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第三篇 物资管理篇第1章 材料样品确认1、责任人：材料员2、操作流程：熟悉合同工程材料制定材料报样策略收集市场材料信息对接业主或设计师与供应商达成意向协议样品确认3、实施细则：3.1 项目管理部（物资）、项目经理、项目商务人员、设计（技术）人员，必须掌握项目需报样材料的标准规范，了解材料市场价格信息，并熟悉项目报样及认价流程，严格禁止不了解要求即开始无目的报样。3.2 项目经理组织项目商务人员、材料员、设计（技术）员进行材料报样策划会。根据材料规范要求、结合项目商务价格成本，确定拟报样材料、拟替换品牌材料、拟更换厂家材料。预估材料替换可达成的效益，明确材料报样责任人和完成时间，材料报样方案报送分公司项目管理部（物资）审批。3.3 材料市场信息的收集，包括材料的材质、性能、检测报告及表观效果以及厂家的规模大小、产能、供货能力等信息。若为替换材料，明确替换材料与原指定材料或厂家之间的性能效果差比，找出原指定材料的不足之处，作为替换支撑。3.4 材料员必须积极主动的与业主、设计师沟通，了解业主和设计师的意图和目的；详细掌握业主、设计师选用的材料的材质要求、装饰效果等信息。3.5 材料替代或厂家替换的首选必须为我司长期战略合作伙伴。3.6 报样前与不少于三家供应商就材料的价格、付款方式签订一份意向协议书，供应商原件盖章后交公司物资部保存（或委托项目部），供应商处不保存。3.7 确定意向替换厂家后，材料员积极跟进与业主、设计师的报样工作。若一次报送未满足业主或设计要求，项目部应及时总结经验并反复准备更充分的材料信息资料直至其签字确认。3.8 业主、设计师签字确认的材料样板，库管员必须做好样板的封存保管工作，直至工程竣工结算为止。相关的处罚规定:项目部未按要求与业主、供应商签字封存样品，造成经济损失的，由样品保管人承担20%损失金额。模版： 材料报样方案(WZ-0301-01) 项目投标材料报价合作协议(WZ-0301-02)第二章 材料计划编制1、责任人：项目商务人员、工长2、操作流程：编制物资总控计划编制物资月度需求计划编制物资采购计划3、实施细则：3.1 项目进场后15天内，项目商务人员根据工料分析汇总编制物资总控计划，经项目经理批准，提交分公司合约商务部核准，报公司合约商务部和公司项目管理部（物资）备案，作为材料招标和用量控制的依据。总控计划需有材料订货进场时间。3.2 项目经理每月21号组织项目月度生产会议，确定下月施工进度计划，由此编制月度物资需求计划。月度计划包括不限于材料名称、规格、单位、数量、使用部位、进场日期等，作为项目月度资金计划和材料采购时间的依据。3.3 项目工长（或幕墙深化设计师）依据排版图（所有板块拼接分项工程）或工料分析编制材料采购计划。材料采购计划必须明确材料名称、规格、单位、数量、使用部位、进场日期等，涉及加工类材料必须随计划附上材料加工图纸。材料进场日期必须充分满足工程进度安排和材料正常供货周期。3.4 项目商务人员根据工料分析编制零星材料总控计划，工长根据现场实际需要提交零星材料采购计划。零星材料采购数量不得超过零星材料总控计划。3.5 物资月度需求计划和物资采购计划必须由项目商务人员审核，项目经理批准。3.6 项目施工过程中，物资总控计划因设计变更有调整的，项目部应在采购前及时报送分公司商务合约部核定，并调整反馈公司项目管理部（物资）。相关的处罚规定：1、 项目开工15天内，项目部未按要求编制物资总控计划的，罚款项目经理、项目商务人员各500元。2、 因总控计划调整未及时报送的，罚款项目经理和项目商务人员各500元。