贵州长顺凯峰水泥化验室质量管理手册(改好).docx

KF-HYS01 化验室质量管理手册目 录目 录1化验室主任任命书3化验室质量方针、质量目标、管理承诺4化验室质量管理手册颁布令5化验室概况6 1 质量手册的管理、使用范围7 2 引用标准8 3 术语和定义8 4 质量管理体系9 5 化验室的管理职责11 化验室机构设置框图12 化验室人员定岗一览表13 6 资源管理16 7 产品实现17 8 测量、分析和改进18 9 管理制度219.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责219.2 样品管理制度289.3 标准溶液配制与复标制度289.4 检验和试验仪器设备管理制度29 检验仪器配置及检验周期一览表329.5 水泥标准砂及化学试剂管理制度349.6 抽查对比制度36 化验室试验项目及允许误差369.7 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度379.8 文件管理制度389.9 化验室试验室管理制度399.10 人员培训、考核制度399.11 质量事故报告制度409.12 质量月报、年报的填写和上报制度419.13 质量统计管理制度419.14 出厂水泥(熟料)的合格确认制度439.15 化验室质量管理手册执行情况检查制度459.16 内务管理制度469.17 化验室安全管理制度479.18 天平管理制度489.19 水泥、熟料样品的编号制度499.20 主要原燃材料采购质量制度509.21 主要原燃材料质量检验要求519.22 质量检验管理制度529.23 出厂水泥质量管理制度54 9.24 危险化学品管理制度569.25 出厂熟料质量管理办法599.26 进厂原煤质量控制、验收、管理办法619.27 荧光分析的管理规定63 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司工艺流程图65 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司过程质量控制一览 70 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司出厂产品质量内控标准70化验室主任任命书经公司决定，任命 张显菊 同志为化验室主任。职责范围：1、 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。2、 参与定制质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、 有水泥出厂否决权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。 化验室质量方针、质量目标、管理承诺质 量 方 针科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率。质 量 目 标1. 与省市站对比验证综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率不小于90%。（年统计分析）2. 内部抽查对比误差合格率90%（年统计分析）3. 质量指标及合格率达到“过程质量控制一览表”要求（月统计分析）4. 内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析）。管 理 承 诺1. 严格执行国家、行业的质量法律法规；2. 严格按照GB/T19001idtISO9001 标准要求建立、健全质量管理体系，确保其正常运行并持续改进其有效性；3. 严格按照国家、行业的技术和管理标准（或规程）对各种原燃材料、半成品、成品的检验，向生产部门提供及时、准确的检测数据；4. 带领化验室员工围绕质量方针和质量目标努力工作；5. 贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。 化验室质量管理手册颁布令 本化验室依据水泥企业质量管理规程、附件1水泥企业化验室基本条件、附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、附件2水泥企业化验室评审考核管理办法编制了第一版的化验室质量管理手册，现予批准颁布实施。原化验室下发的相关通知、文件、与质量有关的规章制度等，凡与化验室质量管理手册不一致的一律废止。 本手册是化验室质量管理体系的法规性文件，是指导化验室建立并实施质量管理体系的纲领和准则。化验室全体员工必须遵照执行。本手册自2016年3月1日起开始实施。管理者代表：2016年2月20日化验室概况化验室是在管理者代表直接领导之下对产品质量进行质量管理的专职机构，是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营管理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室担负着4.0x60m新型干法生产线的质量检验和质量管理工作。