部门项目绩效自评报告.docx

部门项目绩效自评报告根据抚高新财（2022）86号（关于开展2021年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知）精神，农村工作局对部门所实施的12个大项目进行绩效自评，现将自评报告如下：一、部门整体预算绩效管理工作开展情况成立预算绩效评价工作领导小组，迅速开展对本部门2021年项目预算执行情况进行绩效自评。二、分项目描述绩效自评情况，主要项目执行情况、绩效目标完成情况、产出指标与效益指标结果描述、对未完成绩效目标或偏离目标较大的项目进行分析并说明原因，整改措施（一）林长制专项：1、绩效自评及执行情况：年初预算为355.29万元，全年执行数为115.52万元，执行率为33%,项目自评分为93.25分；2、产出指标及效益情况：通过印发相关宣传资料2000余份，先后在“魅力抚州高新”公众号发布关于野保工作相关讯息4篇，组织工作人员对林区、集贸市场等重点场所定期巡查出动人员180人次，清理猎捕工具4套；营救野生动物15只（刺猬5只、猫头鹰1只、鹰隼1只、黄苇帽4只、白鹭2只、狐狸1只、野猪1只），大力推进造林绿化、草花彩化工作，今年以来，我区绿化、草花、彩化地点主要集中在崇岗镇及钟岭街道，其中绿化地点在钟岭街道张家村、李家村、崇岗镇凤岗村等村，绿化面积为1191亩，栽种湿地松达10万棵；草花彩化地点主要集中在上七线两侧（从品桥喻家至河埠交界处全长）、文昌大道两侧（从王安石大道至赣闽大道），面积合计为83.42亩。为完善林长制，区林长办及时向镇（街道）林长下发责任状，在钟岭、崇岗各醒目位置树立17块镇（街道）及村级林长牌。落实了一长两员（林长、监管员、护林员），签订了一长两员责任状，监管员由村民兵营长担任，并聘请5名专职护林员，进一步加强护林员的监管，实行考核机制，要求护林员每月巡山不少于20天，且发现问题及时上报，做到发现一起解决一起。对辖区内松材线虫病进行摸排，疫情发生地主要集中在崇岗镇，全年共摸排出有松材线虫病的树木共计1400余棵，并积极与具有资质的第三方公司签订抚州高新区松材线虫病疫木除治协议，全年累计清理松材线虫病疫木1413棵，同时对辖区内林地范围内外来植物“加拿大一枝花”进行全面摸排，清理近100棵。（一）森林植被恢复费及编制可行性报告：1、绩效自评及执行情况：年初预算为1817.81万元，全年执行数为1680.3万元，执行率为92%,项目自评分为94.74分；2、产出指标及效益情况：2021年共报批抚州高新开发区2020年第二批次城市建设用地项目（44.6946公顷）、精细化工与酶发酵项目（7.9504公顷）、数字绿色橡胶新材料全产业链产业园项目（2.1145公顷）、揭暄家园（租赁房）（0.673公顷），抚州市殡仪馆新生态墓园（19.7173公顷）、抚州高新区2017年第一批次城市建设用地（21.9347公顷）、抚州高新区智慧物流园（29.642公顷）、抚州高新区汽车零部件科技园（19.7139公顷）、抚州高新区2017年第四批次城市建设用地（25.8586公顷）、抚州市“回归园”公益性公墓（1.7581公顷）、抚州高新区锐智不锈钢产业园区中心商务区建设项目（12.6823公顷）、抚州高新区2021年第一批次城市建设用地（20.8271公顷）、抚州高新区2016年第三批次城市建设用地（I1.I415公顷）、抚州高新区保育院建设项目（0.058公顷）等14个项目用地，申请征占用林地面积218.766公顷、3281.49亩。我区林地一张图数据与国土三调数据不一致小班因子共7317个，所有数据均已完成融合，已提交给市局统筹整理。（三）农业支出：1、绩效自评及执行情况：年初预算为1255.78万元，全年执行数为445.8万元，执行率为36%,项目自评分为84.55分；2、产出指标及效益情况：通过开展此项目工作进一步提升了高新区各个行政村的容村貌，通过早稻补贴政策和农业保险，调动了农户的种粮积极性，改善了高新区耕地质量，提高了粮食生产综合能力，切实做好六稳六保工作。灰水收集工程已实施完成，农村污水处理率达到了85%以上，改善农村生产生活条件。