模版： 物资总控计划（WZ-0302-01） 物资月度需求计划（WZ-0302-02） 物资采购计划表（WZ-0302-03）第三章 物资采购管理1、责任人：项目管理部（物资）2、操作流程：项目提交招标需求确定招标方式编制招标文件招标中标公示合同签订合同交底3、实施细则：3.1 项目部根据材料进场计划或材料供货周期要求提前一个月提出招标材料信息表，此信息表包括不限于材料名称、规格、数量、品牌、供货时间、付款方式等各项信息。招标材料信息表经项目经理部签字后报分公司审批，分公司审核通过后必须在一天内报送至总公司审批。3.2 公司项目管理部（物资）根据项目不同材料的用量、金额、特性，确定公司层面的集中招标采购或分公司层面的授权采购，并反馈分公司。 3.3 材料招标文件遵循谁招标谁负责的原则，要求在5天内完成招标文件的起草和发放，过程中需做好信息沟通工作。 3.4 招标文件发放后，要求在10天内完成标书回收工作。由公司项目管理部（物资）或分公司项目管理部（物资）召集招标小组成员开标，填写材料开标记录表初步确定谈判对象或目标价格。 3.5 招标小组成员与供应商谈判，确定意向中标单位。 3.6 公司项目管理部（物资）或分公司项目管理部（物资）编制材料谈判记录表，在公司平台将谈判信息公示。若存在异议，公司项目管理部（物资）落实，形成最终结果并反馈。3.7 属战略合作协议的材料，根据协议可直接与战略合作商办理供货事宜。3.8 单项采购金额5万元以上的材料必须招标并签订采购合同。3.9 零星材料由项目部提供需求计划，分公司项目管理部（物资）和项目部分别提供询价情况，报公司项目管理部（物资）审批并公示。每个月分公司项目管理部（物资）和项目部至少重新进行一次询价，并报公司项目管理部（物资）审批、公示、备案。 3.10 材料合同必须按照公司标准版本执行，未按标准版本或存在风险的材料合同，必须报公司相关部门评审批准后方可签订。3.11 战略采购、集中采购合同由总部对分公司交底，授权采购合同由分公司项目管理部（物资）向项目交底。交底内容包括不限于材料名称、合同单价、计量单位、计量方式、质量标准、技术参数、供货周期、付款方式、违约条款等。 相关的处罚规定：1、 未经招标，材料即进场使用的，罚款项目经理、材料员1000元/人。2、 未签订材料合同，材料即进场使用的，罚款项目经理、库管员、材料员200元/人。模版： 招标材料信息表（WZ-0303-01） 材料开标信息记录表（WZ-0303-02） 材料谈判信息记录表（WZ-0303-03） 第四章 材料验收1、 责任人：项目库管员、项目质检员、项目工长2、 操作流程：材料入库材料验收材料进场前准备3、实施细则：3.1 材料进场前一天材料员通知库管员到场时间和批次，库管员提前准备好物资采购计划,熟悉材料合同约定的计量方法。3.2 材料进场时，库管员准备相应的材料样品和计量工具，并通知工长和质检员共同验收。3.3 项目库管员负责进场材料的数量验收，项目质检员和工长负责进场材料的质量和规格验收。材料员负责提供进场材料材质证明及检测报告给项目质检员，项目质检员负责整理资料并编制进场物资报验单，报监理单位审批，签字后存档。3.4 未经办理验收手续的物资作待检物资处理；检验不合格的物资一律退回；对规格型号不符的物资应拒收；对数量短缺的物资应在签收时注明实收数量。3.5 劳务分包范围内的辅材质量，劳务合同内必须明确由项目质检员验收合格后方可使用。进场验收的辅材，质检员必须进行质量检验，验收不合格的禁止使用。3.6 库管员应检查送货单、发票是否准确，并在送货单上签字。库管员负责审核材料员填写的验收单，无误后签字。3.7 调拨进场的材料，库管员必须在当日办理调拨单交接手续，验收入库。