部门（单位）整体支出绩效自评报告.docx

附件32021年度南昌市青云谱区医疗保障局整体支出绩效自评报告部门（单位）：（盖章）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。1、主要职责：青云谱区医疗保障局主要职责是：是负责机关事业单位、城镇职工、城乡居民的基本医疗保险、机关事业单位补充医疗保险的参保、待遇审核、结算及支付业务；负责生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理等职责。2、机构人员情况：青云谱区医疗保障局编制4人；实有人数3人。下属二级单位“青云谱区医疗保险事业管理局”编制13人；实有人数12人，其中：在职人数11人，1人停薪留职。（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。2021年是中国共产党的百年华诞，是“转作风优环境”提升政务服务活动年。在区委、区政府的正确领导和省、市医疗保障部门的精心指导下，区医疗保障局围绕党史学习教育、“转作风优环境”、“我为群众办实事”等主题活动，积极开展各项工作，提升医疗保障服务水平，深入推进“五型”政府建设。（1）筑牢初心使命，做到理论“入脑”：一是加强组织领导，二是充实学习内容，三是丰富学习形式；营造宣传氛围，做到医保“入心”：（2）一是线下服务贴民心，二是线上服务顺民意；保障民生权益，做到政策“落地”：（3）一是基金收支持续稳定，二是医改政策落地见效，二是医保扶贫兜底保障；（4）创新便民举措，做到群众“满意”：一是功能设施更贴心，二是服务途径更多元，三是服务流程更简单；（5）拓宽保障渠道，做到扶贫“精准一是加强部门沟通衔接，二是创新医保服务模式，三是发挥慈善救助功能；（6）打击欺诈骗保，做到基金“安全”:一是多渠道开展宣传，二是严查处巩固成效，三是全覆盖不留漏洞。（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。（1）青云谱区医疗保障局明确了预算绩效管理职能，指定办公室人员周洪芳专门负责预算绩效管理工作；成立了预算绩效管理领导小组，局长曾文静同志任领导小组主任，各处室负责人员任小组成员。（2）制定了区医疗保障局财政预算资金绩效管理办法。（3）预算绩效工作材料均在规定时间内报送，日常报送的材料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全。（4）组织召开了预算绩效管理工作培训会。（五）当年部门（单位）预算及执行情况。2021年年初预算数219.08万元，全年执行数340.45万元。结余0万元。我区严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。2021年工作如下：1、截止12月，截止12月，我区基本医疗保险参保人数7039人，城镇职工参保人数16116人。城乡居民参保人数100923人。医疗保险基金征缴总额17216万元，基金支出总额12899万元。2、截止12月，截止12月，居民门诊统筹签约数97892人，家庭医生签约数9380人，签约率达98.5虬落实职工基本医保与生育保险合并政策。落实“两病”（高血压、糖尿病）门诊用药费用纳入城乡居民基本医疗保险报销范围政策，切实减轻患者医疗费用负担。3、截至12月，截止12月，财政资助交纳保费居民1839人，医疗救助支付13842人次，金额691万元。落实免费血液透析、重症精神病等重大疾病免费救治政策。截止12月，已享受免费血液透析4975人次，总金额198.17万元；已享受免费重症精神病救治63人次，总金额44.7万元。4、截至12月，办件量线上48507件，错时延时业务1219件。其中：电话办理咨询业务11049件，网络受理业务12041件（异地备案I（HI人次）5、截止12月，查处违规定点医药机构30家，约谈定点医药机构30家，暂停定点零售药店医保协议1家，追回医保基金221.73万元，全年通报典型案例10起。二、部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。（1）数量方面：截至12月底，完成基本医疗保险参保人数117039人，基本医疗保险基金征缴总额17216万元，发放宣传册5000余份，进入社区、两定机构宣传次数18次。（2）质量方面：家庭医生签约率98.5%（3）时效方面：医疗保险待遇发放的及时性100虬（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。（1）社会效益：提高医疗保障待遇水平，保障社会稳定。（三）社会满意度及可持续性影响（如有）社会公众或服务对象满意度高。三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施我局在预算绩效方面总体上完成了预算收支，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。存在的问题主要是公用经费严重不足，建议按单位职能职责合理核定公用经费，保障机构正常运转。