化验室内设控制组、分析组、物检组、统计员、副主任、主任等岗位，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督、统计分析与质量管理工作。化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足国家标准和有关技术要求的化学分析、生产控制及物理检验所需的检测设备。化验室现有员工完全能够满足质量管理工作的要求，检验人员均通过培训取得上岗证，人员配置符合规程要求。 化验室分析检测手段齐全，仪器设备配置精良，化学分析组除具备传统的化学全分析能力外还具备碱含量、氯离子、全硫等分析检测能力，生料检测采用了X荧光分析仪，工序质量控制准确快速。物理检验成型室温、湿度控制良好，抗压强度采用微机控制电液式恒应力压力试验机，检测结果准确可靠。1 质量手册的管理、使用范围1.1.化验室质量手册管理1.1.1化验室质量手册的编写、审批1) 化验室质量手册由化验室编写制定，化验室主任审核，管理者代表批准发布实施，上报资料室备案。2) 化验室质量手册的发放，化验室拟出发放清单，经化验室主任检查批准后，按发放清单发放并做好登记。3) 化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限于公司内使用。用于宣传、交流的手册为非受控手册，非受控手册的发放需得到化验室主任批准并登记。4) 化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文件”标识。1.2.化验室质量手册的使用范围1.2.1化验室质量手册由化验室统一管理。当化验室质量手册使用者调离工作岗位或调出公司时，必须将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有的文件进行维护保管，未经批准，公司任何人不得将化验室质量手册擅自转借他人。1.2.2化验室质量手册的持有者应妥善保管，保持化验室质量手册的完善、清洁，不得涂改和复制。1.2.3化验室质量手册的解释权归化验室主任。1.3化验室质量手册的修改1.3.1为保持化验室质量手册的持续适宜性和有效性，当市场变化在执行过程中对本手册规定的标准和程序文件出现与公司现状不适应的地方，有权提出书面修改意见，由化验室起草修改草案，按文件控制程序规定修改。1.3.2化验室质量手册的换版 发生下列情况时，经化验室主任批准，可进行换版。1) 化验室质量手册所依据的标准发生变化；2) 产品结构发生重大改变时；3) 化验室机构进行调整。1.4化验室质量手册的版本及修改状态1.4.1编号由化验室按照质量管理体系的程序文件进行编号，KF-HYS01表示化验室质量手册在厂的质量管理体系文件中属于第三层次文件，010X表示文件的顺序号。1.5 化验室质量手册的使用范围1.5.1 本手册规定了化验室的质量方针、目标和质量管理工作的总体阐述，是化验室实施质量管理、开展质量控制和质量改进的依据。1.5.2 本手册适用于化验室的内部质量管理工作，以保证质量管理持续、有效运行。1.5.3 本手册适用于外部质量保证。2 引用标准 下列标准包含条文通过本手册引用而构成本手册条文。本手册实施时，所有标准构成有效，使用本手册时应探讨使用标准的最新版本的可能性。1 GB/T190002008idtISO9000：2005标准质量管理体系基础和术语；2 GB/T190012008idtISO9000：2008质量管理体系要求；3 公司质量手册；4 公司程序文件；5 水泥企业质量管理规程；附件1水泥企业化验室基本条件；附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法；附件2水泥企业化验室评审考核管理办法。3 术语和定义3.1本质量手册所引用术语和定义均属于水泥企业质量管理规程、附件1水泥企业化验室基本条件、附件5水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、附件2水泥企业化验室评审考核管理办法中的术语和定义。3.2建立质量管理体系的依据：水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 水泥企业化验室评审考核管理办法。3.3质量管理体系文件的构成：3.4程序文件，执行公司的各项管理理制度。3.5技术性文件，包括：作业指导书、安全操作规程、内控标准、质量记录、外来性技术文件。3.6其它管理性文件，包括：公司的各种管理办法、制度、通知。4 质量管理体系4.1总要求4.1.1本文件按GB/T190012008idtISO9000：2008质量管理体系要求标准要求建立实施，结合公司质量手册及程序文件，对公司所有质量过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客满意要求和适用的法律法规要求达到增强顾客满意的目的。