学校差旅费报销管理办法.docx

学校差旅费报销管理办法为进一步规范学校差旅费报销，解决教职工出差面临的实际困难，经学校研究，对学校教职工出差差旅费报销有关问题，规定办法如下：一、教职工公务外出，根据财政主管部门文件要求，教职工出差住宿费、伙食费、培训费、车（船）票、飞机票（飞机票未经政府采购网购买的，机票价格必须低于政府采购网同日同次航班价格，需附政府采购网同日同次航班价格截图报销）等，一律用公务卡刷卡消费，出具机打发票并附刷卡小票报销。（公务卡号可与微信绑定后消费，出具机打发票及小票）二、城市间交通费。城区以外出差，乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用，执行财政主管部门规定报销标准。乘坐交通工具等级：普通火车乘坐硬席（硬座、硬卧），高铁/动车乘坐二等座；轮船（不包括旅游船）乘坐三等舱；飞机乘坐经济舱。三、住宿费。根据上级文件要求，市内出差，按照省财政厅发布的市区出差住宿费限额标准执行。市外出差按照财政部、省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准执行。出差人员根据住宿标准住标准间，出差人员应当在住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。出差人员报销住宿费时，应出具住宿明细（住宿天数、标准）。四、伙食补助费和外地市内交通费（指三区以外因公出差）。出差人员需提供餐饮正式发票和出租车等交通正式发票（餐饮需刷公务卡消费并提供刷卡小票），伙食补助费不得超过每人每天100元，外地市内交通费不超得过每人每天20元，超出部分由个人承担。经行财科审核后，按照实际消费金额，作为伙食补助费和外地市内交通费据实列支报销。注意两点：一是凡自带学校公务用车或全程包租车辆出差的，一律不报销外地市内交通费；二是公差文件中，明确说明由承办方负担餐饮费用的，一律不报销伙食补助费（往返路途中产生的餐饮费用除外）。五、教师外出学习培训，人员较多需租车时，租车费用一般不应超出公共车站车票费用的30%o租车时应联系正规出租车公司，使用公务卡消费，提供正式机打发票及小票，并明确是否包含人身意外保险。六、外出人数较多的租车或大型考试学生用车，牵头部门应与汽车租赁公司明确相关责任，签订合同或协议，连同正式机打发票一同交财务部门审核报销七、教职工市城区以外（指三区以外）因公出差，不允许自驾车辆；如确有必要（如县区自主招生等），须经分管校长、校长书面签批同意后方可，否则一律不认定公务行为，财务部门不予报销相关费用。本办法自发布之日起执行，原差旅费报销单废止，启用新的差旅费报销单，由行财科提供。