饲料厂制度大全(DOC44页).doc

武 平 中 粮 华 港 饲 料 有 限 公 司供应商评价和再评价制度 编号：WPZL-GF-2-011. 目的为使原料供应管理符合规范要求，确保合格原料供应，特制订本制度。2. 范围本制度适用于了本公司原料供应商的评价和再评价管理。3. 职责3.1采购部组织供应商评价和再评价；3.2技术部、品管部、生产部会签评价意见；3.3采购总监、总经理审批合格供应商名录。4. 要求4.1 评价和再评价流程4.1.1 评价流程：采购部根据公司原料收货标准及品管部提供的供应商送样质量检验报告等评价内容，组织技术部、品管部、生产部评选出合格供应商并会签供应商评价记录，总经理最终确认合格供应商名录。4.1.2 再评价流程：每年12月20日前，采购部对合格的供应商进行综合考核，根据合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等指标，完成对供应商的再评价，填写供应商再评价记录，确认合格供应商名录。4.1.3 华港集团对于添加剂实施统一采购，分发到我公司，采购部向总部索取供应商评价记录和合格供应商名录。4.2 评价内容4.2.1 证照核查供应商应证照齐全。需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方质检机构证明等复印件。4.2.2 信誉度通过电话、信访或第三方等渠道，了解供应商的诚信情况。对于曾有过严重不良记录的（如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为），将审慎对待，采取一系列预防措施和制定更为严格的准入办法。4.2.3 生产规模寻找适合我司发展需要的合格供应商，并不一定要求合作方在其行业中是最大规模的。4.2.4 产品质量保证体系具有完善的质量保证体系，无严重的质量事件和不良记录。4.2.5 发展前景在行业中，其技术水平、生产管理能力、经营业绩位居行业前列，且不会短时间内被淘汰的。4.2.6 生产成本控制能力有先进的工艺水平，良好的质量管理能力，生产成本较低的。在我公司经营过程中的利润贡献较大的。4.2.7 企业价格竞争优势根据不同供应商生产规模，在相同条件下，其销售价格要低于行业平均价格。4.2.8 现有合作对象了解其现有的合作对象当中是否有行业内和知名企业，作为优先选择的标准。4.2.9 分析未来我方在对企业中的地位预计我司的用量应在其整个销售比例中占有较大份额。4.2.10 地理位置与运输能力供应商所在的地理位置不会增加我司采购运行成本，以及供应商在运输方面具有很强的协调能力。4.2.11售后服务能力能够提供与产品有关以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的服务支持。4.2.12供应商再评价内容采购部每年12月20日前对合格供应商进行再评价。根据供应商合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等内容，完成合格供应商的等级评定工作，填写供应商再评价记录形成本年度的合格供应商名录。4.3 评价标准4.3.1 产格按照华港集团制定的管理制度，坚持公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。考核等级分为ABCD四个级别。4.3.2 采购部会同技术部、品管部、生产部对供应商进行评价。A级供应商：合同执行率100%、合格率95%以上、供货及时度为优秀，支持公司力度较大，为优秀供应商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，强强合作，保证到货质量。B级供应商：合同执行率100%、合格率90%以上、供货及时度为优秀，在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为A级供应商。C级供应商；合同执行率100%、合格率85%以上、供货及时度为良。在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择性合作，并选择培养B级供应商。达不到C级标准暂缓采购，特殊情况需总经理书面批示。D：低于C级标准的。5. 相关记录WPPG-JL-SC-07原料供应商评价记录表WPPG-JL-SC-08原料供应商再评价记录表WPPG-JL-SC-09合格供应商名录原料采购验收制度 编号：WPZL-GF-2-02 1. 目的为使公司饲料原料的采购和验收满足规范要求，确保饲料原料安全和质量稳定，特制订本制度。2. 范围适用于本公司原料采购与验收。3. 职责3.1 采购部签订原料采购合同，执行原料采购流程。3.2 品管部负责原料验收工作。4. 要求4.1 原料采购流程合理科学的原料采购流程是保证能采购到“适质、适价、适量”原料的保障措施。