质量管理工作质量策划采购制程仓储质量.docx

清一善品 编制质量管理工作 细化 模板 大全清一善品 整理目 录第一章 质量目标与计划细化执行与模板7第一节 质量方针目标管理流程与工作执行7三、质量方针目标确定执行工具与模板7（一）质量方针实施对策表7（二）部门质量目标展开表7（三）月度部门质量目标完成测量表8（四）部门质量目标分解实施评审表9第二节 质量管理计划管理流程与工作执行10二、质量管理计划制订执行工具与模板10（一）质量管理工作计划单10（二）年度质量工作计划检查表10（三）年度质量工作计划变更表11第二章 质量先期策划细化执行与模板12第一节 质量设计与试制流程与工作执行12三、产品质量设计执行工具与模板12（一）产品质量先期策划小组成员表12（二）产品质量先期策划任务清单13（三）产品责任书模板14（四）初始材料清单15（五）项目开发进度表16（六）送样通知书模板17（七）客户样品评审确认书模板17（八）样品生产计划表模板18（九）样品生产状况确认表19（十）试生产控制计划模板20（十一）产品质量先期策划总结报告模板21第二节 质量标准制定管理流程与工作执行23二、质量标准制定执行工具与模板23（一）产品质量标准表23（二）质量标准修订单24（三）质量管理标准变动通知单25（四）标准作业指导书（SOP）模板26（五）标准检验指导书（SIP）模板27第三章 采购质量管理细化执行与模板28第一节 采购检验管理流程与工作执行28五、采购检验执行工具与模板28（一）设备采购验收单28（二）采购检验报告单29（三）紧急放行申请单30（四）特采作业申请书31（五）材料试用检验通知单32（六）采购检验规范模板33第二节 供应商质量控制流程与工作执行37三、供应商质量控制执行工具与模板37（一）供应商调查表37（二）供应商质量检查表38（三）供应商质量统计表39（四）供应商不合格记录表40（五）供应商考核评级表40（七）合格供应商管理细则模板41第四章 制程质量管理细化执行与模板45第一节 制程检验流程与工作执行45二、制程检验执行工具与模板45（一）生产事前质量检查表45（二）生产过程控制标准表46（三）制程首件检验记录表47（四）制程巡回检验记录表47（五）制程质量异常处理表48第二节 工序质量管理流程与工作执行49二、工序质量管理执行工具与模板49（一）工序检验作业指导书49（二）生产工序质量评定表50（三）生产工序检验记录表51（四）工序质量审核报告单52（五）工序质量审核管理办法模板53第三节 制程质量异常处理流程与工作执行54二、制程质量异常处理执行工具与模板54（一）制程异常报告单54（二）质量不良率分析表55（三）制程不合格品处理单56（四）制程不合格报废申请单56第五章 仓储质量管理细化执行与模板57第一节 入库检验流程与工作执行57二、入库检验执行工具与模板57（一）采购入库单57（二）产成品入库单57（三）采购入库明细表58（四）成品入库检验报告59第二节 库存管理流程与工作执行60二、库存管理执行工具与模板60（一）物资盘存表60（二）物资保养记录单60（三）呆/废料处理申请单61（四）库存管理制度模板62第三节 出库检验流程与工作执行65二、出库管理执行工具与模板65（一）出库单65（二）出库明细表66（三）物资领用单67（四）成品出库检验汇总表68（五）物资出库管理细则模板69第六章 质量控制管理细化执行与模板73第一节 质量控制流程与工作执行73二、质量控制执行工具与模板73（一）质量管理标准表73（二）产品质量管理表74（三）质量因素变动表74（四）质量异常通知单75（五）质量异常报告单75（六）质量异常统计表76第二节 产品标识和可追溯性控制流程与工作执行76二、产品标识和可追溯性控制流程执行工具与模板76（一）采购不合格品标识卡76（二）工序产品标识卡77（三）物料存放标记牌77（四）成品状态标识卡78第三节 不合格品控制流程与工作执行78三、不合格品控制执行工具与模板78（一）纠正和预防措施处理表单78（二）纠正与预防措施制定实施记录表79（三）纠正与预防措施实施情况汇总表80（四）不合格现象纠正措施模板81第四节 QC小组工作流程与工作执行84二、QC小组工作执行工具与模板84（一）QC小组资料登记表84（二）QC小组会议报告表85（三）QC小组活动计划表86（四）QC小组活动记录表87（五）QC小组活动报告表87（六）QC小组活动成果现场评审表88（七）QC小组活动成果发表评审表89（八）QC小组组建工作制度模板90第七章 质量改进管理细化执行与模板92第一节 质量分析流程与工作执行92二、质量分析执行工具与模板92（一）质量日报表92（二）制程巡回检验日报表93第二节 