1) 对实施公司质量过程进行了识别；2) 用组织结构图，描述质量管理过程的顺序和相互作用；3) 为确保这些质量过程的有效运行和控制公司质量编制了化验室质量手册、化验室程序文件、作业指导书和表格等文件，并采用适用的外来标准，规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；4) 为确保质量过程的有效运作和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息；5) 对这些质量过程进行测量、监控和分析；6) 实施必要的措施，使这些质量过程达到预期要求，并持续改进其有效性。4.2文件要求4.2.1总 则 化验室文件包括： 1) 化验室质量管理手册（包括化验室质量方针和质量目标）；2) 化验室工作中明示要求的文件制度；3) 为确保化验室质量管理有效策划和运行以及得到控制所需的其他作业和管理制度（工艺规程、操作规程、检测规程等）；4) 证实化验室质量管理有效运行及产品符合性所需的记录；5) 适当范围的外来文件。4.2.2化验室质量手册4.2.2.1编制的化验室质量手册，确定了本化验室质量方针和质量目标，描述了化验室质量手册是公司化验室纲领性和法规性文件。1) 对公司化验室组织机构和部门职责进行描述；2) 本手册引用了为控制质量过程和检测而编制的程序文件（详见程序文件清单）；3) 对质量工作中所包括的过程、顺序和相互作用的描述，包括职责、管理、测量、分析和改进过程的管理和控制方法。4.2.2.2化验室质量手册的检查、批准、修改、保存、作废和销毁，按文件控制程序执行。4.2.3文件控制4.2.3.1职 责1) 化验室负责编制文件控制程序，质量管理体系所要求的文件按文件控制程序进行控制。 2) 各组负责编制本试验室的相关文件。4.2.3.2文件控制程序1) 文件的编写、审批、发布前必须经过批准，以确保文件的适宜性和充分性，化验室质量手册由化验室主任审查批准，化验室负责登记、发放；其他化验室相关文件必须得到有关负责人批准，以保证文件的适宜性和充分性；2) 适当时，对文件的适宜性和充分性进行检查，需要时应及时更新，经修改的文件应再次得到批准后才能生效；3) 对文件的更新和现行修改状态应加以标识，所有被更改的原文件必须由化验室收回进行统一销毁，以确保有效文件的唯一性；4) 所有文件必须保持清晰，易于识别和检索；5) 有化验室对外来文件进行认可和适用性检查，做出标识并确定发放范围，经主任批准后发放，并做好发放记录。4.2.4质量记录控制4.2.4.1化验室负责编制质量记录控制程序，质量管理过程中产生的记录均应按质量记录控制程序进行管理。4.2.4.2 有关部门必须把所有质量记录分类。4.2.4.3所有记录均应准确，完整、清晰，易于识别和检索，应按记录控制程序的规定对记录进行识别，贮存、保护、检索。4.3、目的和适用范围4.3.1目的：为了阐明本化验室的质量职责权限和质量目标，描述化验室所建立的质量体系，实行质量目标的要求，确保化验室所建立的质量体系能有效运行，以满足水泥产品的生产符合广大顾客的要求。4.3.2适用范围：适用于公司的各项检验业务，对外证实公司的检验数据，为顾客提供公司产品的检验结果。5 化验室的管理职责5.1管理承诺：向化验室全体员工承诺，严格执行国家、行业的质量法律法规；贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。5.2化验室质量方针1) 化验室质量方针：“科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率”。2) 化验室质量方针是与公司总方针相适应，它是公司质量方针重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3) 化验室的质量方针是本室工作质量和产品质量的方向和宗旨，在公司的质量方针指导下，制定了化验室的质量方针。4) 化验室的质量方针以书面形式颁布，以宣传、教育等方式确保员工理解并贯彻执行；5) 按照文件管理制度规定对质量方针的批准、发布、评审和更改进行控制。5.3 策划策划是化验室管理人员对化验室的宗旨、管理理念、工作目标规划行为，包括制定并落实化验室质量目标和厂的质量管理文件的策划，包括质量管理文件所需要的所有过程。5.4 化验室质量目标是化验室在质量方面追求的目的，它建立在厂质量方针和质量目标的基础上，在化验室质量方针的框架内展开，具体、可测量；化验室依据公司质量目标，分解到化验室为基层单位的质量目标。依据分解目标确定本部门各岗位质量目标：对比验证合格率85%、内部抽查合格率90%检测设备仪器送检率100%，自检设备自校率95%控制项目检测率98%出厂水泥合格率、28天抗压强度富裕合格率、袋重合格率100%。