采购流程应为：需求计划采购计划采购认证订货采购管理。其中采购计划流程：需求计划接收需求计划需求分析确定采购量编制采购计划；采购认证流程：采购计划初选供应商质量认证价格认证采购渠道确定；采购订货流程：认证的采购计划签订合同合同跟踪到货验收报销付款；采购管理流程：订货认证业务支持业务审核优化调整批准实施。4.2 原料验收流程4.2.1 原料车到公司后停大门外，司机在门卫室登记进厂编号。4.2.2 采购部通知品管部取样。4.2.3 品管部进行原料初检，通过感官等物理或化学检验后，迅速作出判定，同时登记原料进货查验记录。4.2.4 采购部根据初检结果，通知门卫安排进厂过磅或退货处理。4.2.5 客户将送货单交给仓管员，仓管员核实信息后，及时安排人员卸货。4.2.6 卸货完毕，清点数量无误，仓管员填写原料进货台账、原料垛垃卡等信息。4.2.7 品管员在卸货过程中进行综合取样，送化验室化验。4.2.8卸货完毕，空车过磅，地磅员将原料净重录入原材料采码磅单，将过磅单第二联交予司机，司机接过磅单，经门卫查验无异常，方可出厂。4.3 查验要求4.3.1 采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证,填写并保存原料进货查验记录；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.3.2 采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的， 逐批查验进口许可证明文件编号，填写并保存原料进货查验记录；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无进口许可证明文件编号，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.3.3 采购不需要行政许可的原料的，依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用；原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档案保存。4.4 检验要求4.4.1 原料初检4.4.1 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。4.4.1.2 大量颗粒、散装原料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样不少于10个点位，原始样品每样1kg。4.4.1.3 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样不少于3L。4.4.1.4 饲料原料取样注意的问题：从整批到原料中取出足够有代表性的样品；取祥的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，使最后分析样品能代表取样的全部。4.4.1.5 原料取样的原则和样品的制备注意事项：a）选取清洁的容器和取样设备；b）取样时不少于500g；c)样品搅拌均匀后用分样器或四分法分样； d）每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；e）样品保存时间应保存1个月；f）原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮。4.4.2 原料复检4.4.2.1 原料到厂过磅后到达卸车地点，品管员按照要求取样。取样后，原料品管员首先对原料的感官质量进行判定。a）气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。 b）色泽：是否正常、有无烧焦现象。c）形状：是否正常、是否结块、粒度是否符合要求等。d）有无污染与虫害。e）其它：发热、发酵、吸潮。4.4.2.2 验收事项a）感官判定合格的原料，由原料品管将检验信息通知采购部仓储部，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有气味异常、被污染、大面积淋湿等感官异常原料进行退货处理。b）原料品管员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂标识牌。4.4.3 化验室检验4.4.3.1 化验员接收到品管员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验收指标进行检验。4.4.3.2 化验员检验完毕后，填写原料饲料化验分析报告。4.5 原料验收标准4.5.1 由技术部、采购部、品管部共同制定，总经理审批。原料验收标推应当规定原料的通用名称、主成分验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。