某炼油厂环境管理手册(1).docx

                                        壹、 某煉油廠環境管理手冊 版別: 6.0 目錄文件修正一覽表第一章公司沿革第二章產品介紹第三章經營理念第四章環境管理系統要項4.1一般要求 4.2環境政策4.3環境規劃 4.3.1.環境考量面 4.3.2.法令規章及其他要求 4.3.3.環境目標及標的 4.3.4.環境管理方案4.4實施與運作 4.4.1.組織架構與權責 4.4.2.訓練、認知及能力 4.4.3.溝通 4.4.4.環境管理系統之文件化 4.4.5.文件管制 4.4.6.作業管制 4.4.7.緊急事件準備及應變4.5檢查與矯正措施 4.5.1.監督與量測 4.5.2.不符合矯正及預防措施 4.5.3.紀錄 4.5.4.環境管理系統稽核4.6管理階層審查文件修訂一覽表修改次數修改日期修改版別 修 改 內 容 0 85.08.29 1.0 首版發行 0 85.12.05 2.0 因應ISO-14001 EMS（96- E）版發行，全面改版. 0 85.12.19 3.0 增列相關程續書於參考文件. 0 86.05.05 4.0 1.修改及增列相關參考文件 2.p13修改組織職掌分擔表 0 86.11.25 5.0 因應商檢局驗證評鑑缺失，修改及增列全面進版 0 87.09.29 6.0 1.因應商檢局後續追蹤缺 失修改及增列 2.組織合併，全面進版 第一章 公司沿革 中國石油公司為配合國家經濟發展，充份供應國內油品需求，爰有桃園煉油廠之興建，於民國六十五年完成進油試爐，六十六年四月正式生產，供應北部地區所需油料。本廠煉製設備包括初期日煉十萬美桶原油之蒸餾、媒組、輕油加氫脫硫、柴油加氫脫硫、液化石油氣、輕直餾汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油摻配等工場，並於六十九年擴充蒸餾及媒組煉量，提高原油煉量至十三萬美桶。本廠為配合政府環保政策，提高國民生活品質，於民國六十九年起即陸續投資興建製氣油脫硫工場及第一重油脫硫工場，生產低硫燃料油，又分別於民國七十九油脫硫工場及八十年六月完成航空燃油加氫脫硫工場年完成第二重，另為因應國內油品需求日益增加及空氣品質之提升，於八十二年起陸續興建異構化、第二蒸餾、第二柴油加氫脫硫、第二媒組等工場，並於八十四年七月全部完成，除使本廠原油煉量提升至每日二十萬桶外，更可大大提升各項油品品質，滿足顧客需求。 本廠對於工業安全衛生、污染防治及環境保護極為重視，無論對廢水、廢氣、噪音與廢棄物等都嚴格控制，期使污染減至最低；由於全體同仁的共識與努力，不斷地研究發展，更新設備、改進操作、美化環境，使得本廠歷年在臺灣省及全國性之工安、環保等工業安全及污染防治比賽中屢獲各項優勝之殊榮。 本廠在桃園外海設有兩套海上卸油設備，卸收國外運來之原油，並在沙崙濱海設有巨型槽區，最大油槽可容納十三萬公秉原油，經地下油管輸送至本廠煉製，產品有無鉛汽油、高級汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石油氣、柏油、硫礦等，利用油罐汽車、火車、地下管線，供應北部地區所需油料。 第二章 本廠產品介紹:產品名稱及用途 產 品 名 稱產 品 英 文 名 稱產    品   用   途1.燃料   Petroleum Fuels液化石油氣(家庭及商業用液化石油氣、車用液化石油氣、工業用丙烷丁烷等產品)Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Petroleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mixture C3 & C4燃料用：家庭、工業、商業、農業內燃機燃料或計程車用。