5.5 职责权限和沟通5.5.1 化验室组织结构图人员名单（见下图）管理者代表（张长春） 化验室机构设置框图化验室主任 （张显菊）化验室室副主任（盘金品） 质量调度（ 3人 ）统计员（莫欢）物检组组长（田进）控制组组长（黄丹、梁琪、龙小会）分析组组长(杨秀)组员（10人）组员(3人)组员（2人）出厂水泥通知单由主任签发，当主任出差或者有事外出时，出厂水泥通知单由主任授权于副主任签发。 化验室人员定岗一览表序号姓 名性别身份证号码学历职 务籍 贯1张显菊女520103197101035623中专主任贵州清镇2陈武森男522627196909181231中专 工程师贵州天柱3盘金品男522632198612013835本科副主任贵州榕江4莫欢女522729198609060622高中统计贵州长顺5杨秀女5227291974411063927高中分析组组长贵州长顺6龙玉丽女5227291993821074229高中分析组贵州长顺7刘发香女522729199401133941初中分析组贵州长顺8严立荣男52273119691126019X高中物检组组长贵州惠水9田进男522729196801150618中专物检组贵州长顺10雷会女522729198307180020初中物检组贵州长顺11杨春平女522627197312101248中职物检组贵州天柱12韦汉桃女52272919811225062X初中控制组组长贵州长顺13罗 青女522729198505070620初中控制组贵州长顺14高朝琴女522729199512220621初中控制组贵州长顺15刘元飞女532128119761227636X高中控制组贵州长顺16黄 丹女522729196812050620高中控制组组长贵州长顺17张 倩女522729199106300629初中控制组贵州长顺18廖羽飞女522729198702224926初中控制组贵州长顺19何思慧女530326199205123122 初中控制组 云南曲靖20梁琪女522729197909160927高中控制组组长贵州长顺21韦春丽女522731199009242549初中控制组贵州长顺22田兴桃女522729197811200660初中控制组贵州长顺23赵小琴女522729199310050649初中控制组贵州长顺24蔡 波男522729198810214862中专质量调度贵州长顺25黄成刚男522731198610260187中专质量调度贵州惠水26喻占童男522627198910123437高中质量调度贵州天柱 5.5.2 职责和权限本手册规定化验室主任、工艺员、质量调度及各科室职责和权限。5.5.2.1、化验室的职责1）质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2）质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。 3）出厂水泥（商品熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。 4）质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。 5）试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。5.5.2.2、化验室的职责范围 1）根据上级下达的质量指标（品种、强度等级），坚持“质量第一”的方针，根据国家水泥标准和质量管理规程的要求，起草本企业的质量管理实施细则和质量管理制度；制定质量计划和质量控制网、合理的配料方案，确定合理的检验控制项目（包括控制点、检验项目、检验频次及高于国家标准的控制指标等）。 2）负责原燃材料、半成品和成品的检验、监督管理。取样要有代表性，检验必须及时准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保出厂水泥达到百分之百合格。 3）负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场（库）的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。 4）负责生产岗位质量记录和检验数据的收集统计、分析研究工作，及时报告公司领导及有关单位，做好质量档案的管理工作。 5）配合有关部门，推行全面质量管理，贯彻实施GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准，协调各单位的质量职能，建立健全质量体系，监督质量体系的正常运行。 6）及时了解国内外检测技术的动态，积极采用先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。 7）围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究及开发、试制新产品工作。 