某公司制具管理规定.docx

制具管理规定1.0目的：规范制具的管理办法2.0适用范围：公司自己自行制作，用于辅助生产的所有用具，包括：阳极板、极板车、小推车、隔膜框、隔膜袋、配电柜、配电箱等。3.0职责3.1 物资部负责制具的统一管理、发放。3.2 机电车间负责金属类制具的制作、日常维修、制具的成本核算。3.3 木工房负责木质类制具的制作、日常维修、制具的成本核算。3.4 扎袋房负责隔膜袋的制作、制具的成本核算。3.5 各部门的机修班负责简单制具的制作、日常维修、制具的成本核算。3.6 生产部负责制具的申请、使用和日常维护。3.7 供应部负责制具所需材料的采购。3.8 质检部负责材料的验收。4.0 流程图 4.1 制具制作流程图见附页5.0 程序5.1使用部门需要增加制具，须填写维修、制作申请单，经部门负责人审批后，交制作部门制作。5.2 制作部门根据维修、制作申请单进行核算材料，包括名称、数量、规格。填写材料计划申报表，同时查明库存数量，并在材料计划申报表上注明原库存数量，交直属领导审批后，给供应部门进行采购。5.3 供应部门按材料计划申报表的要求进行采购。5.4 供应部采购的物料到公司后，通知物资部、质检部、制作部门和供应部门一同验收。按照物料管理规定办理入库手续。5.5 制作部门按照物料出库程序进行领料。5.6 制作部门按要求制作制具，要做到“专料专用”、“用多少，领多少”的原则。5.7 制作部门制作完成后，填写制具入库单和维修制作记录，维修制作记录必须填写清楚制作制具的合计费用，并通知物资部、使用部门进行验收，需要技术人员 参与时，也应一并通知相应的技术人员进行验收，验收合格后，方可入库。5.8 制作部门须在制具入库单上标明制具的单价。制具入库单一式两联，一联交物资部，一联交制作部门。5.9 制作部门入库时，须将边角料退仓，余料也要作退库手续，并按物资部指定的位置放置。遵循“发多少，收多少”的原则。5.10 制作部门要建立制具台帐，方便审查和管理。5.11使用部门领用时须填写制具出库单办理出库。制具出库单一式三联，一联交制作部门，一联交使用部门，一联交物资部存档。5.12 使用部门要做好台帐，合理使用，并做好日常防护、保养，制具出现损坏时，及时通知制作部门进行维修。5.13 物资部也要建立制具台帐，明细制具的去向、状态等。5.14 签字审批程序按物料管理规定执行。6.0 相关文件6.1 物料管理规定7.0 记录7.1 材料计划申报表7.2 维修制作申请单7.3 制具入库单7.4 制具出库单7.5 维修制作记录制具制作流程图领 料需要增加制具申 请 审 批材 料 核 算材料验收入库领 用验收入库制 作 制 具采 购 材 料 使用表单 负责部门 维修制作申请单 使用部门材料计划申报表 制作部门 材料计划申报表 供应部 入库单 供应部、物资部质检部、制作部门 领料单 物资部、制作部门 维修制作记录 制作部门 制具入库单 物资部、制作部门 制具出库单 使用部门、物资部