4.5.2 品管主管根据原料饲料化验分析报告的化验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、让步接收和退货处理等情况。4.6 不合格原料处置4.6.1 让步接收：原料验收标准中规定的，未达到原料验收标准，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，品管部填写不合格原料处理单。4.6.2 退货：对感官不合格、理化指标超标、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。4.7 安全性评价公司每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其卫生指标进行检测，根据检测结果进行安全性评价，保存检测结果和原料卫生指标安全性检测评价表。委托检验的索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件。5. 相关记录 原料验收标准（见档案盒）WPPG-JL-SC-10原料进货查验记录表WPPG-JL-SC-11进口原料查验记录WPPG-JL-SC-12原料检验分析报表WPPG-JL-SC-13不合格原料处理单WPPG-JL-SC-14原料卫生指标安全性检测评价表WPPG-JL-SC-15原料进货台账WPPG-JL-SC-17原料垛位标识卡原料仓储管理制度 编号：WPZL-GF-2-031. 目的为了规范原料储存及使用方法，保证原料储存期间品质状态符合本公司要求，同时最大限度降低因不规范使用造成的内部损耗，特制定本制度。2. 范围本制度适用于原料的仓储管理。3. 职责3.1 负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。3.2 做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。3.3 保证原料卸货的正常秩序。4.要求4.1 库位规划4.1.1 库位规划四条原则：方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。4.1.2 垛与垛之间需有30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于2m，保证通风、干燥。4.1.3 保证消防通道畅通。4.2 堆放方式4.2.1 核心料用木托盘存放，每层叠5件，叠20层高。4.2.2 其他标包为25kg的饲料添加剂，铁托盘存放，每层叠9件或10件，每层叠9件的每板叠11层，每层叠10件的每板叠10层。4.2.3 大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板，每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。4.3 垛位标识4.3.1 按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写原料垛位卡，注明原料名称、到货日期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。4.3.2 原料经检验合格,在垛位卡上加盖合格章；不合格应标识禁用；待检应标识待检。4.4 库房盘点4.4.1 每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。4.4.2 每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。4.4.3 每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。4.5 坏境要求4.5.1 特殊原料（如：维生素小料）应储存在有温控措施的库房，室温不超过28 。4.5.2 散装原料进入筒仓，要定时通风散热，查看温度情况，并填写立筒仓温度监控记录表，与室温温超过8或各监测点温差超过5时，要及时采取通风散热措施，并上报主管。4.5.3 普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。4.6 虫鼠防范4.6.1 杀虫：坚持每月杀虫，定期清理圆筒仓、原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。4.6.2 灭鼠：每月灭鼠一次。4.7 库房安全4.7.1 人员安全：定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。4.7.2 货物安全：每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理；严格出入库管理，做好仓库防盗工作。