公司工程资料管理办法.docx

公 司 工 程 资 料 管 理 办 法第一章 总 则第一条 为了加强公司建筑工程资料的规范化管理，提高工程全面管理水平，保证工程实体质量，保证施工既文明又安全，体现工程资料为工程质量验收、文明安全工地验收、贯标认证验收的重要组成部分，根据北京市地方标准建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）（以下简称“资料管理规程”）、北京市建筑企业施工现场安全防护标准、北京市建筑企业施工现场保卫消防标准、北京市建筑企业施工现场场容卫生标准、北京市建筑企业施工现场环境保护标准（以下简称“现场项标准”）和集团公司制定的质量环境职业健康安全管理体系贯标文件规定（以下简称“贯标文件”）等有关法律、法规、规范、标准，结合本公司的实际情况，特制定本管理办法。第二条 本办法所称的建筑工程资料由三部分组成：一是按照“资料管理规程”的要求整理的工程资料（含竣工图）（以下称“规程工程资料”）；二是按照“现场项标准”的规定整理的现场管理内业资料（以下简称“现场内业资料”）；三是按照“贯标文件”整理的贯标资料（以下简称“贯标资料”）。其他资料、报表按公司规章制度的相关要求办理。第三条 “规程工程资料”应随工程进度同步收集、整理并按规定程序传递和移交；“规程工程资料”的验收应与工程竣工验收同步进行，不符合要求的，不得进行工程竣工验收。第四条 “现场内业资料”应随施工现场各项管理工作的展开而同步收集、整理，并按规定随时归档。第五条 “贯标资料”应按照“贯标文件”的要求，随工程进度和施工现场各项管理工作的展开同步收集、整理，并按规定随时归档，不得事后补办。第六条 上述建筑工程资料的收集整理责任人及主管领导要确保其资料的真实、有效、完整、齐全；对建筑工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失的，要按有关规定予以处罚，情节严重的应依法追究相应的法律责任。第七条 “规程工程资料”的形成、收集和整理应采用计算机管理，凡按规定向城建档案馆移交的工程档案应逐步实现以缩微品和光盘载体的工程档案代替纸质载体的工程档案，属国家和北京市重点、大型工程项目的工程档案必须采用缩微品。第八条 “现场内业资料”和“贯标资料”的形成、收集和整理应尽量采用计算机管理，暂时不便采用计算机管理的，可用手工填写。第九条 本管理办法的有关条款与国家或北京市的规定不一致，或又有新的规定颁布实施时，应执行国家或北京市的相关规定。第二章 管 理 职 责第十条 公司建筑工程资料管理工作实行总工程师领导下的二级管理负责制。公司总工程师和项目部技术经理分别为公司、项目部建筑工程资料管理工作的主管领导。第十一条 公司机关管理职责（一）技术工程部是公司建筑工程资料的归口管理部门。其主要职责：1、负责竣工工程建筑工程资料，即“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”档案的移交接收和日常管理工作，并负责制定实施细则。2、负责组织项目部向建设单位（或市档案馆）移交“规程工程资料”档案，并严格按照“资料管理规程”（DBJ01-51-2003）的规定办理移交手续。3、负责组织申报区、县级以上优质工程奖励的相关资料。4、指导项目部搞好“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等建筑工程资料的收集、整理、归档工作。5、每个季度对各项目部工程资料的整理情况进行一次大检查，发现问题及时纠正。6、负责组织档案资料员的培训工作。（二）办公室为公司建筑工程资料管理的协办部门。其职责：1、负责本公司管理人员技术职称和岗位证书的日常管理工作；项目部成立后，及时向项目部提供其管理人员的技术职称和岗位证书复印件。2、根据项目部工程进度，主动协助项目部搞好施工过程的录象和摄影,工程竣工验收时,编排形成一部完整的录象片和一套影集。3、根据建设单位的需要，协助项目部完成工程档案缩微品和光盘载体的制作工作。（三）经营部、物资部均为公司建筑工程资料管理的协办部门。其职责： 1、经营部、物资部经办的合同、文件等工程资料，凡是按规定需要由项目部收集、整理归入“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等三类档案之中的，如工程招投标文件、施工合同、施工预算、物资合同、建设单位采购供应物资的质量证明文件及进场报验文件等，均应主动及时提供给项目部相关人员，并办理收发文登记手续。2、经营部负责指导、检查项目部商务部搞好“A类基建文件”“A4工程招投标及承包合同文件”、“A6商务文件”中，应由我方归档保存文件的收集、整理、归档和组卷工作。