此变更签证单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；3、签证内容描述必须以图纸或文字等作为附件说明，本表填写不下时，可带附件，相关人员在附件上同样须确认签字；4、对签证内容修改时，直接在原始数据上划横线，写出审核确认数据，不认可事项，直接在原文上划横线，数据结束用汉字加括号描述，同时审核人在修改处签名；5、基建总部与区域分管领导在OA流程上审批，审批记录作为附件。工程材料/构配件/设备样品报审表工程名称：23#厂房东侧堆场物流通道道路翻新工程 编号：样品名称钢筋合同规定品牌（规格）萍钢致： （基建项目部） ：我方于 2012 年 月 日进场材料/构配件/设备数量及规格如下（见附表）。现将样品报上。请予以审核。1、材料质量证明文件2、样品件项目经理：施工单位（章）：年 月 日材料样品确认： 项目监理部监理工程师： 年 月 日审核意见：基建本部项目经理/总监： 基建本部（章）： 年 月 日影响外观效果的材料定样会签： 样品接收：总监理工程师：监理部（章）：年 月 日材 料 样 品 标 签项目名称23#厂房东侧堆场物流通道道路翻新工程编 号材料名称钢筋品 牌萍钢型号/规格 基建本部项目经理基建本部总监总监理工程师工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号：致：我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。附件：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果承包单位（章） 项目经理 日 期 审核意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 材料进场检验记录表工程名称： 编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：材料名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）产品合格证产品质量检验报告外观质量检验结论施工单位：项目监理部：基建项目部：项目负责人（签名）： 年 月 日监理工程师（签名）： 年 月 日基建工程师（签名）： 年 月 日备注：请根据材料类别在空白栏处增加检查项目及要求，并如实记录检测结果。如外观尺寸、孔距、焊缝质量、见证取样等。见证取样送检委托书工程名称： 年 月 日产品名称：试验项目：规格型号出厂批（炉、编号）进场批量（吨、个、件）有无出厂质量证明文件出厂质量等级出厂日期生产厂名供应商名代表部位（层次、轴线）样品重量样品单件数取样人签名见证人签名收样人签名施工单位：电话：检测单位：电话：取样说明：监理单位（章）：年 月 日注：1、本委托书一式三份，监理（建设）、施工、检测各一份；2、施工单位应将本委托书及其试验报告一并归档；3、见证人签名处应加盖见证人单位章。样品销毁申请表工程名称： 编号：致： 已于 年 月 日进行竣工验收并合格，现申请销毁该工程的材料样品。附件：1.材料样品清单项目监理部（章） 总监理工程师 日 期 审核意见：基建本部总监 日 期 基建工程开工报告编号： 日期： 年 月 日工程名称立项报告编号设计单位建筑面积结构形式招标预算价合同总价拟开工日期计划工期监理单位分 项合同金额工程工期施工单位负责人合同编号基础工程主体工程装修工程配套工程项目总计填报人 ：审 批 意 见项目经理基建本部总监区 域 基 建分 管 领 导商务本部（签 收）监察总部（签 收）注：1、分项工程必须如实填写，并尽可能详细；2、开工报告必须填写与之对应的立项报告的编号，必须将立项报告、施工合同作为附件一并提交；3、开工报告必须附有整体项目重点节点控制图（开工竣工阶段），即横道图（或网络图）； 4、审批流程按基建本部审批权限报相关领导审批；5、项目开工报告审批完，必须抄送基建监察、监理备案，必要时抄送基建总部；6、开工报告提交需达到国家政策文件规定的开工条件，比如土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证等办理完成。隐蔽工程报验表 工程名称： 编号： 致： 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件： 承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 审查意见： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 备注：为了减少资料工作量，现将原隐蔽工程验收申请表改为隐蔽工程报验表，此表各省不一样，本表仅作参考，以各省报验表格式为准，不再另作表格，基建项目工程师及项目经理在监理签字栏中签字。工程预验收申请表工程名称： 编号：致：我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：1 按合同要求已完成/未完成工程；2 施工单位已完成/未完成自检。综上所述，该工程可以/不可以组织预验收。