8）负责水泥质量第一方面的技术服务，处理质量纠纷问题；配合有关单位做好售后服务，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。 9）负责企业的创优、创名牌及生产许可证、质量认证的申报和管理工作。 10）加强化验室内部的思想建设和组织建设，做好质量教育，质量考核，不断提 11）高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断提高检验水平。5.5.2.3、化验室的权限1) 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。2) 参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各工段（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3) 有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4) 有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。5.5.2.4人员任职条件1 化验室主任1) 具有工程师以上职称或多年（3年以上）从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺；2) 熟悉厂部有关的各项标准和质量法规；3) 有一定组织能力，能坚持原则。4) 熟悉化验室内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提出解决办法。2 质量调度1) 具有初级以上职称或高中以上文化程度，经过专门训练，基本掌握水泥生产知识和生产技术。2) 熟悉厂部的生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标。3) 能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。3 统计员1) 具有高中以上文化程度，熟悉电脑操作。2) 熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法。3) 实事求是，坚持原则。4 检验人员1) 具有初中以上文化程度，责任心强，并持证上岗。2) 熟悉本岗位的操作规程、控制项目、控制指标及控制方法。5.5.3 内 部 沟 通对化验室人员之间通过横向和纵向联系，就质量管理工作的过程及其有关信息，包括质量要求、质量控制要求，质量目标及完成情况，以及有效性得到及时、准确地传递和运用，以提高质量管理体系的有效性。沟通形识主要采用开会、文件发放、质量记录传递、公告等。6 资源管理 6.1 资源提供6.1.1为质量实施和持续改进，实现化验室质量方针和质量目标，化验室应确定并提供所需的资源，包括人力资源、设施、设备、工作环境、信息和资金等。6.2 人力资源6.2.1 化验室对从事质量活动的人员应具备的相应能力，岗位资格、岗位配置作出规定。根据质量管理工作岗位所从事的质量活动，对人员能力的要求，选择能胜任的人员，人员能力的判断可以从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历方面考虑。6.2.2 培训、意识和能力6.2.2化验室对所有从事与质量有关的人员能力和培训需要进行调查，根据调查情况制定和实施培训计划，培训计划中应明确培训目的、对象、内容、时间及考核方法等。1) 化验室组织对从事影响质量活动的人员进行培训，以满足控制要求：对操作工人进行岗前专业技能、适用的统计技术和岗位规范等培训，由国家授权的部门培训，考试合格后持证上岗；2) 培训对培训效果进行评价，评价采用考试、考核，工作观察等形式。6.3 基础设施6.3.1 基础设施是工厂实现产品符合性的物质保证。 本部门负责确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施,包括：1) 化验室和相关的设施（水、电设施）；2) 过程测试设备及各种工具、辅具等。6.3.2 对设备进行必要的维护，以确保其能力。6.4 工作环境6.4.1化验室工作环境是检测产品符合性的基础条件，为了保持达到产品符合性所需的工作环境，制定相关制度，并对工作环境进行管理。1) 充分利用，合理安排设施，按规程要求，作好防尘、噪音、振动等工作；2) 化验室通风、防尘，为工作人员提供适宜的工作环境；3) 化验室操作人员按规定着装、配戴防尘器具，确保职工的职业卫生和安全；4) 搞好厂区绿化，使工作环境更加适宜检测的符合性。7 产品实现7.1标识和可追溯性为防止在质量管理过程中产品或其状态的混淆和误用对进厂的原材料及其生产，过程进行标识和记录，是确保原材料、半成品的正确使用和合格的产品出厂。