車用汽油(高級汽油、95無鉛、92無鉛、)Motor Gasoline汽油引擎或火花著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）Aviation Jet Fuel絕大多數噴射民航機及軍用戰鬥機及轟炸機用。柴油(普通柴油、高級柴油、海運柴油)Diesel Fuel車輛及其他動力、加熱用。 柴油引擎輪船、柴油引擎發電機、船上加熱用。燃料油Fuel Oil高速中速“狄塞爾引擎”漁船、燒頭式二行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船、透平機或蒸汽機輪船鍋爐燃燒、一般鍋爐用。 工業用發電、加熱、低速巨型燃油引擎。 燃氣渦輪機、軍艦之透平機或蒸汽機之鍋爐燃燒用。2. 柏油(舖路柏油、舖路柏油(AR)、特快乾塗料柏油、快乾塗料柏油、屋頂與防水柏油)Asphalts舖路、農業水土保養、建築物之防水、油毛氈紙、防濕包裝、耐酸鹼柏油三合土用電器絕緣、柏油漆、耐酸塗料、暴露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。3. 其他:硫磺Sulfurs製造硫酸或肥料、輪胎用。 第三章 經營理念 品質第一、服務至上、貢獻最大 為貫徹本公司之基本企業精神，故以品質第一、服務至上、貢 獻最大三大理念作為本廠之經營目標，希望每位員工都能確實力 行，以提昇本公司及本廠的企業形象，茲就此三大理念闡明如下： 品質本公司有許多科技專業人才製造高品質的優良油品，早已受到 人的信賴並滿足了現代化工業社會之需求，除應加強品質管制更應致 力協助其他機構共同提昇國人生活環境的品質。 服務本公司擔負國家交付多項使命而提供全民用油的任務，是本公司 重要職責之一，因其接觸面涵蓋較廣，故除了注重應有的銷售服務 、特殊的工業服務及用油技術的指導外，應加強人員 服務的水準與態度，以達成服務至上的經營目的，爭取社會大眾的支持。貢獻本公司在促進國家經濟和基礎工業的發展上，已有莫大的貢獻，且已為國人所認同，今後更應在本崗位上繼續努力，早日促使我國進入世界已開發國家之列。桃園煉油廠實施ISO9002/CNS12682品質系統及ISO14001/CNS14001環境管理系統，已分別於86年3月20日及86年11月14日，經商檢局評鑑結果，符合標準予以認可登錄。 第四章環境管理系統要項4.1一般要求4.1.1 目的：藉由環境管理系統的運作情況，根據規劃、實施、檢 討及審查的動態循環過程，檢討缺失以作為審查及改 善之依據。4.1.2 範圍：石油煉製及儲運相關活動。4.1.3 桃園煉油廠品質文件架構圖 品保手冊 環境管理手冊 部門手冊 作業程序書 工作指導書 表單、紀錄、圖書 環境管理手冊：規範本廠環境管理系統，使產品、活動、服務之作業 皆能符合ISO-14001標準之要求。 部門手冊：敘述部門之組織職掌與人員之職責作業之關聯性等文件。 作業程序書：詳述作業的目的與範圍，並要能確認執行工作的人、事、 時、地、物等項目的文件。 工作指導書：各項作業的工作程序，該使用的設備與工具，環境要求及 標準列出，以作為工作人員於作業時應遵守的文件。4.1.4 環境管理手冊之制訂、修訂、頒行與廢止1 管理重點 1)制定及修訂：本手冊為符合國際標準組織ISO-14001之規定,依全面品質保證 之精神，全盤考量公司及本廠現況及可行性，由全體相關權責部門人員共同 制定及修訂。 2)審查：審查手冊必須經各相關權責部門溝通協調，未能解決之事項得提交TQA 品保推動委員會討論議決。 3)核准：本手冊經TQA品保推動委員會通過，由廠長核准後發行。4)頒行：廠長核准後，由文管中心分發相關單位列管。 5)改版,廢止與分發：依140-DOC-02規定辦理。6)定期檢討：除必要時隨時修訂外，每年由TQA品保推動委員會依管理審查及內 部品質稽核結果全盤檢討。 2 相關參考文件1)140-DOC-01品質管理文件體系編號規定。