4.7.3 消防安全：保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。5.记录WPPG-JL-SC-16原料出入库人记录表WPPG-JL-SC-17原料垛位标识卡WPPG-JL-SC-18热敏原料库温度监控记录表WPPG-JL-SC-20立筒仓温度监控记录表WPPG-JL-SC-95杀虫灭鼠记录长期原料质量监控制度 编号：WPZL-GF-2-041. 目的 为保证长期库存原料质量监控符合规范要求，根据原料种类、库存时间、保存期、气候变化等因素，特制定本制度。2. 范围本制度适用于本公司饲料原料的长期库存质量监控。3. 职责3.1 品管部制定长期库存原料的监控方式、监控内容、监控频次及初步异常情况界定、处置方式，执行相关规定，并填写监控记录。3.2 生产部按照监控频次执行监控方式、监控内容，按要求在处置权限内处置异常情况。3.3 总经理审核长期库存原料的监控方式、监控内容、监控频次，审批异常情况界定、最终处置方式。4. 要求4.1 监控方式4.1.1 玉米、大豆、豆粕等存放于圆筒仓的原料，安装自动测温通风系统。4.1.2 易于发生自燃的鱼粉、易于氧化发热变质的新鲜米糠，检查垛位温度情况，温度异常时以垛位温度计检查内部温度。4.1.3 对热敏感的酶制剂、抗氧化剂和维生素类添加剂预混合饲料，存放在安装空调等具有恒温设施的库房，记录温度情况。4.1.4 雨季、高温季节，所有原料垛位注意垛位温度，避免发热变质。4.1.5 易吸潮结块的原料，如食盐、氯化胆碱、乳清粉等的监控，放置在低温干燥环境 ，开袋即用完，避免吸潮结块。4.2 监控内容有无漏雨、避光、温湿度、保质期、有无破包漏料现象、感官指标、色泽、气味，是否发霉结块变质。4.3 监控频次4.3.1 筒仓原料复大每周1、3、5检查温度一次，冬天每周检查温度一次；每季度彻底清理一次4.3.2 鱼粉、新鲜米糠，夏季高温季节，应重点监控，每天检查一次。其他季节，每周检查一次。4.3.3 原料品管员每周针对公司所有原料巡检一次，填写长期库存原料质量监控记录表4.4 异常情况界定4.4.1 筒仓原料异常4.4.1.1 温度异常：与环境温差8，筒仓内部原料各温度位点温差5。4.4.1.2 质量异常：抽检，感官、气味等不符合公司原料标准的质量异常情况，视问题严重程度处理，分级处置。4.4.2 豆油质量异常：色泽、气味发生变化，外观异常，酸价偏高，有哈味等质量异常情况。4.4.3 库存的垛位原料质量异常：破包漏料、受潮、结块霉变、超过保质期等。4.5 处置方式4.5.1筒仓温度异常的，检查人员立即通知生产部开启通风设施降温。若温度异常位点多，通风仍不能有效降温，可倒仓降温处置。4.5.2筒仓质量异常的，视严重程度灵活处置，轻微的直接优先使用，稍微严重的在质量可控情况下，按比例掺用；变质情况严重的，应上报总经理审批处理方案。4.5.3 豆油等液体原料质量异常的，立即停止使用，查找问题原因，由技术部、品管部协同处理，必要时总经理审批处理方案。4.5.4 破包漏料情况，原料保管员第一时间堵漏，清理现场；结块、受潮而未发霉变质的，应优先安排使用；结块发霉变质的，要安排人员进行分选，挑出不合格部分，丢弃不用，合格的掺用；接企或超过保质期的，和技术部沟通处置。4.6 处置权限4.6.1 一般异常品管部现场处置。4.6.2 需要实施倒仓散热处理的，报告总经理同意。4.6.3 其他质量异常清况，必要时可由品管部会同技术部共同处置，损失数量超过5吨以上，方案报告总经理同意。4.7 长期库存原料质量监控记录表包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人。5. 相关记录WPPG-JL-SC-19长期库存原料质量监控记录表防止污染管理制度 编号：WPZL-GF-3-011. 目的 为防止饲料生产过程中的交叉污染和外来污染，保证产品质量，特制定本制度。2. 范围 适用于本公司饲料生产过程中防止污染管理。3. 职责3.1 品管部制定污染防范措施并监督实施。3.2 生产部负责防止环境、生产过程污染。4. 要求4.1 防止生产过程中的交叉污染4.1.1 生产计划制订原则 按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划412生产线清洗要求 生产含有药物饲料添加剂的产品后，生产不含药物添加剂或者改变所用药物饲料添加剂品种的产品的，应当对生产线进行清洗；清洗料回用的，应当明确标识并回置于相同的品种的产品中，填写WPPG-JL-SC-35生产线清洗记录4.1.3存放添加剂器具或包装物管理盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器皿或者包装物，应当明确标识，不得交叉混用。4.1.4 设备清理 设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。