部门整体支出绩效自评表(6).docx

部门整体支出绩效自评表（2021年度）省级预算部门名称江永县城市管理和综合执法局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额424.08424.084266.610199%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：396.18其中：基本支出：309.08政府性基金拨款：项目支出：115纳入专户管理的非税收入拨款：27.9其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1、城区协管人员工资；2、污水处理泵经费支出；3、河道清理经费；4、支付道路照明节能收益；5、收费成本及工作经费均已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标招聘协管人员50人50人1010污水处理项目1个1个1010清理河道项目1条1条1010道路照明项目1个1个1010质量指标确保城区市容市貌干净整洁、污水处理工作正常进行、河道卫生干净整洁、城区路灯照明正常运转、城管局非税收入工作正常开展达到计划效果1010时效指标提供服务和效率2021年底完成成本指标效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标受益人口50000人50000人依法、有效地使用财政资金，改善城市市容市貌环境，改善人民群众生活条件98%98%109生态效益指标保证城区市容市貌干净整洁、河道卫生干净整洁、城区路灯照明正常运转100%100%1010可持续影响指标确保城区市容市貌干净整洁、污水处理工作正常进行、河道卫生干净整洁、城区路灯照明正常运转、城管局非税收入工作正常开展100%100%1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益群众满意度98%以上100%1010总分10099