7.1.1 化验室负责监督生产过程和不同状态的产品标识和管理，料场和仓库管理员负责原材料堆放地和库房标识的实施，并对有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时予以标识，以便于进行追溯。 1) 原燃材料标识：生产所用主要原材料采用定位或挂牌进行标识；2) 过程产品标识：出磨生料、出窑熟料库、混合材库采用文字标识 。出磨水泥圆库采用阿拉伯数字1.2.3编号标识 。3) 成品标识： 成品库采用为阿拉伯数字1.2.3编号标识 。4) 成品包装标识：按照GB175-2007标准要求。7.2 监视和测量装置的控制7.2.1化验室制订相关制度，确保质量过程处于严格监视和测量之下。7.2.2化验室对证实产品符合规定要求和满足生产过程测量结果所需监视和测量装置进行管理，检定控制及其维护、保养、标识，确保测量设备测量结果的准确和有效性。1) 按规定需经国家指定检测的监视和测量设备，按要求规定的时间授权的测试部门进行校准或检定，并出具检测报告；2) 自行制定的简易测量设备，化验室自行制定校准办法；3) 经过校准或检定的监视和测量装置有明显的标识或相应记录，以确保能识别其校准状态；4) 使用者应严格按照使用说明书和保护操作规定使用测备，使测备和监视能力与要求一致，确保测量误差在允许范围内； 5) 监视和测量设备在搬运，维护和贮存期间应采取防止测量设备损坏或失效的适宜措施或方式；6) 监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件要求，由化验室负责监督检查；7) 测量和监视装备偏离校准状态时，化验室对已测量和监视结果有效性要进行评定记录，必要时生产部，工段门参加评定，根据评定结果制定校验计划，并保留校准、检定的记录。7.3质量过程控制一览表，工艺流程图见附表。8 测量、分析和改进8.1总 则根据公司质量管理体系运作的特点和产品质量要求，公司对以下方面所需的监视，测量、分析和改进过程进行了策划（包括采用统计技术等适用方法及应用），并作出相应的规定：1) 确保化验室质量管理体系符合GB/T19001idtIso9001标准要求；2) 产品生产的工艺及工艺流程，符合GB/175标准规定的要求；3) 化验室对质量管理文件采取持续改进的措施的有效性。8.2 监视和测量8.2.1检查实施8.2.1.1实施检查应根据检查计划进行，具体内容根据检查情况进行。8.2.1.2检查中发现的问题要当场让该部门的负责人（或操作者）确认，以保证不合格项被受检查部门所理解，便于纠正。8.2.1.3检查中发现的潜在的不合格问题，检查员应及时通知受检查部门负责人并报告主任，需要时，以观察项的方式提出，有利于采取预防措施。8.2.3不合格/纠正和预防措施报告包括以下栏目：1) 责任部门、提出部门；2) 不合格陈述、时间；3) 责任部门的不合格原因分析；4) 纠正或预防措施及其审批。8.2.4检查报告8.2.4.1由主任或其授权的检查员编写检查报告，内容包括：1) 受检查部门，检查目的、范围、日期；2) 检查的依据；3) 检查员、内部检查主要参加人；4) 检查综述。8.2.5检查报告的发放：8.2.5.1检查报告由化验室登记发放，发放范围包括：各组及相关部门。8.2.6纠正措施、验证及跟踪8.2.6.1各责任部门接到检查报告后按要求编制纠正和预防措施，纠正和预防措施由责任部门领导审批，跨部门的纠正或预防措施须由管理者代表审批。8.2.6.2检查组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。8.2.6.3检查组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在不合格/纠正和预防措施报告的验证栏写明验证结果。8.2.6.4如在规定内未完成或未达到预期效果的纠正措施或预防措施，检查组应报告。8.2.7内部质量检查的全部记录应由化验室存档。8.3 不合格品的控制8.3.1化验室是对不合格品实施控制的主要职能部门，负责制订不合格品控制程序，规定不合格品处置的有关职责和权限，以确保不符合产品质量要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，各有关部门对不合格品要做好标识、记录、隔离。8.3.2 化验室确认不合格品，不合格品的评审依据GB175标准和厂内控指标界定不合格品。8.3.3不合格品的处置8.3.1不合格品的处置方法1) 调整控制指标；2) 采用物料搭配均化方式，使产品质量满足要求；3) 质量指标严重不合格的产品作报废处理。8.3.3.2原材料不合格处置1) 进厂原燃材料经检验出现不合格时，由料场按照规定进行隔离，并通知供应科按采购控制程序规定与供方及时协商处理；2) 当协商意见不能统一，采取拒收、停止进货处理。