机场运行指挥中心安全监督检查制度.docx

机场运行指挥中心安全监督检查制度1目的1.1 为进一步完善安全管理体系，落实主体责任，规范法定自查程序和行为，切实提高安全管理水平，着力建立安全隐患零容忍长效机制，根据运行指挥中心工作实际，制定本制度；1.2 部门领导负责安全生产状况监督检查工作，品质控制室组织实施；1.3 品质控制室每年年底份结合部门实际情况，编制下年度监督检查计划；2自查机构2. 1部门级：品质控制室具体负责日常自查工作。2.2室、岗位级（班组）：各室经理、班长、品质管理员负责组织岗位自查工作。3自查分类3. 1检查类别：日常检查、专项检查、综合检查、临时性检查与内部审核、质量控制（一）日常检查：品质控制室及各室自查人员按照年度自查计划开展的日常性检查，每月不少于1次。（二）专项检查：部门根据运行实际、季节性风险、上级主管部门文电精神，对专项工作、专项活动、专项任务开展的专门性检查，每年不少于6次。（三）综合检查：部门根据运行实际、节假日及上级要求时组织开展的全方位综合性检查，每年不少于4次。（四）临时检查：对未列入检查计划内，因情况紧急须立即开展的临时性检查。（五）质量控制：质控人员及班长每日对岗位人员标准化执行情况的监督检查。（六）内部审核：部门根据实际运行情况，每季度开展一次内部审核。3.2检查方式：远程文件检查、实她文件检查、远程现场检查、实地现场检查。包括：3.2.1 现场访谈、问询。3.2.2现场/远程查阅记录、台帐、文件、手册、图片。3.2.3调取现场录像、录音。3.2.4现场/远程观察、测试。3.2.5其它检查方法。3.3 检查频次：按照年度计划安排和工作需要定期或不定期组织开展。3.4 检查内容（包括但不限于）:3.4.1各室落实各级安全生产责任制情况、安全生产规章制度和操作规程、作业规程执行情况。3.4.2设备设施运行正常率及完好率。3.4.3安全运行信息的报告、处理情况。3.4.4应急预案的修订、培训、演练等管理情况。3.4.5隐患清单、岗位风险数据库的建档、整治、评估、复核、监控情况。3.4.6民航行业监管事项库相关检查项目。3.4.7岗位、宿舍区域内的消防安全。3.4.8从业人员参加安全教育、培训，取得有关安全资格证书并持证上岗情况。3.4.9岗位标准化作业操作流程执行情况。3.4.10员工行为规范、文明用语、规范用语等。3.4.11投诉处理、反馈情况。3.4.12各级组织的安全检查和隐患排查，安全隐患排查治理情况；3.4.13工作场所和员工宿舍设置符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口等情况；3.4.14在重要节假日、重大事件、重要保障任务前或按照国家、民航局、省政府各级要求组织的其他安全检查；对机场安全管理体系建设、机场使用手册符合性、隐患排查治理、重点安全工作的开展情况实施的系统性审核、检查。3.5检查组织单位：品质控制室4检查要求4. 1检查事项的检查标准不得低于监管事项及其他法律、行政法规、规章、国家标准、行业标准、规范性文件等的要求。5. 2检查事项的检查依据应当注明依据文件及条款，包括但不限于法律、行政法规、规章、标准、规范性文件等，依据应当具体到条款。6. 3检查事项的检查频次应当不低于对应的监管事项或法定要求的检查频次。无对应的监管事项要求的检查频次应当不低于每年一次。7. 4对于在检查中发现的问题应依法进行整改（现场整改或限期整改）。8. 5检查清单至少包括检查专业、检查项目、检查内容、检查标准、检查依据、检查频次、项目编号等要素。5整改要求9. 1立即整改针对检查中发现的问题，责任室应立即整改，以消除、遏制或减少该问题可能产生的风险和不利影响。针对不能立即改正的问题，相关责任科室应制定整改措施，明确整改期限，并在期限内完成整改。未完成整改前，应当对存在的问题进行评估，分析存在的风险及可能造成的影响，并采取有效的防范措施，防止不安全事件发生。同时应将发现的问题隐患纳入隐患清单进行管理。1. 3原因分析。相关责任科室在整改时，根据需要可以以发现问题为线索，分析导致问题发生的系统性原因，从完善管理体系、优化工作程序、加强人员培训、改进设备设施等方面提出整改措施及预防性措施，以防止类似问题的重复发生。5. 4整改材料。责任科室应当将整改情况如实记录在案，包括采取的整改措施、整改完成情况及完成时间、原因分析等。5.5跟踪验证。在整改期限届满时，部门、岗位自查人员应当依据“整改材料”，对问题整改情况进行验证确认，确认整改措施是否按要求落实，评估整改的有效性，如整改不彻底、不足以有效解决问题，应当再次启动整改、跟踪验证的流程，直至问题得以有效解决。整改期限较长的应当对整改情况进行持续监控，可以在此期间组织多次验证，核实问题是否得到了整改。同时，部门、岗位自查人员应确认责任科室是否对该问题进行了有效的系统性原因分析，并制定了预防性措施。6案卷整理6. 1检查案卷应当至少包括以下内容：检查检查单、整改通知书、整改措施和情况报告、验证材料、检查问题清单、评估单。6.2检查案卷应当真实，内容不得虚假，禁止伪造材料。6.3检查案卷保存期限为纸质记录保存5年，电子记录保存10年。