4.1.4.1 控制生产线物料排空时间间隔 同一料线运行不同品种物料，一定要求有排空时间间隔，避免前一品种物料混入后一品种物料。4.1.4.2 定期清理设备，如混合机内壁，混合桨叶，制粒机调质器、制粒机室、冷却器壁、料仓内壁等，避免粉尘积垢互混。4.2 防止外来污染4.2.1 推行防鼠、防鸟措施，防止外来污染;4.2.1.1 配备防鼠设施，按计划实施灭鼠；4.2.1.2 配备防鸟等设施。放置挡鸟网，防止飞鸟进入车间、仓库，形成污染。4.2.2 做到工厂地面平整、无污垢积存。4.2.3 清晰标识是防止外来污染的重要途径：生产现场的原料、中间产品、返工料、精洗料、不合格品等应当分类存放，清晰标识。4.2.4 保持生产现场清洁，及时清理杂物。推动“5S”管理活动，定期清理提升机底座、地坑通道、地下室、筒仓等卫生死角，清除污染源，保证产品质量。4.2.5 按照产品说明书规范使用润滑油、清洗剂，避免润滑油、清洗剂进入生产线，污染饲料。4.2.6 工具的使用：不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或者盛放用具。取用添加剂小料器具，按照“一品一勺”的原则使用。用后及时清理干净，设备必须定期内部巡视与清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并填写工具设备定期清理表。4.2.7 不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业，避免维修污渍、焊接、气割产生金属屑、铁锈等进入生产线，污染饲料。5. 相关记录WPPG-JL-SC-35生产线清洗记录表WPPG-JL-SC-36清洗料使用记录表WPPG-JL-SC-38工具设备定期清理表WPPG-JL-SC-95杀虫灭鼠记录8配方管理制度 编号：WPZL-GF-3-021. 目的 完善的配方管理制度有助于各环节工作的协调与开展，消除工作中的混乱现象，保证产品质量达到预想效果,特制定本制度。2. 范围 适用于本公司配方设计、审核、批准、更改、传递和使用过程中配方管理。3. 职责3.1 技术部负责设计和审批饲料配方。3.2 品管部根据技术部配方，编制适于生产的配方，传递到生产部，负责保管和销毁过期配方。3.3 生产部按照配方组织生产。4. 要求4.1 配方设计4.1.1 配方中所选用原料必须在饲料原料目录、饲料药物添加剂目录、饲料添加剂品种目录中。4.1.2 所用添加剂、药物饲料添加剂用量符合国家相关法规，营养指标符合企业标准要求。4.1.3 配方设计人员应有相关专业大专以上学历，具备扎实的动物营与饲料科学专业知识。4.1.4 饲料配方，包括配方名称、执行日期、原料组成及比例、营养指标。4.2 配方审核 配方审核人员审核原料、药物及添加剂是否符合相关法规，营养指标是否符合企业标准要求，检查无误，签字确认。4.3 配方批准 技术总监全面审核，签字批准。4.4 配方更改4.4.1 除配方设计人员外，任何人不得更改配方。4.4.2 技术部根据市场需求和原料行情变化，需要更改配方时，实施配方设计、审核、批准流程。4.4.3 每次更改配方均需注明更改日期、执行日期、配方成本以及客户反馈等。4.5 配方传递4.5.L 技术部下达配方，应以书面或电子邮件方式传递至品管部，不得口头或电话通知。4.5.2 品管部接到配方，登记、存档，再将配方分解成生产配方单，专人审核并签字。现场品管员将生产配方单传递至生产部，填写配方登记及使用登记表，签字确认。4.6 配方使用4.6.1 品管部监督检查配方的使用，确保生产配方的唯一性、有效性。4.6.2 中控员负责新配方的输入，班长审。现场品管员随时核查配方执行情况。4.6.3 配方变动，品管部及时更新配方，保持生产配方的一致性，便于原料仓库、成品仓库、财务部的账务核对。4.7 配方档案管理4.7.1 配方保密：专人保管，电子版配方加密、不得外泄。4.7.2 配方保存：回收的所有配方单，由品管部统一封存管理，存档2年。4.7.3 配方销毁：超过保存期的配方单，全部销毁。5. 相关记录WPPG-JL-SC-39配方设计及修改表WPPG-JL-SC-40配方登记及使用登记表WPPG-JL-SC-93配方销毁记录表产品标签管理制度 编号：WPZL-GF-3-031. 目的 为使标签设计、验收、保管、使用与报废流程符合规范要求，特制定本制度。2. 范围 适用于本公旬标签的管理。3. 职责3.1 技术部负责标签的设计与审核。3.2 品管部会审设计稿，验收标签，监控标签存储、使用及报废流程。3.3 原料库负责标签保管、出入库管理、库存报表制作及库存不合格标签的销毁。3.4 生产部负责标签使用。4. 要求4.1 标签的设计技术部根据企业标准和GB10648饲料标签标准，设计标签，确定标签材质、内容。4.2 标签的审核4.2.1 技术部主管审核设计内容，打印样稿，确认签字。