质量改进流程与工作执行94二、质量改进执行工具与模板94（一）质量改进工作计划表94（二）产品质量改进通知单95（三）产品质量改进分析表96（四）产品质量改进记录表97（五）质量改进提案管理制度模板98第八章 质量成本管理细化执行与模板103第一节 质量成本计划流程与工作执行103二、质量成本计划执行工具与模板103（一）质量成本计划表103第二节 质量成本控制流程与工作执行104二、质量成本控制执行工具与模板104（一）质量成本月报表104（二）预防成本统计明细表106（三）鉴定成本统计明细表107（四）内部故障成本统计明细表108（五）外部故障成本统计明细表109（六）报废明细表110第三节 质量成本分析流程与工作执行110二、质量成本分析执行工具与模板110（一）质量成本结构分析表110（二）月度质量成本构成项目分析表111（三）季度质量成本构成项目汇总表112第九章 质量管理体系管理细化执行与模板113第一节 质量管理体系建立流程与工作执行113二、质量管理体系建立执行工具与模板113（一）质量管理体系职能分配表113（二）质量管理体系运行检查表114第二节 质量管理体系文件编制流程与工作执行115二、质量管理体系文件编制执行工具与模板115（一）质量管理体系文件一览表115（二）质量管理体系受控文件一览表115（三）质量管理体系文件更改申请表116（四）质量管理体系文件销毁申请单117第三节 质量管理体系评审流程与工作执行118三、质量管理体系审核执行工具与模板118（一）质量管理体系审核计划表118（二）质量管理体系审核检查表119（三）质量管理体系文件评审表120（四）质量管理内审检查表122（五）内审不合格项汇总表123第四节 质量管理体系认证流程与工作执行124二、质量管理体系认证执行工具与模板124（一）质量管理体系认证申请表124第十章 现场质量管理细化执行与模板126第一节 5S管理流程与工作执行126二、5S管理执行工具与模板126（一）5S活动检查表126（二）现场管理制度模板127第二节 现场改善管理流程与工作执行130二、现场改善管理执行工具与模板130（一）现场作业检查卡130（二）现场改善报告表131第十一章 计量器具管理细化执行与模板132第一节 计量器具日常管理流程与工作执行132二、计量器具日常管理执行工具与模板132（一）计量器具台账132（二）计量器具管理卡133（三）计量器具采购申请表133（四）计量器具分级管理办法模板134第二节 计量器具使用管理流程与工作执行136二、计量器具使用管理执行工具与模板136（一）计量器具使用申请表136（二）计量器具使用登记表137（三）计量器具归还登记表137（四）计量器具报废记录表138第三节 计量器具维护管理流程与工作执行139二、计量器具维护执行工具与模板139（一）计量器具校正卡139（二）计量器具定期维护保养/校正计划表140（三）计量器具定期维护保养/校正记录表140（四）计量器具校正管理细则模板141第十二章 服务质量管理细化执行与模板143第一节 服务过程质量管理流程与工作执行143二、服务过程质量管理执行工具与模板143（一）服务质量调查表143（二）服务过程质量检查表144第二节 客户投诉处理流程与工作执行145二、客户投诉处理执行工具与模板145（一）客户投诉记录表145（二）客户投诉分析表146（三）客户投诉汇总表147（五）客户投诉处理标准规范模板147第三节 服务质量改进流程与工作执行151二、服务质量改进执行工具与模板151（一）服务质量差距分析表151（二）服务质量改进汇报表152（三）服务质量标准化手册修改控制记录表152第一章 质量目标与计划细化执行与模板第一节 质量方针目标管理流程与工作执行三、质量方针目标确定执行工具与模板（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）部门质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（三）月度部门质量目标完成测量表序号测量内容测量方法实施情况目标值测量期达到值备注制表人： 批准 ： 日期：（四）部门质量目标分解实施评审表部门考核日期序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2开展客户满意度调查，客户满意度 %季/次3客户意见处理率达到 %季/次4客户的口头投诉当即反馈给各相关部门，及时解决季/次5书面投诉在 小时内答复， 天内给出措施季/次6供方的交付能力的监控，监控有效率达到 %季/次7检验员的技术文件的有效率达到 %季/次8现场工艺文件、作业指导书有效性达到 %季/次9设备完好率 %年/次10车间工艺贯彻率达到 %季/次11无批量质量事故季/次12成品交付率达到 %季/次13仓库账、卡、物“三一致”率达到 %以上季/次14每月检查一次库存产品质量状况年/次15进货检验率达到 %季/次制表： 审核：第二节 质量管理计划管理流程与工作执行二、质量管理计划制订执行工具与模板（一）质量管理工作计划单部门负责人目前质量状况不良原因分析（二）年度质量工作计划检查表部门名称负责人序号工作项目质量目标质量工作计划质量目标及质量工作计划自查结果备注实施措施完成时间责任人12345（三）年度质量工作计划变更表部门名称：序号原质量目标及质量工作计划变更后的质量目标及质量工作计划变更原因1234567891011备注1变更后的质量目标及质量工作计划，填写增加、删除或调整后的内容2“变更原因”一栏请根据各自情况如实填写负责人（签字）： 主管副总（签字）：第二章 质量先期策划细化执行与模板第一节 质量设计与试制流程与工作执行三、产品质量设计执行工具与模板（一）产品质量先期策划小组成员表项目编号项目名称项目启动根据总经理决定，于 年 月 日起启动 项目，希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！总经理签字日期项目负责人确认日期项目小组成员名单小组成员所属部门所在岗位承担责任部门主管确认成员签字确认备注1小组成员需对客户资料及相关文件进行保密，不得外传2小组成员需协调处理好小组中承担的职责和各自在部门中的日常相关职责（二）产品质量先期策划任务清单序号职责质量先期策划小组责任部门产品研发部质量管理部生产部采购部客户1材料清单（BOM）RIIIA2生产过程流程图SR3设计生产可行性评估RSSSSC4产品开发计划RSSSSC5技术工艺图纸SRA6设计认证计划（DV Plan）SRA7设计失效模式与影响分析（DFMEA）SR8规划生产线SRRSR9控制特性SRA10过程失效模式与影响分析（PFMEA）SSSR11控制计划SSR12检验指导书SSRSI13包装标准书SRSSSA14模、夹、检具及零件发包SSR15模、夹、检具及零件验收SSSRS16试制与量试RSSSS17生产操作规程SSRSR18初期样品评估SRS19质量规划小组签署R20客户零组件核准RA21开发终了审查R22转移量产RSSSS备注R（Responsible）责任部门/人 A（Approve）认可部门/人S（Support） 表示支持部门/人 I（Inform）表示需通知部门/人C（Consult） 表示提供咨询部门/人（三）产品责任书模板项目编号：项目名称项目启动日期项目描述开发周期完成日期产品功能开发要求主要功能开发要求拟采取的控制手段/测试设备特性说明特性名称特性要求特性符号特性来源安全特性说明特殊特性说明质量目标百万分率（PPM）过程能力指数（CPK）废品率质量损失率持续改进减少变差逐年降低客户特殊要求项目名称特殊要求说明其他要求说明备注PPM=不合格品个数×1 000 000/批量编制日期审核/日期批准日期（四）初始材料清单编号：产品名称编制部门编制日期备注序号材料名称材料牌号或规格建议厂商（或标注现有）材料价格（元）单价耗用金额123456789101112（五）项目开发进度表项目编号：产品名称型式规格客户名称编制日期序号作业内容开始时间完成日期所需天数计划时间进度及实际进度责任单位实际完成日期完成日差备注1月2月3月123456678910备注表示计划进度表示实际进度（六）送样通知书模板通知日期联系电话供货厂商传真联系地址联系人送样名称送样地点送样要求技术协议送样数量送样日期样件用途尺寸确认 材质确认 性能确认 装配确认调试确认 顾客确认 其他联系人电话传真（七）客户样品评审确认书模板编号： 评审日期：客户名称样品接收日期样品名称数量样品编号（客户）样品编号（本公司）样品类别开发样件 标准样件 其他确认项目外观状况尺寸可制造性外观样件 较差 一般 完好 易于测量 不易测量 无法测量 较难 一般 容易 很难比对 较难比对 易于比对评审意见评审结论 接收 退回评审确认部门会签部门确认日期（八）样品生产计划表模板 日期： 年 月 日项目编号项目名称产品编号产品名称生产数量客户名称生产形态 样件制造 试生产：4H 8H 2TP作业标准图纸 样件 工艺草案 参数表 其他试制车间负责人生产日期生产记录完成日期质量记录说明栏作业前验证验证结论技术文件： 缺少 齐全生产设备： 故障 完好工装模具： 损伤 完好生产材料： 异常 合格质量要求： 含糊 明确可以生产停止生产签名日期备注1样件生产数量一般为1530件或依客户需求以及保留需求而定2试制件数一般为4001 500件或依客户需求而定编制审核批准（九）样品生产状况确认表项目编号：产品名称图号客户名称生产数量生产形态 样件生产 批量生产试生产： 4H 8H 