产品标识及可追溯性管理程序.docx
华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号： HJ-PM-07-14版本/次： C/0产品标识和可追溯性管理程序页 码： 第1页 共4页生效日期：2006年11月30日1.0 目的确定对公司生产的ROHS、非ROHS产品的物料、半成品、成品的清楚识别，标识及产品可追溯的方法。2.0 范围适用于本公司所有ROHS、非ROHS产品有关的物料、半成品和成品等。3.0 职责3.1 物管部：负责管理进料及入仓产品的标识，确保其具有可追溯性。 3.2 品管部：3. 2. 1 负责对ROHS、非ROHS产品的检验与试验状态之标识，并确保具有可追溯性。3. 2. 2 负责对ROHS、非ROHS检验记录之保存，以确保其检验标识及可追溯性及有效性。3.3 制造部3.3. 1 负责产品在生产过程中各阶段都有相应的标识。对ROHS、非ROHS产品之物料、成品、半成品及相关用具，严格按要求区分开标识。3.3. 2 负责产品在生产各阶段的记录保存。做好ROHS及非 ROHS产品要分开记录的保存。3.4 相关部门：负责各自的ROHS、非ROHS产品的暂放、合格品、不合格品等相关标识的区分与控制。4.0 作业内容4.1 进料检验、时间、入库标识4.1. 1 生产物料进公司时,外包装或物料上应有供应商以ROHS、非ROHS产品标示，填写物料规格、型号、数量等内容；物管部验收货时依据采购订单核对供应商之送货单上的内容与物料标识的内容，严格按ROHS、非ROHS产品相关来料检验流程要求核实。清点无误后收货、签单、按ROHS非ROHS区域放置好后，打印送检单交IQC人员检验。送检单必须将ROHS非ROHS物料分开。4.1. 2 品管部IQC按产品监视与测量管理程序对物料进行检验，IQC将检验结果填入IQC检验报告和送检单中，依检验实况及最终处理结果，以ROHS、非ROHS产品之要求，对物料状态IQC分别标示：合格标签、不合格标签、特采标签、紧急放行标签，标签上明确品名、规格、检验人、日期、数量等。4.1. 3 物管部对检验后的物料，按ROHS与非ROHS产品标签进行分仓、分区、分架、入卡、入帐等储存工作。4.1.4 供应商送货时，物管部在20分钟内做好点收、入仓、打单送检工作。IQC回单后仓管员20分钟入原料仓。分清ROHS及非ROHS料件存放。 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号： HJ-PM-07-14版本/次： C/0产品标识和可追溯性管理程序页 码： 第2页 共4页生效日期：2006年11月30日4.1.5 品管部接到送检单后，正常物料在4小时内返单，品质等异常物料在4小时内出品质异常对和策书到相关部门。责任部门在接到报告后4小时内给出处理结果。 4.1. 6 收货仓未按要求时间入库的物料，物管部必须按时间（三天内跟进一次）跟进。责任部门按时要求直接部门回复最终处理时间。4.1.7 特急物料的入库上线。必须在40分钟内办理完点收、入仓、送检、发料工作。4.2 制程中的标识4.2 .1 制造部按生产通知单、套料领料单上的ROHS非ROHS料件从仓库分开领料,分开放置。4.2. 2 制造部按生产通知单、作业指导书中的ROHS非ROHS要求进行生产，IPQC对首件确认，将检验结果记录于IPQC巡检表，确认合格后方可批量生产，QC人员对检验合格的产品盖QC pass章转序。4.2. 3 生产ROHS、非ROHS产品过程中，如发现物料或在制品出现品质异常，由检验人员在不合格品上做相应标识(标识时严格按ROHS,非 ROHS 分开)。由相关人员按不合格品管理程序执行。4.2. 4 生产过程中，检验人员不能及时检验的产品，由生产人员将按ROHS非ROHS产品放置于“待检区”或挂“待检牌”进行标识，并开“送检单”交品管部QA检验。4.2. 5 QA按产品监视与测量管理程序对ROHS非ROHS产品进行检验，检验合格则在送检单上盖QA pass章签名确认，ROHS产品需在验货后盖ROHS章。检验结果记录于品检记录表，将送检单贴于送检产品上，制造部对检验合格的产品分开填单入库。4.2. 6 检验不合格产品在送检单上盖QA REJ章并签名，相关人员按不合格品管理程序执行。4.2. 7 制造部将生产状况记录于生产日报表。ROHS产品记录时应在附注上加上“R”字符以示区分。4.3成品检验和入库4.3.1成品检验和入库的相关标识与同于4.2.5,4.2.6,4.2.7 之操作过程。4.3.2成品包装上如箱号、唛头等标识由制造部按出货通知单或装箱清单上ROHS非ROHS产品出货之要求执行。4.4 成品出货4.5 PMC部开出出货通知单同装箱清单一起交相关部门，物管部依出货通知单、装箱清单,分开ROHS非ROHS产品.办理储存,搬运、出货.交付作业按产品防护管理程序执行。 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号： HJ-PM-07-14版本/次： C/0产品标识和可追溯性管理程序页 码： 第3页 共4页生效日期：2006年11月30日4.6 产品追溯4.6.1 产品在进料、生产、检验及交付各阶段都应有ROHS非ROHS相应的标识与记录，以便产品出现异常时进行追溯。4.6.2 各部门之相关人员应确保所需要的标识内容和记录按本程序要求执行。4.6.3 标识遗失后之追溯： 产品若在进料、生产、入库、出库等各阶段遗失了标识时，先暂停使用或转序，并对之隔离，由发现标识遗失之部门通知品管部会同相关部门查实后，重新标识。若ROHS产品遗失标识而又无法实现追溯。作为非ROHS产品或送具备ROHS检测机构判定。5.0 参考文件HJ-PM-08-19 产品监视与测量管理程序HJ-PM-08-20 不合格品管理程序HJ-PM-07-15 产品防护管理程序制程控制管理办法（依制造部作业标准执行）6.0 相关记录（无）7.0附件：仓库物料标识流程 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号： HJ-PM-07-14版本/次： C/0产品标识和可追溯性管理程序页 码： 第4页 共4页生效日期：2006年11月30日华甲送货证华甲送货证ROHSROHA(华(流程须按ROHS非ROHS要求完成 送货单退 货 库待退处理红色QCREJ贴纸不合格登帐 保管物料卡月份颜色标贴入 库让步接收合格送 检黄色QC PASS贴纸绿色QC PASS贴纸送检单核对单据验收 物料送货单