总监理工程师 基建本部项目经理 日 期 日 期 XXX项目XXX工程预验收报告编制： 批准： XXX预验收小组××××年××月一、工程概况工程名称工程地点建筑面积工程造价防火等级防震等级结构类型层数 地上： 地下：开工日期预验收日期监督单位施工单位建设单位设计单位勘察单位施工图审查单位（备注：若上表不能准确表述工程概况，请在此表的下方用文字作适当补充）二、预验收组织情况（一）人员组织序号职务姓名单位/部门主要负责内容一、预验收小组长1组长总监理工程师23二、预验收成员12（二）检测工具及预验收依据序号名称序号名称序号名称一、工具123二、依据123三、工程资料验收（一）资料验收情况描述经预验收小组资料验收，本工程项目资料情况如下：1、（二）问题列表房号资料名称存在问题责任单位12345预验收小组签字确认：四、工程现场验收（一）现场验收情况描述本工程预验收现场检查共发现问题 项，其中 （施工单位）施工的 存在问题 项，约定完成整改时间为 ，整改责任人： ； （施工单位）施工的 存在问题 项，约定完成整改时间为 ，整改责任人： 。（二）问题列表房号检验项目工程验收标准条款检验结果整改建议复查结果预验收小组签字确认：备注：1、 本表汇总验收过程中的不合格项目，其中检验项目为住宅、食堂及办公楼工程交付验收标准及厂房交付验收标准内的验收单项，验收标准一栏填写住宅、食堂及办公楼工程交付验收标准及厂房交付验收标准中的项次序号，检验结果中应详细记录不合格项的具体位置；2、 本表可转换成横向表格使用。预验收问题整改报告（一）预验收问题整改描述本工程预验收问题整改从 月 日至 月 日，共计 天。预验收发现问题 项，已整改 项，因 原因未整改问题 项，目前采取了 措施。附预验收复查记录及照片。（二）工程质量评价经过本次预验收整改，本项目从现场质量保证条件、性能检测、质量记录、观感质量、尺寸偏差及限值实测五个方面进行综合评价：1、地基及桩基工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）；2、结构工程（含地下防水）质量评价等级为（优良/合格/不合格）；3、屋面工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）；4、装饰装修工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）；5、安装工程质量评价等级为（优良/合格/不合格）。（三）结论本工程预验收小组已完成了工程预验收工作，预验收发现的问题已组织施工单位完成整改并通过预验收小组的复查，符合竣工验收条件，请 基建本（总）部按集团基建工程竣工验收制度规定的时间 日内组织竣工验收，如因竣工验收延误而产生的问题我部概不负责。监察总部XX项目监理部（盖章） XXXX年XX月XX日 工程竣工验收报告(建 筑 工 程)工程名称: 验收日期: 建设单位(盖章): 填 写 说 明1、工程竣工验收报告由施工单位负责填写。2、填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。3、工程竣工验收报告一式三份，基建本部、施工单位、相关单位各持一份。基建工程竣工验收报告（内部表）项目名称投资规模项目地点验收时间工程概况验收内容施工单位验收意见监理单位验收意见基建项目部验收意见验 收 部 门 意 见使用单位基建本部基建总部基建财务领 导 审 批基建本部总监/区域基建分管领导项目交接表项目名称投资规模项目地点验收时间工程概况交接内容交付部门意见 交付人（项目经理）：各基建本部总监：接收部门意见 接收人（使用部门）：接收部门第一负责人：董办、审计部意见区域财务部/财务总部工程结算表建设单位施工单位工程项目名称合同编号工期资料目录1、基建工程项目立项报告、开工报告 份 页2、合同书及附件（清单报价、答疑资料等） 份 页3、工程验收单 份 页4、竣工图纸 份 页5、业主代表通知单 份 页6、（非）设计变更签证单 份 页7、施工单位预（结）算书 份 页8、财务本部结算书 份 页9、合同情况说明 份 页10、工程招标情况一览表 份 页 工程内容施工单位送审价基建本部初审价区域财务部/财务总部结算价复审人审核人批准人施工单位签字： 财务总部结算报告书三一重工 建审 号签发： xx建筑/安装工程结算报告书 三一重工财务总部xxxx年xx月xx日 主题词： 主送： 抄送： 拟稿： 校稿： 共打印3份基建项目竣工财务决算表基建项目竣工财务决算表项目名称建设地址建筑面积占地面积建设期间计划从-年-月开工至-年-月竣工实际从-年-月开工至-年-月竣工基建支出项目合同价格工程变更结算价格设计费用监理费用建筑安装工程借款利息财务决算工程总造价已 付 款未 付 款交付使用资产其他说明基建项目竣工工程概况表基建项目竣工工程概况表项目名称立项批准日期开竣工日期主要工程量建设成本1、建安工程投资2、其他投资 设计费 监理费 借款利息合计技术经济指标建筑面积结构类型基础类型基础深度基础工程道路管网建筑工程装饰工程给排水电气安装通风空调消防喷淋园林绿化智能设备基建工程款支付申请表 申请日期： 年 月 日工程名称项目编码项目名称立项金额开工报告编码开工日期工期合同编码合同总额变更金额结算（或审计）编号结算（或审计）金额供应商项目负责人施工单位名称供应商代码验收日期施工单位开户行施工单位账号申请原因 施工单位：（签字并盖章）资金申报申报内容累计完工金额累计应付款金额累计已付款金额累计已开票金额本次计划付款金额施工单位填列财务审核人民币（大写）结算方式电汇 转支 承兑 其他 款项性质设计款 地勘款 材料款 施工款 土地款 零星维修 其他 款项类别预付款 工程进度款 工程完工款 工程验收款 工程结算款 质保金 附件立项报告 开工报告 方案设计评审记录 合同原件 银行保函 工程进度确认表 验收报告 基建档案室资料签收表 结算报告 质保期验收合格证明 发票 对账单 其他 经办人监理工程师项目经理成本控制部