3.8 库管员必须在验收单办理完后一天内在材料收发存台账中登记验收单编号、材料名称规格、验收日期、数量、单价、金额等准确信息。相关的处罚规定：办理材料验收单，必须做到帐物一致，如帐物不一致，每发现一次罚库管员200元。模版： 料具验收单（WZ-0304-01） 调拨单（WZ-0304-02） 材料收发存台帐（WZ-0304-03） 第五章 材料保管1、责任人：项目库管员 2、操作流程：分类堆放标识标牌物资防护物资盘点3、实施细则：3.1 材料验收后，项目库管员组织人员将材料搬运至工地仓库或指定地方，按规定合理堆放，减少二次搬运。3.2 仓库内所有材料堆放应以物资的属性、特点和类型规划设置堆放点，分类存放。3.3 贵重材料（如贵重小五金件、型材、钢材、电线材料、胶、洁具、灯具、铝铜材等）必须入库存放。3.4 小件材料实行货架存放，存放高度不得超过2米，实行标签标识。3.5 化工材料（如油漆、涂料等化学品）必须设置专门的储存库分类分项堆放，并配备灭火器。储存点必须干燥、阴凉、通风。搬运时，必须轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动。3.6 现场材料堆放必须保持现场施工环境的整洁，做到合理有序码放。大件材料落地堆放，立杆标识；做好相应地垫和边角防护工作，做好防雨防晒防火等保管工作。3.7 仓库统一公司CI标识，门内外要配备相应的灭火器材，仓库内贴挂库管员岗位职责，显著位置留仓管联系电话，通道出入口保持干净、整洁、畅通，并划黄线分区，黄线内严禁堆放材料。3.8 仓库内严厉禁止使用明火和电器，仓库内及仓库四周2米内属于禁烟区，周围必须悬挂消防及明火管理制度，并在醒目位置张贴“严禁吸烟”“严禁烟火”等标志牌。3.9 仓库必须建立出入库人员登记台帐。项目库管员下班或出门必须关灯、上锁，无关人员不准入内。3.10 施工过程中，项目库管员每天对项目库存进行盘点，确定库存余量并及时反馈材料员和计划人。3.11 项目库管员每天对施工现场巡视，原则是不能影响班组领料。对班组多余领料的材料督促其及时回收入库；对班组不合理使用材料的行为进行责令和整改处理；对施工现场余留材料进行回收。相关的处罚规定：1、 不按现场仓库管理规定进行管理，致使仓库管理混乱，每发现一次罚库管员500元；2、 材料保护不力、造成现场材料浪费，每发现一次罚库管员500元。 模版： 仓库出入人员登记表（WZ-0305-01）第六章 材料发放1、责任人：项目库管员、项目工长2、操作流程：开具限额领料单审核限额领料单材料发放入账余料回收3、实施细则：3.1 项目工长在用料前一天按排版图、施工部位、材料消耗率，签发限额领料单或领料单，每批次签发数量不得超过两天。3.2 领料单开具对象主要为零星辅材，限额领料单开具对象主要为除零星辅材外的其他大宗材料，包括幕墙使用的贵重五金件。3.3 项目商务人员必须对项目工长开具的限额领料单进行审核签字，项目经理审批。限额领料单累计签发数量不得大于物资总计划控制用量。3.4 库管员必须凭单发料，严禁无单或白条发料。未经审批或签字不完全的限额领料单（领料单），未注明材料名称、规格、数量、使用部位或注明不清楚的限额领料单（领料单），库管员可以拒绝发料。特殊紧急需先发料时，项目部相关人员必须在一天内补办手续。3.5 库管员按限额领料单（领料单）的数量一次或分批点交给施工班组指定领料专员，并在领料栏内登记领用数量。3.6 库管员每天将开具完成的限额领料单（领料单）录入材料收发存台帐，保证账目清晰、帐卡物一致。并根据材料计划将库存量、待购量通知材料员和计划人。3.7 库管员每月23日前对出入库材料进行盘点，准确报送当月的材料月报表及材料累计消耗报表，准确统计材料的收入量、消耗量、库存量。