4.2.2 品管部主管参加会审样稿、签字。4.2.3 样稿存档作为验收依据，品管部依此验收。4.3 标签的验收4.3.1 品管部抽取标签样品，检查纸张材质和印刷质量。4.3.2 按照签字的样稿核对标签内容。4.4 标签的保管4.4.1 仓库管理员现场核对到货数量，在客户送货单上签字确认。4.4.2 品管部检验合格，仓库管理员办理入库；不合格或停止使用的标签，仓库管理员应显著标识挂牌，避免误用，进入销毁程序。4.4.3 标签应专库存放，专人管理。4.5 标签的使用4.5.1 出料组人员根据生产计划，填写标签领取和使用记录表，准确领取标签。4.5.2 使用前，出料组长应对标签品种、生产日期进行审核。使用过程中，主管、现场品管员应随时抽查。4.5.3 严格按照计划量打印标签日期，避免浪费，填写标签领取和使用记录表，记录应包括库存数量、领用数量、耗用数量、损耗数量、结存数量。4.5.4 加强标签管理，不得外流。4.6 标签的销毁4.6.1 以下几种情况需要报废标签：版本印刷错误的、材质不符合要求的、盖过生产日期剩余的、日期打码错误或不清晰的。4.6.2 车间产生的需要报废的标签，由出料组人员销毁，及时填写标签领取和使用记录表。4.6.3 品管部确认不能使用的标签，由仓库管理员负责送锅炉房焚毁，焚烧时必须由品管员现场监督，防止外流。5. 相关记录WPPG-JL-SC-34标签领取和使用记录表WPPG-JL-SC-41标签出入库记录表WPPG-JL-SC-83标签销毁记录表混合均匀度管理制度 编号：WPZL-GF-3-041.目的 为保证饲料混合均匀度管理符合规范要求，特制订本制度。2范围 适用于本公司饲料混合均匀度管理。3职责3.1 品管部负责饲料混合均匀度的检测与记录，确定最佳混合时间并定期验证。3.2 生产部协助饲料混合均匀度检测与验证。4要求4.1 最佳混合时间的确定4.1.1 根据每台混合机供应商推荐的混合时间，另外选取相邻2个混合时间，分别对每台混合机测试3个时间的混合均匀度。4.1.2 根据测试结果，确定最佳混合时间。4.1.3 填写混合机最佳混合时间实验记录表。4.2 混合均匀度的验证4.2.1 验证频次：公司每6个月对每台混合机按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料）进行至少一次混合均匀度验证。4.2.2 根据检测结果验证混合均匀度是否符合标准要求。4.2.3 混合机发生故障，经修复投入使用前，按照混合均匀度测试方法再次验证。4.2.4 验证完毕，填写混合均匀度验证记录表。5. 相关记录WPPG-JL-SC-42混合机最佳混合时间实验记录表WPPG-JL-SC-43混合均匀度验证记录表生产设备管理制度 编号：WPZL-GF-3-051. 目的为使设备选购、验收、使用、保养、维修、故障处理等作业有章可循，以发挥生产设备的利用率，提高生产能力，特制定本制度。2. 范围 适用于公司所有的生产设备管理。3. 职责3.1 生产部根据生产需求申报、采购、验收、使用、维护保养、维修生产设备，并实施档案管理。3.2 生产总监审核设备采购计划。3.3 总经理审批设备采购计划。4. 要求4.1设备的采购与验收4.1.1设备的采购 生产部根据生产需求，综合比价、选型，填报设备及配件采购申请单，上报生产总监、财务部审核，总经理批准，由生产部实施采购。4.1.2设备的验收 采购的设备，生产部负责安装过程的组织，对工艺、设备安装质量、安全负责产；工程正式投产前，必须在施工单位或厂家的监护下，至少经过15个工作日运行试验，并做好记录，各项技术指标符合合同要求后，由设备管理人员办理验收、编号、移交、入账等手续，报生产总监审核，总经理批准，财务部做固定资产入账，填写设备及配件验收报告单。4.2 设备档案管理4.2.1 设置采购进公司，设备管理人员应第一时间收集整理所有图纸、说明收、合格证、订购合同等原始凭证存档，制作复印件备查。4.2.2 设备台账和设备管理卡 设备验收移交生产部后，设备管理科和财务部均匀应建立单台设备的固定资产台账和设备管理卡。4.2.3 关键设备实行“一机一档”管理，档案包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容。4.3 设备使用操作4.3.1 制定粉碎机、混合机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程，规定开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养等内容。4.3.2 实行定人定机，谁操作谁负责维护保养，操作人员应认真填写设备运行记录及交接班记录，发现故障及时处置。4.4 设备维护保养4.4.1 设备自主保养 由操作人员对设备进行日常维护保养,并填写设备维护保养记录表。4.4.2 设备巡检 设备维修人员定期检查设备自主保养执行情况，巡检设备运行情况，解决相关故障。