2TP生产日期运行时间模具状况检查描述要做的调整成型条件原成型条件实际生产成型条件生产情况生产中质量情况量具检具状况产品性能测试状况确认结果生产负责人质量负责人技术负责人（十）试生产控制计划模板样件 试生产 生产控制计划编号日期主要联系人/电话核心小组零件号/最新更改水平客户生产批准/日期（如需要）零件名称/描述客户质量批准/日期（如需要）供方/工厂供方/工厂批准/日期供方代号其他批准/日期（如需要）过程编号过程名称/操作描述生产设备特 性特殊特性分类产品/过程规范/公差评价测量技术样本控制方法反应计划编号产品过程容量频率备注1过程编号可参照参照过程流程图编号2反应计划包括退货、停线、全检、标识隔离、返工等（十一）产品质量先期策划总结报告模板项目编号客户名称产品名称产品规格所属产品类型规划日期顾客要求和期望（附评审记录）序号项目状况判定1初始过程能力分析依Ppk计划测定Ppk均大于1.67的报告2初期样品特性尺寸检验尺寸结果报告材质报告材质结果报告性能试验性能测试结果报告外观报告AAR 外观件批准报告实验室分析测试范围、设备标定、试验规程3量测系统分析依MSA计划均符合要求或已做相应分析4成本成本预估新产品成本预算表新增工装、设备控制新增的工装、模具、设备价格/成本外协要求分包方降低成本报价选择5过程审核过程流程图工序编号、流程、产品/过程说明、特性等级场地布置图定置管理、物流方向（减少搬运的设想）PFMEA动态FMEA预防及持续改进过程的记录重要特性特性清单、流程图、PFMEA、SOP/SIP等SOP/SIP标准书根据产品/过程复杂程度制定控制计划进料过程最终例试，包装、全尺寸、出货控制等6产品包装/运输模拟实际运输和包装情况进行评价的报告7最终评估阶段性检查清单，产品质量策划总结和认定8策划的有效性已转入正常生产阶段运转状况9成本的控制除新增的模具成本外其他均采用原有设备10时间进度的控制按客户要求的时间开发成功并如期交货质量策划小组成员签核小组成员职称日期制表： 项目主管：第二节 质量标准制定管理流程与工作执行二、质量标准制定执行工具与模板（一）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析（二）质量标准修订单品名型号原执行标准原指标修改后指标修改原因修改依据结论ABA1B1技术工艺经理标准化管理主管实施日期质量经理主管副总备注一式四联，一联生产部，其余分报主管副总、生产技术部、质量管理部（三）质量管理标准变动通知单编号： 日期： 年 月 日产品编号产品名称产品规格质量特性原质量标准变动标准通知部门变动制造过程管理标准管理项目管理标准变动标准原因及说明制表： 审核：（四）标准作业指导书（SOP）模板文件编号：工序编号/名称设备名称实施日期编制/修订部门版本版次使用部门作业过程及反应计划（备注栏标注特殊特性符号）序号工序名称工具及设备作业要求/标准操作说明反应计划备注12345678910编制/修订审核批准日期日期日期（五）标准检验指导书（SIP）模板文件编号：产品名称型式规格工序名称/编号实施日期记录表单版本版次编制/修订部门使用部门序号检查项目额定值/标准检测用具/精度检查频率操作说明异常处理/反应计划领班工人质量管理备注12345备注1领班、工人、质量管理三栏为确定是否需记录检验情况， 按规定检查无需记录 按规定检查需要记录2备注栏可标注特殊特性符号，如有需要应附简图编制/修订审核批准日期日期日期第三章 采购质量管理细化执行与模板第一节 采购检验管理流程与工作执行五、采购检验执行工具与模板（一）设备采购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证 份使用说明书 份检验报告 份验收记录 份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有实有验收结果检验员批准日期日期（二）采购检验报告单编号： 日期：物资名称物资规格供应商订购部门采购日期到货日期订购数量实收数量检验员验收数量充足 溢交 短缺短交数量检验员超交数量检验员外观状况检验员损失数量及情况检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判 定备 注12345合格不合格检验结果判定是否特采是 否处理方式备注采购检验主管采购检验专员质量管理部经理（三）紧急放行申请单编号： 日期：申请部门申请放行物料名称型号规格进厂日期数量工程项目使用部位申请放行原因留样检验方案和可追溯标示方案申报意见申请部门经理意见质量管理部经理意见采购部经理意见分管副总意见 分管副总签名： 日期：备注（四）特采作业申请书编号： 日期： 年 月 日订单编号供应商供应日期品名规格数量异常情况描述 填写人： 日期： 年 月 日申请特采理由 填写人：