3.8 每月项目经济活动分析，项目库管员提供的材料消耗用量应该与工程报量范围内的材料用量一致。3.9 对已领未用的材料，项目库管员同班组办理退料手续，施工剩余材料应全部退回仓库，并及时办理退料还手续。3.10 项目竣工后的余料清单，项目部报分公司项目管理部（物资）协调，其他项目可以使用的，项目库管员办理调拨单手续，并及时做帐。3.11 库管员要做好材料送货单、验收单、台帐、月报表、消耗报表等原始资料的收集整理，保证原始记录的可追溯性。相关的处罚规定：1、 项目工长未按要求编制限额领料单提交库管员，每发现一次罚款工长200元。2、 材料发放必须凭单发放，无单发放，每发现一次，罚库管员200元。3、 未按要求及时登记台账或未按账物进行盘点；未按公司要求准确报送统计报表的，每发现一次罚库管员200元。4、 各种原始凭证遗失，或未报送分公司项目管理部（物资）存档的，经发现罚库管员1000元。模版：限额领料单（WZ-0306-01） 领料单（WZ-0306-02） 材料消耗月报表（WZ-0306-03） 材料累计消耗月报表（WZ-0306-04）第七章 甲供物资管理1、责任人 ：项目库管员2、操作流程：管理费洽谈物资需求计划报送业主验 收书面反馈业主材料保管材料发放办理结算资料存档3、实施细则：3.1 项目经理与业主洽谈管理费的收取比例。管理费包括按国家规定收取的采保费、投标经营费、人工费补差、合理利润、总包管理费、甲供物资损耗费用等。项目部根据业主承担损耗的比例大小，出具排版图等有效支撑，争取更大的损耗比例。3.2 项目经理根据材料特性与甲供物资供应商洽谈配合费的收取比例。从材料的质量、供货周期、验收、损耗等方面争取合理的配合费用。 3.3 项目工长根据项目实际排版图或工料分析准确编制甲供材料需求计划。报送业主的计划消耗量根据管理费洽谈结果进行合理调整，进场时间需尽量提前，且该计划必须经过项目商务经理及项目经理审核签字。3.4 计划报送业主后，项目部需不断以联系单的形式书面催货，并存档联系单，作为可能的业主工期、资金索赔依据。3.5 甲供物资进场，项目库管员验收数量，项目质检员和项目工长验收质量和规格。质量及数量存在的问题在签字单栏反映。3.6 业主处领用甲供物资时，库管员、质检员负责对业主提供的材料进行验收。材料有损坏、丢失的情况向业主及时报告，并与业主协商处理意见，要求与业主分清责任，并记录业主提供材料验证处理报告。3.7 甲供物资验收后，库管员要及时填写材料收发存台帐（单独立帐）。甲供物资的验收、保管和发送程序与公司自购材料的验收、保管、发放程序相同。3.8 甲供物资的结算：对甲方提供的物资，在结算对账过程中，应事先与供应商、或业主方有效沟通，通过用量的管控，办理最有利的结算额。3.9 项目库管员每月按时上报甲供材料的材料收发存月报。相关的处罚规定：甲供物资因我司原因造成我司损失的，由项目经理承担总损失20%的罚款。模版：业主提供材料验证处理报告（WZ-0307-01）第八章 材料结算与支付1、责任人：项目管理部（物资）2、操作流程：编制结算书审 核审 批支 付3、 实施细则：1、所有签订材料采购合同的材料，供货完毕必须办理材料结算。2、材料全部供货完毕后一个月内，材料员根据采购计划、合同单价、合同约定的结算方式和验收数量办理材料最终结算单。3、项目库管员根据验收单、发料单、限额领料单审核结算数量。4、项目商务人员根据工料分析的材料控制用量审核材料结算用量，根据合同单价审核材料结算单价，若有出入的则需做出书面原因分析。5、项目经理对结算材料进行审批，有违约情况的，进行处理后签字。6、项目经理审批后，材料最终结算单报送分公司项目管理部（物资）、分公司合约商务部、分公司财务资金部审核，完成签字手续后，由财务资金部进行付款。