采购部培训ppt资料课件.ppt

顺 兴 建 材,采购部培训资料,一、采购部门人员架构分析,二、采购部门作业流程,三、采购部门管理制度,四、采购部门人员工作职责,采购部门人员架构分析,采购主管,采购专员1,找样员,采购专员2,采购主管,与各部门对接工作资讯审核专员提供的资讯及报表统计供应商回访并筛选优质供应商做好监督工作并把关好商品信息.分配采购部工作项目,采购专员1,负责销售订单的跟踪负责产品的订购及跟单负责采购库存产品及指定商品负责商品供价跟踪及供应商资讯跟踪,采购专员2,负责采购数据统计 负责各展厅标价签的维护 负责接待自来店的意向供应商 负责供应商谈判,初步合同的拟定.,找样员,负责市场最新产品资讯的收集 负责寻找指定样品负责处理加工砖事项负责采购产品质量监督,采购部门作业流程,采购部,储运部,营销部,相互配合,采购部门作业流程,营销部主管交将预送货订单交由采购部采购部主管接收订单审核之后下放到采购专员采购专员收到订单后开始采购相应的货物并跟踪待货物到达后把订单交由主管.由主管把相应的单据交由物流部安排发货,采购部门管理制度,物品采购应遵循的原则物品采购计划的编制、审批物品的入库验收及单据管理采购物品的合同和管理,物品采购应遵循的原则,物品采购必须执行计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购 物品采购必须符合计划采购规定的品种、规格、质量和数量要求，按订单、库存进度及时组织进货 采购的物品质量应按双方签定的合同标准 采购物品的价格应符合货比三家，质优价廉的原则 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则,物品采购计划的编制、审批,采购人员需按销售订单，及时下发产品采购计划合同，并报总经理审批 仓库每周向采购部报常规存货资源短缺的产品，以下发采购物资申请单的形式采购经理批准 采购员接到部门经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价，比价，按计划的急缓进行采购 对长期需要备货的产品应制定备货方案，不造成库存积压和临时短缺,物品的入库验收及单据管理,所有物品必须办理入库手续后方可出货或领用，严禁不入库直接出货或领用 采购的物品到公司后，由仓库管理员检验，检验合格则按手续入库，不合格者由采购员负责退回原供应商 仓库入库验收单据，需当天或最晚两天内上交财务部开入库单，入库单需一联交给采购部 所有的物品入库单都必须附有票据及仓库管理员开具的收货单,采购物品的合同和管理,公司确定有供应商，必须签定正式的购货合同 合同的内容及格式，必须符合及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经总经理或总经理指定人员审批后，方可盖章生效 正式合同一式二份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，所有合同采购助理必须分档管理，于付款时提供于财务,采购部门人员工作职责,制定产品的采购计划建立供应商管理机制供应市场制定分析、评估实施采购计划与仓库的合作方法与财务的合作办法 与营销各部门合作办法与销售服务部合作办法制定员工绩效管理 统计、分析,制定产品的采购计划,每类产品选择2-3家供应商 做好老供应商登记与扶持工作 与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作,建立供应商管理机制,对每个供应商所有资料建立详细档案 通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应商合作对我们有利，然后评出最佳合作伙伴 建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误,供应市场制定分析、评估,对供应市场每月进行分析，什么时候供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对 定期到各个展会进行了解，掌握第一手资料,实施采购计划,加快采购资金周转率提高采购成本降低率提高供货及时性 降低运输成本,与仓库的合作方法,货物入公司后，采购员与仓库人员做好沟通工作，确认物品到仓合格后，应及时告知仓库人员将单据交由财务开单并寻要一职单据作为底单 部份物品现金购买后，先到仓库办理入库手续，再到财务核对报帐,与财务的合作办法,给产品供应商的付款和临时购货用现金，采购依购货合同，由总经理签字，再到财务室办理付款 协助财务与供应商把帐目核对清楚。并配合帮忙把供应商付款手续办齐，待财务付款,与营销各部门合作办法,及时审核营销部下的订单合同，并通知其货物详情及存货情况。（条件：营销部人员应该及时把有效合同单交由采购部）把产品的促销及活动情况及时告知营销部，配合提高销售业绩 配合营销部做好店面产品标价工作 及时为营销部寻找优质的样品。（条件：请营销部人员及时准确下订寻样清单）,与销售服务部合作办法,配合服务部及时开具送货单据 配合服务部做好售后服务工作，提高客户满意度,制定员工绩效管理,对采购人员进行定期培训指导 按公司与部门制度进行定期对人员考核 对公司作出贡献的依据公司规定进行激励,统计、分析,随时对库存进核查，保证常规产品得以正常供应 定期对市场进行调查、分析,谢 谢！,采购部培训机制,