3、经营部负责接收项目部商务部（工程竣工后）移交的上述“2”中的组卷成套文件，并负责其日常管理工作。（四）专业处为公司建筑工程资料管理的协办部门，同时又是建筑工程资料中的安装专业工程资料的主管部门。其职责：1、指导、监督项目部专业部按照“资料管理规程” （DBJ01-51-2003）搞好安装专业“规程工程资料”的收集、整理和组卷归档工作；并指示专业部主任将一套完整合格的专业工程资料，于工程竣工验收前移交给项目部专职资料员。2、指示专业部主任及其所属人员，必须按照项目部的统一安排和分工，作好“现场内业资料”和“贯标资料”的收集、整理工作。3、协助技术工程部组织好项目部向建设单位（或市档案馆）移交“规程工程资料”档案工作。4、协助技术工程部搞好公司建筑工程资料档案接收移交和日常管理工作。第十二条 项目部相关人员职责（一）技术经理作为项目部建筑工程资料管理工作的主管领导，全面负责其组织管理工作，是建筑工程资料管理的第一责任人。主要职责：1、组织编写施工组织设计、施工方案、质量目标分解计划等重大的技术资料。2、根据“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等三套资料职能分配表（附后）， 负责明确每一份资料的经办人、归档人、主控人。3、指导下属和工程分包单位整理、收集、汇总工程资料，确保其准确性、完整性、及时性。4、定期组织召开工程资料管理工作会议，检查资料管理情况，发现问题及时处理。5、负责编写工程竣工报告。6、负责向建设单位、地方主管部门索取或催办“规程工程资料”中应由我方归档保存的“A类基建文件”“A3勘察、测绘、设计文件”、“A5工程开工文件”、“A7工程竣工验收及备案文件”。7、负责组织整理申报区、县级以上优质工程奖励的相关资料。8、负责组织向建设单位移交“规程工程资料”中的“C类施工资料”和“D类竣工图”。9、负责组织向公司技术工程部移交“规程工程资料”（A4、A6类文件除外）、“现场内业资料”、“贯标资料”等建筑工程资料。（二）执法经理职责1、主动配合技术经理全面抓好项目部建筑工程资料管理工作，协同技术经理高品质地履行上述9个“主要职责”。2、侧重抓好“现场内业资料”和“贯标资料”中环境、职业健康安全相关资料的全面管理工作。（三）商务经理职责 负责“A类基建文件”“A4工程招投标及承包合同文件”、“A6商务文件”中，应由我方归档保存文件的收集、整理、归档；待工程竣工办理完工程结、决算手续，一并单独组卷后移交公司经营部，并按规定办理相关手续。（四）技术部主任职责技术部主任在技术经理的直接领导下，协助技术经理和执法经理全面做好“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等建筑工程资料的管理工作。（五）专业部主任职责专业部主任在专业处长和技术经理的双重领导下，组织所属人员履行以下职责：1、按照“资料管理规程” （DBJ01-51-2003）搞好安装专业“规程工程资料”的收集、整理和组卷归档工作；并将一套完整合格的专业工程资料，于工程竣工验收前移交给项目部专职资料员。2、按照项目部的统一安排和分工，作好“现场内业资料”和“贯标资料”的收集、整理工作。（六）商务部副主任（物资主管）职责负责归口管理项目部所有工程物资（土建和安装专业）的出厂质量证明和技术文件（出厂合格证、质量保证书、商检证、性能检测报告、安装技术文件、安装使用说明书等，详见“资料管理规程” （DBJ01-51-2003）表5.1中“C4施工物资资料”）。所有工程物资进场后，商务部副主任（物资主管）或其指派专人，按照“资料管理规程”对施工物资资料的要求，全面、系统、准确收集、整理每一种物资的资料，逐一登记于收发文本中，然后定期（半月或一个月）分别移交给土建和安装专业的质检员，并办理收发文手续。（七）项目部档案资料员职责档案资料员是“规范工程资料”管理的直接责任人，必须对工程资料的质量负责。其职责详见项目经理部组织机构及岗位职责。（八）项目部相关管理人员（含以上已明确职责的七种人）职责相关管理人员的职责，是按照项目部“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等三套资料职能分配表中的分工，完成“经办人”、“传递人”、“归档人”、“主控人”应该完成的工作。经办人，即为资料的编制或收集者。其职责是，依据“资料管理规程”、“现场项标准”和“贯标文件”等有关规定，或自己编制或收集整理，最终形成符合归档标准的资料，并对资料的质量负责。传递人，即为资料的传递者。其职责是，负责资料的传递。归档人，即为同类一套（卷）资料的收集整理者。其职责是，按照归档要求设置档案盒、编制资料目录、向经办人收取资料、按目录整理资料，最后组卷装订形成一套完整的资料。