7、材料付款必须按照物资管理程序办理好验收单，付款审批单经项目经办人、项目商务人员、项目经理、分公司财务负责人、分公司物资采购负责人、分公司经理签字后方可办理付款手续。材料员需建立项目材料结算及付款台帐。8、项目完工一个月内，分公司项目管理部（物资）组织对供应商和专业分包商进行履约评价，编制供应商履约评价表并存档。相关的处罚规定：1、 工程完工一个月内未办理材料结算的，每发现一次，罚款项目经理、材料员各500元。2、 抽查项目时，发现项目结算数量与实际消耗用量有出入的，罚款相应签字人员2000元/人。模版：材料最终结算单（WZ-0308-01） 供应商履约评价表（WZ-0308-02）第九章 废旧物资管理1、责任人：项目经理部2、操作流程：清理申请报告现场核查处理 3、实施细则：1、工程完工后，项目库管员根据项目废旧物资填写废旧物资处理申请报告（包括不限于物资名称、数量、金额、产生原因等），报送分公司项目管理部（物资）。2、分公司项目管理部（物资）在七个工作日内组织分公司财务资金部、纪检人员现场核实原因。属于正常损耗产生的废旧物资，则直接处理；属于非正常损耗产生的废旧物资，追究相应责任人不少于损失金额10%的罚款。3、分公司项目管理部（物资）联系不少于两家废品收购商对废旧物资进行处理，并编制废旧物资处理表格。4、分公司财务资金部保存签字的废旧物资处理表格，负责对废旧物资处理款项入账，金额计入项目收入。5、项目施工剩余材料，不能调拨利用的，按非正常损耗物资处理。相应的处罚规定：项目经理部私自处理废旧物资的，除追回全额处理款项外，对项目经理罚款2000元/次。 模版：废旧物资处理表格（WZ-0309-01）第十章 专业分包管理1、责任人：项目商务人员2、操作流程：专业分包商的选择专业分包商进场过程控制结算与支付考核3、实施细则：3.1 专业分包商指根据供应材料的特性，须专业厂家的安装工人、专用机具进行安装才能满足质量及技术标准的供应商。3.2项目经理根据分项工程的特点，确定专业分包范围；如不锈钢栏杆及制品、各种门窗、地毯、墙纸、地板、防水材料、固定家私、金属吊顶、石材结晶、成品隔断、标志牌等等。3.3 按物资采购管理办法选择专业分包供应商。3.4 专业分包商必须接受项目部统一管理，专业分包单位除签订供应安装合同外，需另签订安全协议。3.5 专业分包工人和材料进场时，安全员对进场工人进行入场三级安全教育；项目技术人员对专业分包商进行场地交接、轴线移交和技术交底；质检员对进场材料进行验收并收集材质证明和检测报告，报监理单位审核签字；库管员负责对专业分包材料的堆放要求进行协调。3.6 专业分包材料结算，工长实测现场完成工程量，质检员对完工质量进行验收，项目商务人员办理专项分包材料中期付款结算单和专项分包材料最终结算单，项目库管员留存。3.7工程竣工后，分公司项目管理部（物资）组织项目部对专业分包供应商进行考核评价，编制专业分包供应商履约评价表。3.8 专业分包工程有设计变更调整的，项目经理部需附上业主签字确认的签证单，随专业分包工程明细一起报送分公司项目管理部（物资）和分公司合约商务部重新核定价格。3.9 库管员在每月23号前报送专业分包材料月报表。相关的处罚规定：1、 未对专业分包单位做进场安全交底的，罚款项目安全员1000元/次。2、 未对专业分包单位进行施工技术交底的，罚款项目工长1000元/次。3、 未协调专业分包单位材料堆放的，罚款库管员1000元/次。