汇金精密机械ISO9001质量管理手册.docx

.0烟台汇金精密机械有限公司 质 量 管 理 手 册文件编号：HJ/QM-2007受控号：HJ/QM-SK-2007-1手册审批与评审编制批准部门评审意见参加评审人员 文件发放范围：总经理、各部门主管颁布令本公司依据ISO9001：2000质量管理体系-要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：二零零七年七月二十日任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系-要求，加强对质量管理体系运作的领导，决定由 曲吉武 兼任我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内促进客户要求意识的形成；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：二零零七年七月二十日烟台汇金精密机械有限公司标准号0.10.1目录版本/修改号1/0页次1/1标题ISO9001：2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 0.3质量手册修改控制0.4公司概况1.0体系适用范围2.0公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序 4.2.45.0管理职责5.1、5.25.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.3、6.47.0 产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3 产品开发控制程序 7.37.4 采购控制程序7.47.5生产和服务运作控制程序7.57.6测量和监控装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意程度测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4持续改进8.5.18.5 纠正措施控制程序8.5.28.6 预防措施控制程序8.5.3附录1第二级文件清单附录2记录清单烟台汇金精密机械有限公司标准号0.20.2质量手册说明版本/修改号1/0页次1/11、手册内容本手册系依据ISO9001：2000质量管理体系-要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还管理部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抺。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质部；品质部应在内审中定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。烟台汇金精密机械有限公司标准号0.30.3质量手册修改控制版本/修改号1/0页次1/1标准号修改条款修改日期修改人审核批准 烟台汇金精密机械有限公司标准号0.40.4公司概况版本/修改号1页次1/1烟台汇金精密机械有限公司公司成立于2001年，公司生产加工精密缸体和液压配件及管路等产品，主要配套给东洋机电、泰元工业、大一机电等国际优秀先进企业。公司加工设备齐全，技术力量雄厚，公司生产的缸筒管及其它液压配套产品是国内首创并代替了日韩进口产品，目前返销到韩国等先进国家公司，产品已达到国际先进水平，受到国内外顾客的一致好评。公司秉承顾客至上的宗旨，竭诚为国内外新老客户提供更多更好的产品和服务！ 地址：烟台开发区长江路212号科信大厦A41316电话：0535-63965216377968传真：0535- 6396521邮编：264000烟台汇金精密机械有限公司标准号1.01.0体系适用范围版本/修改号1/0页次1/1a) 依据ISO9001：2000的标准要求建立的质量管理体系适用于的五金制品、液压配件的生产活动中的管理要求。b)公司的产品在生产加工过程中均有适当的方法进行检验，没有特别需要进行确认的过程，故对标准7.5.2的要求予以删减。 烟台汇金精密机械有限公司标准号2.02.0 公司组织结构图版本/修改号1/0页次1/1总经理管理者代表产品开发售后服务品质管理产品检验生产部营业生产管理生产技术购买资材设备管理生产车间品质部管理部人事财务烟台汇金精密机械有限公司标准号3.03.0质量管理体系过程职责分配表版本/修改号1/0页次1/1体系要求职能部门管理层生产部品质部管理部4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3产品开发7.4采购7.5生产和服务的运作7.6测量和监视装置的控制8.1策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进主要职能；相关职能；烟台汇金精密机械有限公司标准号4.04.0 质量管理体系版本/修改号1/0页次1/21目的在最大限度地满足客户需要，不损害社会公众和员工利益，不违反有关法律法规的前提下，尽可能地降低产品成本，为企业创造更大的经济利益。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； b)批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c)在整个组织内促进客户要求意识的形成。4 程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别客户需要到客户评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。 e) 本公司的外包过程有：车加工过程及零件加工，对外包方的控制执行本手册7.4 采购控制程序执行。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构图质量手册（包括程序文件）第一级文件管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其它质量文件 第二级文件烟台汇金精密机械有限公司标准号4.04.0 质量管理体系版本/修改号1/0页次2/24.2.3第二级文件可分为两类：a)各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标 题 ISO9001：2000对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.4烟台汇金精密机械有限公司标准号4.14.1文件控制程序版本/修改号1/0页次1/31目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本/修改号。2范围适用于质量管理体系有关的文件控制。3职责 3.1 品质部负责归口管理文件控制程序。3.2总经理负责批准发布质量手册。3.3管理者代表负责审核质量手册。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由管理部备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：a)各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a) 质量手册：公司名称代号/QM四位数字年代号，手册中各章以标准号区分。例如：HJ/QM-2007，表示2007年编制的烟台汇金精密机械有限公司质量手册。b)各部门其他质量文件：公司代号C-部门-文件顺序号例如：HJ C-QA-05，表示品质部发放的第5号文件。