主控人，即对资料内容的真实性、资料完成时间的及时性、资料类别细目的完整性、资料整理组卷的规范性实施跟踪控制，并对其主控的资料质量负总则。第十三条 编制建筑工程资料的数量应符合下列要求：（一）“规程工程资料”：1、A类基建文件：A3勘察测绘设计文件、A4工程招投标及承包合同文件、A5工程开工文件、A6商务文件、A7工程竣工文件等5类文件中，由我方负责编制形成的资料份数按“资料管理规程”要求数量编制；工程竣工后，将应由我方保存的一套文件资料按规定组卷归档。2、B类监理资料：凡是由我方负责编制形成的资料（报表）份数按“资料管理规程”要求的数量编制；工程竣工后，将应由我方保存的一套文件资料按规定组卷归档。3、C类施工资料：按“资料管理规程”的规定编制两套完整的施工资料，其中移交建设单位一套，自行保存一套。另按合同约定，确定我方是否代替建设单位编制一套移交北京市城建档案馆的施工资料。4、D类竣工图：按合同约定绘制。（二）“现场内业资料”：一套。（三）“贯标资料”：一套。第十四条 “包工包料”分包方负责按本办法的规定收集、整理、汇总其分包工程的资料、档案，在工程竣工验收前应按我方规定时间和要求将资料、档案移交我方，一并向建设单位办理移交手续。第三章 规程工程资料管理第十五条 A类基建文件管理（一）建设单位经办，我方也应归档保存的下列基建文件，项目部技术经理和商务经理依据该文件的形成时间和施工需要，由本人或指派相关人员及时向建设单位索取，并按本办法的有关条款实施管理。A3-1工程地质勘察报告；A3-2水文地质勘察报告；A3-3建筑用地钉桩通知单；A3-4验线合格文件；A5-3建设工程规划许可证、附件及附图；A5-4建设工程施工许可证；A7-1建设工程竣工验收备案表；A7-2工程竣工验收报告；A6-3施工图预算（商务经理）；A8-1合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件（商务部副主任）。 （二）应由建设单位经办，我方也应归档保存的下列基建文件，但当合同中约定或建设单位临时书面委托我方代其办理时（应支付费用），则应根据该资料的专业性质及其地方主管部门的不同，分别由项目部技术经理和公司专业处长安排专人办理。办妥后按本办法的有关条款实施管理。A5-5工程质量监督手续；A7-3由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；A7-6建设工程规划验收合格文件。（三）须我方主办，或与建设单位协同办理的下列基建文件，应由总经理主控，在总经济师的直接领导下，根据该种文件形成过程的难易程度，由经营部部长和项目经理、商务经理各有侧重的组织相关人员共同完成。A4-3施工招投标文件；A4-7施工合同；A6-4施工预算；A6-5工程结、决算；A7-4房屋建筑工程质量保修书。第十六条 B类监理资料管理（一）监理填写签发的下列监理资料，由我方“经办人”或“传递人”签收，呈该资料的“主控人”审阅处理，毕后退回“经办人” 或“传递人”，再由“经办人” 或“传递人”移交“归档人” 签收、归档。表B2-16监理通知；表B2-17监理抽检记录；表B2-18不合格项处理记录；表B2-19工程暂停令；表B2-20工程延期审批表；表B2-21费用索赔审批表；表B2-22工程款支付证书；表B2-23旁站监理记录；附表F见证取样备案文件；表B3-2竣工交证书；工程质量评估报告；表B4-1工作联系单；表B4-2工程变更单；监理会议纪要。（二）我方填写呈报于监理的下列监理资料，首先由“经办人”或“传递人”按照资料（表）中的要求办妥后，呈报监理签收。监理审批后退回时，仍由原“经办人”或“传递人”签收，并根据监理审批结果予以妥善处理。表B2-1工程技术文件报审表；表B2-2施工测量放线报验表；表B2-3施工进度计划报审表；表B2-4工程物资进场报验表；表B2-5工程动工报审表表B2-6分包单位资质报审表；表B2-7分项/分部工程施工报验表；表B2-8（）月工、料、机动态表；表B2-9工程复工报审表；表B2-10（）月工程进度款报审表；表B2-11工程变更费用报审表；表B2-12费用索赔申请表表B2-13工程款支付申请表；表B2-14工程延期申请表；表B2-15监理通知回复单；表B3-1单位工程竣工预验收报验单；表B4-1工作联系单；表B4-2工程变更单。第十七条 C类施工资料管理（一）施工资料实行报验、报审管理。施工过程中形成的各种资料，按规定程序先办理内部的报审手续，审批人或最后一位审签人确认无误后，方可由“传递人”或“经办人”呈报建设或监理单位。（二）施工资料的报验、报审应随施工进度及时进行，因资料申报滞后影响正常施工时，必须追究当事人之责任，并按照公司的有关规定予以处罚。