模版： 专业分包材料中期结算单（WZ-0310-01） 专业分包材料最终结算单（WZ-0310-02） 专业分包供应商履约评价表（WZ-0310-03） 专业分包材料月报表（WZ-0310-04）模版：WZ-0301-01 模版：WZ-0301-02 X X 项目投标材料报价合作协议甲方：中建三局装饰有限公司乙方： 经甲乙双方自愿、平等及友好协商的基础上，就 项目投标 X X材料报价事宜达成如下意向：第一条 招标信息：工程招标人：工程地点：材料标准：质量、规格、型号等第二条：报价合作内容：1、在甲方参与该项目的投标时，乙方应当向甲方提供书面盖章的正式报价单，乙方将该报价作为投标书中该材料的报价。2、乙方提供的单价为综合单价，组成内容包括但不限于各种税收、利润、货物的包装费、货物的损耗及在工厂的加工费、货到工地的运费、货物保险费用、出厂前检测等所有费用。3、若甲方中标该工程，甲方同意在质量、价格、规格、型号等同等条件下优先采购乙方产品。且双方正式签订合同时，该材料的价格不得高于本次意向报价。且乙方承诺完成本工程期间不再以任何理由要求对材料价格进行调整。4、若业主要求提供材料样品的，乙方应当积极协助甲方向业主提供材料样品，所产生的费用由乙方承担。第三条 双方权利义务甲方权利义务：1、甲方有权在投标报价中采用乙方所提供的报价。2、甲方若中标工程，在乙方所提供的产品获得业主、监理的签字认可的前提下，将按照乙方所提供的书面报价与乙方签订材料采购合同。乙方权利义务：1、积极配合甲方投标过程中的材料报价、样品提供等工作。2、乙方保证其所提供的材料样品获得业主、监理的签字认可。3、乙方提供的产品质量必须保证符合国家标准及行业标准， 同时应满足本工程中特殊的质量约定标准。4、乙方必须保证所提供材料能够按照甲方要求时间生产和供货，并保证供货时材料质量标准、规格、型号与报价时送样完全一致。第四条 违约责任1、甲方推荐乙方产品如得到认可后，乙方要求材料供货价格高于本次约定的价格。则乙方无条件同意接受甲方提出的高出金额3倍的违约处罚。1、在甲方中标后，乙方不与甲方签订材料采购合同的（包括但不限于乙方不同意以其书面报价单中的价格签订合同），或者在双方签订材料采购合同后，乙方拒绝履行供货义务的，应当支付甲方违约金X X万元，并赔偿甲方重新采购该材料的采购差价，数量以甲方投标书中的工程量清单为准；若因业主设计变更等原因，致使甲方不再需要向乙方采购该材料的，甲方不承担任何责任。2、甲方中标后，若因乙方原因致使其提供的材料未能获得业主、监理、设计、甲方的签证认可的，其应当向甲方支付违约金 万元，并赔偿甲方重新采购该材料的采购差价，数量以甲方投标书中的工程量清单为准。3、若甲方中标后与乙方签订材料采购合同，乙方不能按照甲方要求时间生产和供货，不能保证供货时材料质量标准、规格、型号与报价时送样完全一致，将承担合同总价30%的违约金罚款。第五条 其他1、本合同自双方签字盖章且甲方中标工程之日起生效，若本协议与中标后签订的采购合条款发生冲突，以时间在后协议为准。2、双方应本着诚信友好的态度履行本合同，若双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商，协商不成的应当向甲方住所地人民法院提起诉讼。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人或委托代理人签字： 法定代表人或委托代理人签字：甲方住所地： 联系地址：模版：WZ-0302-01模版：WZ-0302-02模版：WZ-0302-03 模版：WZ-0303-01 模版：WZ-0303-02 模版：WZ-0303-03 模版：WZ-0304-01 模版：WZ-0304-02 模版：WZ-0304-03 模版：WZ-0305-01 模版：WZ-0306-01 模版：WZ-0306-02 模版：WZ-0306-03 模版：WZ-0306-04 模版：WZ-0307-01 模版：WZ-0308-01 模版：WZ-0308-02 供应商履约评价表供应商名称广州立邦涂料有限公司法人代表黄守金公司地址广州经济技术开发区风华2路1号联系人刘永成电话 13609649696020-22301695供应商基本情况：该公司成立日期2001年2月27日至2016年2月27日，注册资本壹仟万元。