c)记录：公司代号D-部门-文件顺序号例如：HJ D-PD-01，表示生产部的第1个记录文件。4.2.2各部门代号规定如下：品质部：QA，生产部：PD ，管理部：AD。烟台汇金精密机械有限公司标准号4.14.1文件控制程序版本/修改号1/0页次2/34.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由品质部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由品质部负责登记发放；b)公司第二级质量体系文件由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，品质部负责登记、发放；c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本/修改号。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。4.5文件的更改a)质量手册由品质部组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由品质部发放。品质部应保留文件更改内容的记录；b)其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 二级文件的修改，在文件的右上角用N/0-n版作标识。d)所有被更改的原文件必须收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；品质部作好相应发放签收记录。c)对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。每半年应将清单副本报品质部备案，如内容没有变化，应通知品质部，品质部应编制公司总受控文件清单；d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件必须及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c)对要销毁的作废文件，由品质部填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，执行销毁。4.6.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由品质部登记控制。复制的受控文件必须由品质部登记编号。4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并交品质部控制分发以确保其有效。4.7.2管理部负责收集有关产品的相关国家、行业、国际标准的最新版本/修改号和适用法律法规，交品质部加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.7.3 品质部负责的收集，并控制分发。4.7.4各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报品质部备案。烟台汇金精密机械有限公司标准号4.14.1文件控制程序版本/修改号1/0页次3/34.8每年内审时品质部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10作为记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件5.1记录控制程序。6记录6.1文件发放、回收记录。6.2文件借阅、复制记录。6.3部门受控文件清单。6.4文件更改申请。6.5文件销毁申请。6.6公司受控文件清单。烟台汇金精密机械有限公司标准号4.24.2记录控制程序版本/修改号1/0页次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1品质部负责监督、管理各部门的记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。4程序4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2记录的标识编号记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用双杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交品质部保存。4.4.2品质部编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，并汇集备案记录的原始样本。4.5记录发放、借阅和复制a)各部门填写文件发放、回收记录，向品质部领用所需记录空白表。b)各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由品质部填写文件销毁申请报管理者代表批准，执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门经理负责组织编制，并报品质部备案、编号。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。烟台汇金精密机械有限公司标准号4.24.2记录控制程序版本/修改号1/0页次2/25相关文件文件控制程序。6记录6.1记录清单。6.2文件发放、回收记录。6.3文件借阅、复制记录。6.4文件销毁申请。烟台汇金精密机械有限公司标准号5.05.0管理职责版本/修改号1/0页次1/11目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向组织传达满足客户和法律、法规要求的重要性 a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让客户满意是最基本的要求； b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c) 总经理应采取培训、内部通报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足客户的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。 3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。 3.2以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足客户及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现客户满意为目标，为此应做到：3.2.1确定客户的需求和期望通过市场调研、预测，或与客户的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将客户的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足客户需求和期望时，客户才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b)客户的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题ISO9001：2000对照条款5.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1/5.4.25.3职责和权限5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.5.45.4管理评审控制程序5.6烟台汇金精密机械有限公司标准号5.15.1 质量方针版本/修改号1/0页次1/11为实现以客户满意为目标，确保客户的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：坚持“品质第一、用户至上”的方针，依托科技进步和严格管理，向客户持续提供优质产品和优良服务。 