（三）我方与工程分包单位签订施工合同时，应在合同中明确施工资料的移交套数、移交时间、质量要求及验收标准等。（四）施工技术资料管理流程（见P10页）。（五）施工物资资料管理流程（见P11页）。（六）施工质量验收资料管理流程（见P12页至P15页）。分项工程检验批质量验收及资料管理流程（见P12页）。分项工程质量验收及资料管理流程（见P13页）。子分部工程质量验收及资料管理流程（见P14页）。分部工程质量验收及资料管理流程（见P15页）。（七）工程验收及资料管理流程（见P16页）。第十八条 规程工程资料组卷及管理职能分配表（见P17页至P33页）。施工技术资料管理流程技术经理根据图纸、合同文件等要求，组织技术部编制施工组织、施工方案（含工程分包方）、深化设计等编制人填写表B2-1呈JSB主任审核、技术经理审签JGB部长审核编制人呈公司监理（建设）单位批复意见JGB退编制人呈监理形成完整的B2-1表，资料员收文登记，并复印发有关人员1施组设计技术交底 表C2-12施工方案技术交底 表C2-13分项工程施工技术交底 表C2-1进入施工质量验收报验流程修改未获批准未获批准批准GS总工程师审批批准形成按公司工程质量管理办法规定权限，依据批复意见与技术文件进行技术交底修改未获批准批准未获批准批准形成说明：编制人为项目经理部计划编制规程“技术文件编制计划表” 中填报的编制人。施工技术交底由技术部主任审核，不须报公司总工程师和监理审批。施工组织设计、施工方案、“四新”（新材料、新产品、新技术、新工艺）、设计变更、分项工程施工技术交底等均应进行技术交底，并有文字记录，形成“技术交底记录”（表C2-1）。JSB表示项目部技术部，JGB表示公司技术工程部，GS表示公司。安装专业技术文件管理流程与此相同，只是将审核、审批等相应改为专业部主任、主任工程师、公司专业总工程师。施工物资资料管理流程供应商依据合同组织工程物资进场并提供相关质量证明文件相关质量证明文件：1、 出厂合格证；2、 厂家质量检验报告；3、 厂家质量保证书；4、 进口商品商检证明；5、 质量检验部门出据的检验报告；6、 环保、消防部门出据的认可文件等；注意：提交的质量证明文件内容应由供求双方事先约定。项目部按公司工程质量管理办法有关规定组织工程物资进场检验物资抽样送认定部门复试不须复试及开箱的物资检验物资开箱检验商务部副主任（物资主管）办理收料手续；试验员、质检员、资料员办理资料手续1、 材料、构配件进场检验建立（表C4-1）2、 材料试验报告（通用）（表C4-2）3、 设备开箱检验记录（表C4-3）4、 设备及管道附件试验记录（表C4-4）5、 物资进场复试报告（试验或检验单位提供）项目部“经办人”按本规定填报工程物资进场报验表 （表B2-4）监理（建设）单位审核工程使用按不合格项处理工程物资进场报验表（表B2-4） 厂家随货提供不合格合格形成不合格签认完整形成合格商务副主任首先检验，合格后由材料员登记定期交质检员，报验完毕交资料员归档 分项工程检验批质量验收及资料管理流程项目部依据图纸、规范、方案、交底等组织分项工程（检验批）施工 组织整改按规范规定进行施工过程的取样、送检、试验施工过程控制，进行施工检查检验，做好施工记录形成按规范、规程等形成以下资料：1、施工测量记录； 2、施工物资资料；3、施工记录； 4、施工试验记录等。 不合格一检验批完成按规定组织自检 合格以上 质检员填报-检验批质量验收记录表等按与监理约定，数个检验批完成后，填报分项/分部工程施工报验单不合格完整的-检验批质量验收记录表和分项/分部工程施工报验单 不合格 监理组织检验批质量 形成 验收，签署验收结论 合格进入下一道工序施工说明：当分项工程中检验批数量过大时，应事先与监理协商，约定该分项工程的报验次数，此时填报分项/分部工程施工报验单，不需每报验一个检验批均填报分项/分部工程施工报验单。分项工程质量验收及资料管理流程同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第2个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第n个）按公司有关规定，相关人员组织检验，确认达标后，办理报验手续质检员填报分项工程质量验收记录表分项/分部工程施工报验表呈监理监理（建设）单位组织项目部有关人员进行分项工程质量验收（必要时公司派人参加），并在分项工程质量验收记录表和分项/分部工程施工报验表中签署验收结论下一个分项工程质量验收流程同一分项工程全部检验批完成子分部工程质量验收及资料管理流程同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第1个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第n个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第2个） 同一子分部工程的 全部分项工程完成子分部工程验收文件：1、施工管理资料；2、施工技术资料；3、施工测量记录；4、施工物资资料；5、施工记录；6、施工试验记录；7、分项工程质量验收记录。