8.3.3.3半成品不合格的处置1) 出磨生料不合格时，一般作让步接收，采取物料搭配均化方式，使其满足质量要求；2) 熟料出现不合格时，根据质量记录采取多点搭配使用后必须满足质量要求；3) 出磨水泥不合格时，根据质量记录采取多库搭配使用后必须满足质量要求。8.3.3.4出厂水泥不合格的处置出厂水泥不合格时，作“报废”处理。8.4数据分析为证实质量管理文件的适宜性和有效性，并评价何处可以持续改进质量管理文件的有效性，应对包括来自监视和测量及其他方面的适当的数据和信息进行确定收集、和分析。化验室制定数据分析控制制度，确定适用的数据分析方法，并监督实施对适当的数据进行分析。 1）化验室负责对产品监视和测量结果及其有关数据进行分析。以确定产品特性的趋势及其与产品要求的符合性； 2）对统计记录的管理按文件管理制度和质量记录填写、编制审核制度进行有效的管理和控制。8.5 改进8. 5.1持续改进 工厂要增强顾客的满意程度，就必须开展持续改进活动，持续改进质量管理体系的有效性。1) 通过质量方针和质量目标的建立，设立改进方向和目标, 营造一个激励改进的氛围与环境；2）通过数据分析过程不稳定等事项，采取措施改正；3）利用内部检查对质量管理文件的适宜性、充分性、有效性评价，找出薄弱环节，确定改进措施；4）利用纠正和预防措施、管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；5）化验室负责持续改进日常管理、组织落实改进措施，跟踪验证改进的效果。8.5.2纠正措施为消除不合格的原因，防止类似不合格再发生，化验室负责制订并监督实施不合格工作的控制管理制度,确保纠正措施与不合格的影响程度相适应。1）化验室应调查分析确定不合格的原因，并形成调查报告；2) 根据调查报告制订相应的纠正措施并实施，作好跟踪验证，并记录纠正措施的结果。8.5.3 预防措施1) 为消除潜在不合格原因，防止不合格的产生，化验室采取的预防措施应与潜在不合格可能造成的影响程度相适应。2）针对潜在不合格原因制订并实施预防措施，作好跟踪验证并记录采取措施的效果，保证预防措施的有效性。9 管理制度9.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责91.1部门职责范围9.1.1.1化验室的职责1) 质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2) 质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。3) 出厂水泥（商品熟料）的确认、验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。4) 质量统计9.1.1.2生产控制组1) 根据公司制订的质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督管理任务。2) 负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项试验准确率达到95%以上。3) 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。4) 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。5) 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。6) 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。9.1.1.3物理检验组1) 负责出窑熟料、商品熟料、出磨水泥和出厂水泥、试验研究样、外送样等的全部物理检验工作；2) 负责试验环境条件控制达到标准要求；3) 负责按规定同上级水泥质量监督检验中心寄送样品并进行对比。积极参加全国物理检验大对比工作；4) 正确使用并维护好仪器设备，确保在用设备、仪器处于完好状态，并对仪器设备计量器具等负责。凡所属岗位的仪器、设备必须有交接手续，并对所属岗位的仪器、设备的安全全权负责。负责物检及控制组的比面积仪等自校设备仪器的周期检验工作；5) 负责水泥生产样品及试验样品的拉运、予处理、保管、封存、清理等工作；6) 负责与控制组、化学分析组的样品交接工作；7) 负责每季度均匀性试验和混合材强度比试验工作；8) 负责本组人员的文化、技术和管理知识的学习，不断提高班组综合素质；9) 负责本班组的原始记录和有关技术资料的管理工作；10) 负责本班组的考勤、材料计划、领用、劳动纪律、安全卫生工作；11) 接受化验室领导、技术管理人员对技术、管理工作的检查指导和临时性任务的安排。9.1.1.4化学分析组1) 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。2) 负责制订本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。3) 保证