2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求的持续改进的承诺。3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理：二零零七年七月二十日烟台汇金精密机械有限公司标准号5.25.2管理策划控制程序版本/修改号1/0页次1/21目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3品质部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1质量目标4.1.1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：中长期目标： 使我们的产品达到或接近国际先进水平。近期目标：a)产品出厂合格率达到100%；b)顾客满意率达到98%以上。4.1.2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系b)组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划程序。4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别的策划。质量策划的内容应包括：a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置c) 对总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4质量策划输出文件的编制原则a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体烟台汇金精密机械有限公司标准号5.25.2管理策划控制程序版本/修改号1/0页次2/2系文件的内容协调一致；b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1质量策划输出文件由品质部组织各部门负责人编写，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到品质部。4.6.2品质部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。4.6.3质量策划的更改a)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运行作。5相关文件5.1文件控制程序5.2实现过程的策划控制程序6记录6.1文件更改申请烟台汇金精密机械有限公司标准号5.35.3职责和权限版本/修改号1/0页次1/31目的对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针、目标，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件；c) 负责公司范围内以顾客为关注焦点的理念的形成；d) 根据组织的质量目标，配置必要的资源；e) 负责批准年度培训计划，批准各部门负责人及部门员工的岗位工作人员任职要求；f) 负责批准特殊合同的产品要求评审表，负责批准月采购计划临时采购要求单；g) 批准组织年度内审计划和审核实施计划；h) 批准内部质量管理体系审核报告；i) 任命管理者代表。3.2 管理者代表a) 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持及持续改进；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩及改进的需求；c) 负责审核质量手册和各部门为管理策划编制的文件；d) 管理者代表负责批准供方评定记录表、合格供方名录；e) 全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及审核员并审核年度内审计划，每次的审核实施计划和内部质量管理体系报告；f) 负责纠正措施的审批、监督、协调及资源配置；g) 负责预防措施计划的审批、监督，协调资源配置。3.3 品质部a) 宣传、贯彻上级的质量方针、法律法规和公司的质量方针和目标，组织实施有关质量管理程序；b) 组织编写、修改质量手册和质量管理文件，负责归口管理文件控制程序；c) 负责监督、管理各部门的记录，并保管超过一年的记录；d) 负责组织各部门进行管理策划、编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查；e) 负责管理评审计划的制定、收集，并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证；f) 负责准备、提供与本部门工作相关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；烟台汇金精密机械有限公司标准号5.35.3职责和权限版本/修改号1/0页次2/3h) 负责监视和测量装置的管理；i) 负责对进厂物资、过程和最终产品的测量和监控；j) 负责产品的售后服务工作；k) 负责产品开发工作；l) 编写年度内审计划，并组织协调内审活动的展开；m) 负责不合格品的识别，在职责范围内对不合格品作出处理决定，并跟踪不合格品的处理结果；n) 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。o) 负责公司纠正和预防措施的管理，对纠正和预防措施的效果实施验证。3.4生产部a) 负责生产部相关文件的编制、使用、管理，负责收集、整理、保管本部门的记录；b) 负责生产人员的岗位技能培训；c) 负责对实现产品符合性所需的设施进行控制；d) 负责与本部门相关的质量策划及编制，实施相应的质量计划；e) 负责组织合同的评审与签订，主要评审产品的生产技术、生产能力、交货期等； f) 负责制定采购计划，执行采购作业；g) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方供货业绩定期进行评价，建立供方档案；h) 制定生产计划，负责生产任务的安排和协调，严格生产过程的控制，确保产品符合质量要求；i) 负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护和保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护，负责编制相应的工艺规程；j) 负责组织对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求。3.5管理部a) 负责编制各部门负责人及各部门员工的岗位工作人员任职要求；b) 负责公司年度培训计划的制定及监督实施，并组织对培训效果进行评估；c) 负责组织对影响产品质量人员技能和意识的培训和考核，对需持证上岗人员进行考核并颁发上岗证。4内部沟通4.1组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程、质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物等各种形式，或发行信息联络处理单，具体执行数据分析控制程序。5相关文件数据分析控制程序6 相关记录 信息联络处理单烟台汇金精密机械有限公司标准号5.45.4管理评审控制程序版本/修改号1/0页次1/21目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门