2)140-DOC-02部門手冊、作業程序書之格式、改版與分發規定。 3)140-DOC-03表單管理辦法。4)140-DOC-04管理作業流程符號規定。 5)140-TQA-02 TQA品保推動委員會組織準則。 4.2環境政策 桃園煉油廠為石油煉製業，生產液化石油氣、車用汽油、航空燃油、柴油、 燃料油、柏油及硫磺等，在廠長帶領全體同仁遵守法規，致力於污染預防及減 廢節能工作，期減輕對環境的衝擊，並承諾持續改善以確保永續經營，提升公 司形象。 環境政策： 符合法規、污染預防、減廢節能、全員參與、持續改善 本廠環境政策依據總公司之環境政策，衡量本廠實際狀況，草擬完成。茲就上述環境政策說明如下： 1)符合法規符合相關的法令規章以及其他要求事項 2)污染預防採用低污染性用料並維護及改善環境 3)減廢節能減少廢棄物之產生，並推動能源及資源之合理化利用 4)全員參與全員參與環境管理系統，透過規劃、執行與運作、查核與矯正、管理 審查、持續改善活動環圈，確保環境管理系統的有效性。 5)持續改善環保經濟兼籌並顧，持續改善永續經營 本廠環境政策將透過廠訊、卡片、西門看板等管道對同仁或外界居民及相關 團體公開宣導，傳達本廠對整體環境績效的期許， 並據此提供行動架構以設定環 境目標與標的，進而研擬環境管理方案以確實執行，環境政策於每年度後之TQA管 理審查會中提出檢討及修改，以反映變動的情況及資訊。 4.3 環境規劃 4.3.1.環境考量面:1 管理重點： 1)環境考量面應考慮本廠各項活動、產品及服務，對環境衝擊之影響，各項環境影響 因素應加以評估其重大性，據以設定環境目標及標的。 2)環境考量面之篩選或評估，由本廠自行調查與評估，或參考外界(主管機關或委託專 業機關)所做之各項環境背景資料調查報告、環境影響說明書及環境影響評估報告書 及過去意外事件調查追蹤報告。 3)環境考量面應於每年度重新訂定年度目標及標的前加以檢討修正，以確保其正確性。 2 相關參考文件 1) 100-EMS-15環境審查作業程序。2) 100-EMS-04環境影響評估追蹤作業程序。 4.3環境規劃4.3.2.法令規章及其他要求: 1 管理重點：1)環保組、工安組應建立程序蒐集相關環保工安法令，並確保資料最新，並應公告週 知。 2)彙整、保存各項法規查核紀錄與檢討報告，以供環境政策、目標與標的修訂之依據。 3)應定期檢討各項作業活動、產品及服務是否符合環保及工安法規及其他承諾之要求， 對於不符合項目，應加以檢討及改善，以確保其不再發生。 4)法規符合度查核之結果，如有違反事項，應列入環境改善之目標及標的,並列管追蹤。 2 相關參考文件1) 090-SHC-12桃園煉油廠責任區制定。2) 100-EMS-15環境審查作業程序。 3) 100-EMS-03污染防治計畫管理辦法。4) 100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監測系統管理 5) 100-EMS-06排放水監測作業程序6) 100-EMS-11毒性化學物質管理作業程序 7) 100-EMS-09廢棄物管理作業程序8) 090-SHC-09桃園煉油廠危害物質通識計劃 9) 090-SHC-05勞工作業環境測定及管理10) 090-SHC-10桃園煉油廠勞工安全衛生工作守則 11) 090-SHC-02桃園煉油廠勞工安全衛生自動檢查制度12) 090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業安全衛生管理辦法 4.3環境規劃4.3.3.環境目標及標的:1 管理重點：1)本廠各作業部門及階層，應建立目標及標的之文件。2)本廠環境目標及標的之設定，由環境政策展開，不符合法規和較重大之環境影響因 子必須優先考慮列入改善目標及標的，但亦須考量公司之技術、財力、操作，及公 司既有之經營方針等業務要求，並參酌其他利害相關團體之看法。 