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    2、出差管理制度.docx

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    2、出差管理制度.docx

    海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行出差管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人101海尔地产(集团)有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的为进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,提高企业工作效率。2. 适用范围适用于海尔地产(集团)有限公司总部员工。3. 术语和定义3.1分管领导:分管专业业务的高管人员,即集团总裁、副董事长、副总裁。3.2部门负责人:各中心总经理、副总经理。4. 职责4.1 人力资源中心4.1.1制定集团总部出差津贴及标准;4.1.2 掌握出差员工考勤情况;4.1.3 出差申请表资料留档。4.2 总裁办公室4.2.1 根据不同职级员工出差标准,代员工预订机票、火车票、船票和住宿酒店。4.3 财务管理中心4.3.1 按标准审核出差费用;4.3.2 按制度规定报销出差费用。4.4 所在部门负责人4.4.1 审核本部门内部员工市郊出差和国内出差的申请。4.5 副总裁4.5.1 审批部门总经理以下员工市郊出差和国内出差的申请。4.6 总裁4.6.1审批部门总经理以上(含部门总经理)员工市郊出差和国内出差的申请;4.6.2审核员工国外出差申请。4.7 董事长4.7.1 审批员工国外出差申请。5. 工作要求5.1审批程序5.1.1员工因公出差应按规定办理相应审批手续。5.1.2市郊出差和国内出差:副总裁出差报总裁批准,部门总经理出差经分管领导审核,报总裁批准;其他员工出差经部门总经理审核,报分管领导批准。5.1.3国外出差:总部员工因公赴国外出差,经总裁审核、董事长批准后,报海尔地产集团领导审批,并根据有关规定办理相关手续。5.1.4员工到市郊国内出差应填制员工出差申请表,并一式三份分别送交人力资源中心、总裁办公室和财务管理中心。5.2费用标准5.2.1关于乘坐飞机5.2.1.1董事长:航程在2小时以内可乘坐公务舱,2小时以上可乘坐头等舱;5.2.1.2副董事长总裁:航程在2小时以内乘坐经济舱,2小时以上可乘坐公务舱,6小时以上可乘坐头等舱;5.2.1.3副总裁:航程在2小时以内乘坐经济舱,2小时以上可乘坐公务舱;5.2.1.4中心总经理、副总经理:航程在6小时以内乘坐经济舱,6小时以上可乘坐公务舱;5.2.1.5其他员工:乘坐经济舱。5.2.2关于乘坐火车5.2.2.1中心副总经理以上领导如需在车上过夜可乘坐软卧席,其他情况下乘坐软座席;5.2.2.2其他员工如需在车上过夜,可乘坐硬卧席,其他情况下乘坐硬座席。5.2.3关于住宿5.2.3.1董事长副董事长总裁带队到国外出访的,可以住宿五星级酒店,董事长副董事长总裁可以安排小型套房,其他成员为标准房。到国内出差,可住宿五星级酒店,董事长副董事长总裁可以安排套房,其他成员为标准房。5.2.3.2由副总裁中心总经理带队到国外出访的,一般住宿四星级酒店,特殊情况可住宿五星级酒店标准房。到国内出差,可住宿四星级酒店,副总裁中心总经理可以安排商务房,其他成员为标准房。5.2.3.3其他员工出差,一般为三星级酒店标准房。5.2.4关于出差补贴5.2.4.1到国内出差,每天生活补贴100元人民币。5.2.4.2到国外出差,每天生活补贴30美元。5.2.4.3到港澳地区出差,每天综合补贴260元港币(含伙食、当地市内交通费等)。5.2.4.4到市郊出差,当天不能返回的按国内出差待遇。5.2.4.5如参加海尔地产集团或外单位组团出访的,差旅费标准一律参照海尔地产集团或组团单位的标准。5.3报销手续5.3.1员工应在出差完毕一周内,持财税部门认可的发票、收据等有效单据,填制出差报销单,经出差审核权限规定的领导批准,由财务管理中心审核报销。5.4 附则5.4.1自本规定实行之日起,各下属公司员工因公出差报销标准参照本规定精神,制定具体制度经批准后执行。5.4.2若因特殊情况超出本规定标准者,需事先报请总裁/董事长批准。5.4.3本规定解释权归人力资源中心。6. 支持性文件6.1 派遣因公临时出国(境)团、组和人员管理暂行办法7. 相关记录及表格7.1 员工出差申请表105 海尔地产(集团)有限公司管理体系文件 海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产(集团)有限公司员工出差申请表姓名所属部门出 差起止时间地 点事 由交 通飞机 火车 公务/长途车航班/时间住 宿酒店:房间:单人 双人 套房入住:200 年 月 日离开:200 年 月 日费用支付 集团总部 下属公司( 公司)总裁签批分管领导签批中心总经理审核申请人1、所有出差的员工均须提前填写此表。2、本表由申请人填妥,并经各有关领导同意后,一式三份,一份交总裁办公室订机票、酒店等;第二份出差后报销时连同票据送财务管理中心;第三份出差前交人力资源中心备案。

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