经营范围：生产高质量的涂料、防火涂料、高档环保型装饰装修材料、树脂、表面处理处理剂、助剂及其他辅助产品和涂料调色机械。合作工程案例：中国移动南方基地内装项目、佛山岭南天地-4地块商住项目、广州西塔酒店项目合同履约情况： 合同履约情况良好，能按项目要求及时送货，产品质量满足工程项目要求。考 核 评 价 内 容企业资信 （5）业绩信誉同行业良好（5） 一般（ 3） 差（0-2）产品质量 （25）交货质量（5-10） 建立质量体系（2-5）出厂质保书、合格证（0-5） 原材料来源质量（2-5）检测设备（0-5）价格 （25）1、95%工程报价低于公司寻价5%以上 （15-20） 70%工程报价低于公司寻价（10-20） 70%以上工程报价高于公司平均寻价（0-10）2、价格浮动时，材料成本上涨10%内不调整自行消化（5分）有调整（0-5）交货期 （10）按时（10） 偶尔未达到要求（5-8）不按合同约定（0）技术能力 （5）技术设备、工艺先进（5） 一般（0-3） 授信额度 （15）20%供货总额6个月上授信额度（10）10-20%授信额度（5-8）10%以下供货授信额度（0-3）服务 （10）配合满意无投诉（10）有投诉反映及时补救（5-8）服务差影响工程0其它 （5）提供信息资源共享、指导培训、定期交流互访等评价得分525238515105综合平均得分96评价结论合格 （70分） 优秀 （90分） 不合格（70分下）考核人员签字主管意见：模版：WZ-0309-01 模版：WZ-0310-01 模版：WZ-0310-02 模版：WZ-0310-03专业材料分包商履约评价表分包商名称深圳市早玺尔建材有限公司法人代表覃文兰公司地址深圳市宝安区龙华七星商业广场B2009联系人覃文电话 13798397366传真0755-86194156分包商基本情况：深圳市早玺尔建材有限公司成立于2010年11月2日，注册资本100万人民币，主要生产石英石、代理销售国外原装进口人造石、自产自销中高档国产人造石（UP树脂类）、透光版，公司在深圳有独立销售中心跟加工中心，销售人员全部为人造石石材方面资深人士，加工中心师傅均有10年左右的从业经验。合同履约情况： 供货及时，质量满足要求。考 核 评 价 内 容企业资信 （5）业绩信誉同行业良好（5） 一般（ 3） 差（0-2）工程质量 （35）工程质量（5-10） 建立质量体系（2-5） 工人能力素质（0-5） 原材料来源质量（0-5） 安全文明施工（0-5） 检测设备（0-5）价格 （20）1、95%工程报价低于公司寻价5%以上 （15-20） 70%工程报价低于公司寻价（10-20） 70%以上工程报价高于公司平均寻价（0-10）2、价格浮动时，材料或人工成本上涨10%内不调整自行消化（5分）有调整（0-5）工期 （10）按时（10） 偶尔未达到要求（5-8）不按合同约定（0）技术能力 （5）技术设备工艺先进、工人技术精湛（5） 一般（0-3） 授信额度 （10）20%供货总额6个月上授信额度（10）10-20%授信额度（5-8）10%以下供货授信额度（0-3）服务 （10）配合满意无投诉（10）有投诉反映及时补救（5-8）服务差影响工程（0）其它 （5）提供信息资源共享、指导培训、定期交流互访等评价得分综合平均得分评价结论合格 （70分） 优秀 （90分） 不合格（70分下）考核人员签字主管意见：模版：WZ-0310-04