按公司有关规定，相关人员组织自检，确认达标后，办理报验手续形成质检员填报分部（子分部）工程质量验收记录表分项/分部工程施工报验表呈监理监理（建设）单位组织项目部有关人员进行子分部工程质量验收（必要时公司派人参加），并在分部（子分部工程质量验收记录表和分项/分部工程施工报验表中签署验收结论下一个子分部工程质量验收流程分部工程质量验收及资料管理流程同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第1个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第n个）按公司有关规定，项目部相关人员组织自检，确认达标后，办理报验手续分部工程验收文件：1、施工管理资料；2、施工技术资料；3、施工测量记录；4、施工物资资料；5、施工记录；6、施工试验记录；7、子分部工程质量验收记录。质检员填报分部（子分部）工程质量验收记录表分项/分部工程施工报验表呈监理监理（建设）单位组织项目部有关人员进行分部工程质量验收（公司派人参加），并在分部（子分部工程质量验收记录表和分项/分部工程施工报验表中签署验收结论（基础、主体结构分部工程验收，应有勘察、设计单位参加）下一个分部工程质量验收流程同一分部工程的全 部子分部工程完成形成工程验收及资料管理流程同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第n个）同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第1个） 同一单位（子单位）工程 的全部分部工程完成单位（子单位）工程完工技术经理组织编制以下资料：1、编写工程竣工报告；2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录；3、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；4、单位（子单位）工程安全和功能检验资核查及主要功能抽查记录；5、单位（子单位）工程观感质量检查记录由公司领导组织项目经理等有关人员进行全面自检，确认达标后，编制竣工验收相关资料报请监理单位验收 整改 单位工程竣工预验收报验表不合格 形成 监理单位进行预验收合格城建档案馆工程档案预验收验收形成以下资料：1、工程质量检查报告（勘察单位）2、工程质量检查报告（设计单位）3、工程质量评估报告（监理单位）4、工程竣工报告 （施工单位）5、工程竣工验收报告（建设单位）6、2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录；不合格建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收竣工移交证书（B8监）监理单位工程移交建设单位 形成 工程竣工验收备案除具备上述工程文件外,还应有以下文件(主要):1、建设工程规划许可证及其他规划审批文件；2、建设工程施工许可证；3、工程质量监督注册登记表；4、地基验槽检查记录；5、建设工程消防验收意见书；6、水质检验报告；7、环保监测检验报告；8、北京市房屋建筑工程质量保修书；9、其他文件。工程竣工备案规范工程资料组卷管理职能分配表（一） A类基建文件表3-1序号案 卷 题 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注专业名称类别名称公司项 目 部主控部门主控人建档人经办人传递人1A3勘察测验设计文件勘察单位A3-1工程地质勘察报告技术工程部技术经理资料员技术主任资 料 员勘察单位A3-2水文地质勘察报告技术主任北京市规划委A3-3建筑用地钉桩通知单测量员北京市规划委A3-4验线合格文件测量员2A4工程招投标及承包合同文件建设、施工单位A4-3施工招投标文件经营部商务经理商务部主任预算员预 算 员建设、施工单位A4-7施工合同预算员3A5工程开工文件北京市规划委A5-3建设工程规划许可证附件及附图技术工程部技术经理资料员技术主任资料员北京市规划委A5-4建设工程施工许可证技术主任质量监督机构A5-5工程质量监督手续技术主任4A6商务文件建设单位A6-3施工图预算经营部商 务 经 理商务主任商务经理预 算 