4.4.3 设备定检 管理人员按时执行设备年度维护保养计划表，确保设备正常运行。4.5 设备维修设备维修后，及时填写设备维修记录表，内容包括设备名称、设备编号、维修部、故障描述、维修方式及效果、维修日期、维修人等。4.6 备品备件管理4.6.1 建立台账 设备科建立设备配件台账、根据配件的使用周期，建立合理库存、分类管理；4.6.2 领用 以旧换新，做好备品备件的更换记录，降低设备维护成本。4.7 设备安全管理 严格执行国家安全生产相关法律法规。生产设备、辅助系统处于正常工作状态；锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查。4.8 计量管理 计量秤、地磅、压力表等测量设备定期检定或校验。5. 相关记录WPPG-JL-SC-44设备维护保养记录表WPPG-JL-SC-51设备及配件采购申请单WPPG-JL-SC-50设备维修记录表WPPG-JL-SC-47关键设备档案表(见档案盒) 设备操作规程WPPG-JL-SC-46设备年度维护保养计划表WPPG-JL-SC-52设备及配件验收报告单WPPG-JL-SC-48特种设备安全检查表（见档案盒）WPPG-JL-SC-49测量设备定期检定记录表（见档案盒）现场质量巡查制度 编号：WPZL-GF-4-011. 目的 为使生产过程现场巡查管理符合规范要求，确保产品品质，特制订本制度。2. 范围 适用于本公司生产过程现场质量巡查管理。3. 职责3.1 各生产岗位执行相应岗位操作规程和生产工艺参数标准。3.2 生产班长及现场品管员监督检查执行情况。4. 要求4.1 质量巡查位点4.1.1 原料库及大料投料口4.1.2 原料粉碎4.1.3 小料配制4.1.4 小料投用与复核4.1.5 小料预混合4.1.6 中控4.1.7 制粒与冷却4.1.8 膨化4.1.9 打包4.2 质量巡查内容4.2.1 原料投料 随时检查投用原料的品种，检查原料色泽、气味、有无活虫和霉变等，发现异常，立即叫停并按照不合格品管理制度处置。4.2.2 原料进仓 巡仓员按照操作规程及时取样，并感官判断，发现异常立即通知中控员停机，并通报品管员处理。生产班长和现场品管员监督检查并查看相关记录。4.2.3 原料粉碎 监督检查巡仓员工作是否按照粉碎岗位操作规程作业，重点抽查粉碎细度，进仓记录及抽样频次。4.2.4 小料配料检查小料配料工是否按照小料配料岗位操作规程作业，重点抽查配方执行、称重、标识、盘点及相关记录。4.2.5 小料投料与复核检查投料工是否按照小料投料与复核岗位操作规程作业，重点检查投料料品种、复核、盘点及相关记录。4.2.6 微量配料系统检查设备运行情况、配方执行情况及精确度。4.2.7小于0.2%小料的预混合检查是否按照小料预混合岗位操作规程作业，重点检查配方执行、混合时间、装载系数及相关记录。4.2.8 中控 检查是否按照中控岗位操作规程作业，重卢检查配方执行情况、配料精度、防止交叉污染措施实施情况、回机料处叠只相关记录。4.2.9 制粒、冷却 检查是否按照制粒岗位操作规程作业，重点检查环模使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、颗粒质理、冷却效果及相关记录。4.2.10膨化检查是否按照膨化岗位操作规程作业，重点检查模头使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、产品质量、冷却效果及相关记录。4.2.11 打包 检查是否按照包装岗位操作规程作业，重点检查标签包装使用情况、包重、吨包核对、产品质量及相关记录。4.2.12成品库 检查成品仓储管理制度执行情况，重点检查堆放、标识、发货顺序、生产日期及相关记录。4.2.13 混合均匀度 检查是否按照混合均匀度管理制度执行，重点检查检测频次、检测结果及相关记录。4.3 巡查频次4.3.1 生产班长每班巡查各个岗位一次。4.3.2 现场品管员每班巡查各个岗位一次。4.4 异常情况界定4.4.1 不符合生产工艺参数标准。4.4.2 未按照相关操作规程作业。4.5 处置方式4.5.1 不符合生产工艺参数标准。4.5.1.1 未产生不合格品的，由现场品管员和生产员工现场处置。4.5.1.2 产生不合格品的，按照不合格品管理制度执行。4.5.2 未按照操作规程作业通报生产班长现场整改，直至暂停生产流程，查明真因。必要时向上级领导汇报处理。4.6 处置权限4.6.1 偶然出现的轻微不符合，由现场品管员指导处置。4.6.2 巡检发现的质量问题，造成5吨以下的不合格品，由品管部主管处置。4.6.3 巡检发现的质量问题，造成5吨以上的不合格品，由品管部主管汇报总经理批准处置。5. 相关记录WPPG-JL-SC-53现场质量巡查记录表检验管理制度 编号：WPZL-GF-4-021. 目的为使原料、过程产品、成品及外送样品检验管理符合规范要求，保障化