同时完成了47个村组的两委换届工作。3、存在的问题：工程资金拨付较慢的问题。4、主要原因：一方面受因疫情影响，另一方面人居环境巡察点建设项目在财审阶段，第三方与施工方在工程核对上出现意见不一致的问题，导致在2021年12月底资金支付率未达到预期值。5、整改措施：加强与财政和施工方及第三方的沟通协调，在保质保量且合法合规的前提下，加快对工程财审进度，确保工程款拨付到位。（四）水利支出：1、绩效自评及执行情况：年初预算为280.85万元，全年执行数为258.38万元，执行率为92%,项目自评分为99分；2、产出指标及效益情况：高新区现有小（二）型以上水库6座，其中小（一）型水库1座、小（二）型水库5座；坪堤1条，长2.09公里。区财政安排15万防汛资金，采购了彩条布、土工布、编织袋、砂石、救援船、木桩等防汛物资，组织人员对水库、坪堤进行排查，及时对水库溢洪道、河道进行清淤、清障；加强值班值守，随时保持上下联动、信息畅通。由于措施有力，目前辖区未发生任何险情。共审查、批复批辖区32个生产建设项目水保方案报告表（书），做到应批尽批。收缴水土保持补偿费207.9万元，做到应收尽收。（五）动物防疫专项工作：1、绩效自评及执行情况：年初预算为60.29万元，全年执行数为41.05万元，执行率为68%,项目自评分为96.81分；2、产出指标及效益情况：提高了果农对柑桔黄龙病的危害性和传播途径都有较高的认识，柑桔防治面积达到3020亩，从而保证了高新区未发生黄龙病疫情；保障了高新区兽医站等相关工作人员工资，为26个行政村动物及动物产品提供了安全保障，保护了动物疫病防控3000人口，且不因病死猪造成环境污染事件。（六）农业生产发展资金：1、绩效自评及执行情况：年初预算为196.75万元，全年执行数为28.6万元，执行率为15%,项目自评分为91.25分；2、产出指标及效益情况：完成1家省级龙头企业的产能升级，进一步提高农民种粮积极性，稳定我区的粮食种植面积，及时开展增施肥、促早熟等保障秋粮生产措施,及时开展救灾工作，灾后保苗面积0.3万亩。（七）早稻补贴及农业保险：1、绩效自评及执行情况：年初预算为158.44万元，全年执行数为141.96万元，执行率为90%,项目自评分为98.96分；2、产出指标及效益情况：早稻种植稳定在1.78万亩，全年水稻承保面积3.26万亩，油菜承保面积0.4万亩，能繁母猪承保400头。（A）其他（油菜补助）：1、绩效自评及执行情况：年初预算为180万元，全年执行数为154.54万元，执行率为85.86%,项目自评分为95.59分；2、产出指标及效益情况：种植6092.49亩的油菜，其中种植高产油菜并收割油菜籽3268.69亩，种植油菜不收获直接用作早稻农田绿肥面积2823.8亩，种植油菜的同时保障了早稻的种植。（九）财政扶贫资金：1、绩效自评及执行情况：年初预算为1527.13万元,全年执行数为1485.15万元，执行率为99.73%,项目自评分为99.73分；2、产出指标及效益情况：财政衔接资金使用按照项目进展情况及时完成资金拨付，资金项目质量达标。财政衔接资金项目受益对象满意度较高，成效明显。（十）项目工作：1、绩效自评及执行情况：年初预算为25万元，全年执行数为22.83万元，执行率为91%,项目自评分为99.13分；2、产出指标及效益情况：为局农林水各项目提供经赛保障，保障2名返聘人员工资（林业、水利）。（十一）上年结转项目（廖坊灌区、凤岗河上游段资金）：1、绩效自评及执行情况：年初预算为2022.74万元，全年执行数为973.66万元，执行率为48%,项目自评分为92.81分；2、产出指标及效益情况：按计划完成凤岗河上游段防洪工程建设，根据市局要求配合市做好2021年廖坊二期、引廖济凤工程工程扫尾工作。（十二）其他（代发小微产业园农民工工资）：1、绩效自评及执行情况：年初预算为4729.16万元，全年执行数为4485.87万元，执行率为94.86%,项目自评分为98.49分；2、产出指标及效益情况：高质量配合做好高新区小微产业园项目信访维稳暨退园补偿工作，代发小微产业园1641人次的农民工工资，共计元，支付发投为小微产业园代垫原材料货款.13元。农村工作局