员施工单位A6-4施工预算预算员合同双方A6-5工程结、决算商务经理5A7工程竣工验收及备案文件建设单位A7-1建设工程竣工验收备案表技术工程部技 术 经 理资 料 员技术主任资 料 员建设单位A7-2工程竣工验收报告技术经理建设单位（地方主管部门）规划、公安消防、环保等部门出示的认可文件或准许使用文件技术经理建设施工单位房屋建筑工程质量保修书商务经理北京市规划委建设工程规划验收合格文件技术经理规范工程资料管理职能分配表（二）B类监理资料续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人1B1监理管理资料B1监理会议纪要技术工程部技术经理资料员资料员资料员2B2监理工作记录（一）表B2-1工程技术文件报审表技术工程部技 术 经 理资 料 员编制人编制人表B2-2施工测量放线报验表测量员测量员表B2-3施工进度计划报审表工程主任资料员表B2-4工程物资进场报验表质检员质检员表B2-5工程动工报审表技术经理技术经理表B2-6分包单位资质报审表资料员资料员表B2-7分项/分部工程施工报验表质检员质检员表B2-8（）月工、料、机动态表项目经理商务副主任商务副主任表B2-9工程复工报审表工程主任资料员表B2-14工程延期申请表技术经理表B2-15监理通知回复单技术经理表B2-16临理通知技术经理表B2-17监理抽检记录技术经理表B2-18不合格项处置记录工程主任表B2-19工程暂停令项目经理表B2-20工程延期审批表项目经理表B2-23旁站监理记录质检员责任单位质量事故报告及处理资料执法经理附表F见证取样备案文件技术主任3B2监理工作记录（二）表B2-10（）月工程进度款报审表商 务 经 理商 务 主 任商务主任预 算 员表B2-11工程变更费用报审表商务主任表B2-12费用索赔申请表商务主任表B2-13工程款支付申请表商务主任表B2-21费用索赔审批表商务主任表B2-22工程款支付证书商务主任4B3竣工验收资料表B3-1单位工程竣工预验收报验单项目经理资 料 员技术经理资 料 员表B3-2竣工移交证书监理单位工程质量评估报告5B4其他资料表B4-1工作联系单项目经理资 料 员有关主任资 料 员表B4-2工程变更单技术经理规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人1CO工程管理与验收资料表CO-1工程概况表技 术 工 程 部技 术 经 理 和 执 法 经 理资 料 员技术主任资料员表CO-2 建设工程质量事故调（勘）查笔录执法主任安全员表CO-3建设工程质量事故报告书见附表D单位（子单位）工程质量竣工验收记录质检员质检员见附表D单位（子单位）工程质量控制资料核查记录资料员质检员资料员质检员见附表D单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录见附表D单位（子单位）工程观感质量检查记录质检员质检员检测单位提供室内环境检测报告执法主任质检员由建设单位移交施工单位编制施工总结技术经理资料员施工单位编制工程竣工报告技术主任2建筑与结构工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部技 术 经 理资 料 员技术经理资料员施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书资料员资料员监理单位提供见证记录试验员试验员表C1-2施工日志工程主任工程主任C2施工技术资料施工单位提供施工组织设计及施工方案技 术 工 程 部技 术 经 理资 料 员编制人编制人详见说明表C2-1技术交底记录交底人交底人表C2-2图纸会审记录技术主任资料员表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3施工测量记录表C3-1工程定位测量记录技 术 工 程 部技 术 经 理资 料 员测量员测量员表C3-2基槽验线记录表C3-3楼层平面放线记录表C3-4楼层标高抄测记录表C3-5建筑物垂直度、标高测量记录测量单位提供沉降观测记录由建设单位移交说明：“施工组织设计及施工方案”的经办人、传递人所规定的“编制人”，应同于公司制定的项目经理部计划编制规程中 “技术文件编制总计划表” 的“编制人”。“技术交底记录”的经办人、传递人所规定的“交底人”，是指公司工程质量管理办法规定的“施工组织设计、施工方案、技术交底”的技术交底组织者。规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控建档人经办人传递人2 建筑与结构工程C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录物资部商务经理资料