安全风险管控每月检查分析落实情况(DOC36页).doc

芦溪县南坑泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析 （7月份）2017年7月泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析（7月份）为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长柳建德于7月31日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。 会议时间：7月31日， 9：00  会议地点：矿会议室  主 持 人：柳建德  记 录：陶文参加人员：胡幼林（技术负责人）、吴未萍（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等会议主题：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 一、责任分工： 柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 钟青萍（生产副矿长）：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 胡幼林（总工）：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 吴未萍（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 刘国新（机电副矿长）：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 钟吕庚（地测技术员）：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求  1、柳建德每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。  2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采、掘、机、运、通、防治水等各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况 （1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。 （2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。 （3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4） 、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。（5） 22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。 （6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。 （7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。 （8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。 （9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。  2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。  3、改进措施 （1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。 （2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。 （3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。 （二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况。 （1）矿井防尘机构、人员设置齐全。 （2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。 （3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。 （4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。 （5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。 （6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。  2、管控效果分析。 煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。 （2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。 （3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）矿井防治水机构、人员设置齐全。 （2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。 （3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。 （4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360-+320m。因此现对我矿无多大影响。（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。 2、管控效果分析。 矿井无水患，管控效果符合预期要求。 3、改进措施。 （1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。 （2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。 （四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管理措施落实情况 （1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。 （2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。 （3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。（4）采掘进工作面作业规程有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。 （5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。 2、管控效果分析 矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。 （2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违” （五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。 （2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。 （3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。 （4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。 （5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。 2、管控效果分析。 巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）进一步做好巷道的维修工作。 （2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。 （六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况 （1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。 （2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。 （3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。 2、管控效果分析 运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。 3、改进措施。 （1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。 （2）加强轨道维修质量，保证安全行车。 （七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。 （2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。 （3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。 （4）领用、清退符合本矿规定。 2、管控效果分析。 井下作业未发生任何事故，管控效果良好。 3、改进措施。 （1）严格执行“三人连锁放炮”制度。 （2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。 （3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。 四、8月份安全风险管控重点及责任分工 针对8月份重大风险管控措施落实情况和管控效果分板，结合当前安全生产实际，8月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下： 1、瓦斯风险管控方面 由总工程师负责，通风组具体组织，通修组及相关组队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。 2、煤尘风险管控方面 由总工程师、通风科组织相关人员具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。 3、水灾风险管控方面 由总工程负责，地测组组织相关人员负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。 4、火灾风险管控方面 由总工程师胡幼林负责，通风科具体组织相关人员负责具体执行。加强放炮管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。 5、顶板风险管控方面 由生产副矿长钟青萍负责组织班组负责人具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。 6、提升运输系统风险管理方面由机电副矿长刘国新负责组织机运队及相关班组负责具体执行。及时整治轨道，严格机车过弯道管理，必须保证运输设备设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝运输事故。     泉水坳煤矿二0一七年七月三十一日芦溪县南坑泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析 （8月份）2017年8月泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要时间：2017年8月31日15:00  地点：矿会议室 主持人：柳建德  记 录：陶文参加人员：吴未萍（技术负责人）、钟庚彩（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等会议内容：对8月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 一、责任分工： 柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 钟庚彩（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 童均（生产技术员）、钟吕庚（地测技术员）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 贺发其（通风技术员）：协助总工进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对7月份安排的安全风险管控重点及责任分工和8月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下： （一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况 （1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。 （2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。 （3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。 （6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。 （7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。 （8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。 （9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。  2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。  3、改进措施 （1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。 （2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。 （3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。 （二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况。 （1）矿井防尘机构、人员设置齐全。 （2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。 （3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。 （4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。 （5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。 （6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。  2、管控效果分析。 煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。 （2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。 （3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）矿井防治水机构、人员设置齐全。 （2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。 （3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。 （4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360-+320m。因此现对我矿无多大影响。（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。 2、管控效果分析。 矿井无水患，管控效果符合预期要求。 3、改进措施。 （1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。 （2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。 （四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管理措施落实情况 （1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。 （2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。 （3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。（4）采掘进工作面作业规程有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。 （5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。 2、管控效果分析 矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。 （2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违” （五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。 （2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。 （3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。 （4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。 （5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。 2、管控效果分析。 巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）进一步做好巷道的维修工作。 （2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。 （六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况 （1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。 （2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。 （3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。 2、管控效果分析 运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。 3、改进措施。 （1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。 （2）加强轨道维修质量，保证安全行车。 （七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。 （2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。 （3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。 （4）领用、清退符合本矿规定。 2、管控效果分析。 井下作业未发生任何事故，管控效果良好。 3、改进措施。 （1）严格执行“三人连锁放炮”制度。 （2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。 （3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。 四、9月份安全风险管控重点及责任分工 针对8月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，结合当前安全生产实际，9月安全风险管控重点仍然以瓦斯、火工品使用管理、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下： 1、瓦斯风险管控方面。 由总工吴未萍负责，相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。 2、煤尘风险管控方面 由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。 3、水灾风险管控方面 由总工程师吴未萍负责，地测科具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。 4、火灾风险管控方面 由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。 5、顶板风险管控方面 由生产矿长钟青萍负责，生产技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。 6、运输系统风险管理方面 由矿井机电矿长刘国新负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证运输设备按规定检修、检测，保护装置齐全设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。 7、火工品使用管理 由安全矿长钟庚彩负责，安全科、通风科具体组织，相关区队负责具体执行。必须严格执行火工品管理制度和一炮三检制度，严格按照火工品安全操作规程进行作业。泉水坳煤矿2017年8月31日芦溪县南坑泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析 （9月份）2017年9月泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要时间：2017年9月29日15:00  地点：矿会议室 主持人：柳建德  记 录：陶文参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等会议内容：对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 责任分工： 柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。  贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对8月份安排的安全风险管控重点及责任分工和9月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下： （一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况 （1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。 （2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。 （3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。 （6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。 （7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。 （8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。 （9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。  2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。  3、改进措施 （1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。 （2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。 （3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。 （二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况。 （1）矿井防尘机构、人员设置齐全。 （2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。 （3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。 （4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。 （5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。 （6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。  2、管控效果分析。 煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。 （2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。 （3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）矿井防治水机构、人员设置齐全。 （2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。 （3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。 （4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360-+320m。因此现对我矿无多大影响。（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。 2、管控效果分析。 矿井无水患，管控效果符合预期要求。 3、改进措施。 （1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。 （2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。 （四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管理措施落实情况 （1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。 （2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。 （3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。（4）采掘进工作面作业规程有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。 （5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。 2、管控效果分析 矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。 （2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违” （五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。 （2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。 （3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。 （4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。 （5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。 2、管控效果分析。 巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）进一步做好巷道的维修工作。 （2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。 （六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况 （1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。 （2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。 （3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。 2、管控效果分析 运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。 3、改进措施。 （1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。 （2）加强轨道维修质量，保证安全行车。 （七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况。 （1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。 （2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。 （3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。 （4）领用、清退符合本矿规定。 2、管控效果分析。 井下作业未发生任何事故，管控效果良好。 3、改进措施。 （1）严格执行“三人连锁放炮”制度。 （2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。 （3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。 四、10月份安全风险管控重点及责任分工 针对9月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，为认真贯彻执行上级有关国庆节、“十九大”会议期间停产放假通知， 10月安全风险管控主要是做好放假期间（9月30日至10月30日）矿领导干部值班、矿井通风工作和矿井矿区保安工作。 泉水坳煤矿2017年9月29日泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要时间：2017年11月30日15:00  地点：矿会议室 主持人：柳建德  记 录：陶文参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等会议内容：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 责任分工： 柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。  贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对针对9月份安排的安全风险管控重点及责任分工和11月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下： （一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况 （1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。 （2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。 （3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。 （6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。 （7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。 （8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。 （9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。  2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。  3、改进措施 （1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。 （2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。 （3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。 （二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析  1、管控措施落实情况。 （1）矿井防尘机构、人员设置齐全。 （2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。 （3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。 （4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。 （5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。 （6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。  2、管控效果分析。 煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。 3、改进措施 （1）进一步加强粉