3)環境目標及標的之設定應以達到環境政策之承諾為目的。4)環境目標及標的之設定應量化，使能量測其成效。5)各項環境目標及標的均需指定權責單位及負責人，據以制訂環境管理方案，並指定監 督及量測部門，每月記錄及追蹤其改善結果，並指出不符合事項，並考慮採取預防措 施以確保能達到環境目標及標的。 2 相關參考文件1) 100-EMS-15環境審查作業程序2) (各部門) TQA-01部門手冊 3) 100-EMS-03污染防治計畫管理辦法4.3環境規劃 4.3.4.環境管理方案 1 管理重點： 1)環境管理方案之建立與維持必須能達到環境目標與標的。2)環境管理方案必須整合公司之政策性計畫。3)各目標與標的之權責部門，應規劃環境管理計畫，據以執行並每月初追蹤上月執行成 效。 4)環境管理方案必須定期檢討其有效性，並隨時依環境目標及標的之改變而修正。 5)當一個籌劃案涉及新開發和新規定或修正之活動，產品與服務時，應修改方案以確保 環境管理方案亦可適用於該籌劃案。 2 相關參考文件：1) 100-EMS-15環境審查作業程序2) 100-EMS-03污染防治計畫管理辦法 3) 100-EMS-04環境影響評估追蹤作業程序4) 100-EMS-02工業減廢作業辦法 5) 100-EMS-01環保異常事件處理辦法 6) 090-SHC-13桃園煉油廠製程修改及變更管理程序 4.4實施與運作4.4.1.組織架構與權責：1 管理重點： 為有效達成環境管理之目標，規範組織與人員之權責，以達成推行ISO-14001之目的。 1)組織架構：2)組織、職掌、權責均明定於各部門手冊。3)全面品質保證推動委員會之職責 (1) TQA全面品質（工安/環保/品質）保證制度之規畫與建立。 (2) TQA全面品質（工安/環保/品質）保證制度之督導與執行。(3) TQA全面品質（工安/環保/品質）保證制度之成效追蹤。 (4) TQA全面品質（工安/環保/品質）意識觀念之宣導。(5) TQA全面品質（工安/環保/品質）保證制度評鑑認證與維持之相關事項處理。 (6) TQA全面（工安/環保/品質）品質保證制度之管理審查的責任。4)環境管理代表的職責(1)規畫、發展、協調、執行及維護一套適時有效的品質保證管理系統（環保/品質）。 (2)落實本廠政策，並廣泛推廣。(3)彙總檢討全廠（環保/品質）管理系統之稽核及缺失，並作成完整紀錄，落實矯正 與預防之管理。 (4)對顧客或利害關係團體之關切事項或需求，提出說明與解釋，並協調相關部門採取 矯正行動。 (5)對全面品質制度之執行及運作情況，應向廠長提出報告，以作為審查及改善之依據。 4.4.2.訓練、認知及能力:1 管理重點1)為達成環境管理之目標及環境政策，須實施與維持適切之教育訓練，使員工熟知法令 、規章，使具有專業技能以執行環境管理工作並對易造成環境顯著影響、在環境管理 系統中扮演角色與責任及異常操作可能造成的後果有所認知與應對。 2)確認訓練方面之需求，對於工作上可能對品質,工安,環保有潛在影響之員工應接受合 適之教育訓練，以便勝任所負責之任務。 3)人事組與各主辦部門完成該年度教育訓練計畫。4)訓練對象及課程:(1)新進人員職前訓練包括公司簡介，工安、環保及消防訓練。 (2)不同屬性員工專業在職訓練。(3)符合政府安檢單位要求之法定執照訓練。(4)主管人員管理訓練。(5)新建工程、設備維修操作訓練。(6)承攬廠商工安衛生訓練。(7)危害通識教育。(8)緊急應變演練。(9)一般安全衛生環保法令規定訓練及宣導5)訓練之心得報告應依公司規定陳閱後列入紀錄保存備查。6)人事組與派訓部門主管不定期追蹤訓練成果及落實訓練計畫。2相關參考文件1) 050-EDU-01年度訓練計劃。2) 100-EMS-05環保訓練業務作業程序。 3) 090-SHC-09危害物質通識計劃。4) 090-SHC-08個人防護具及急救器材使用管理守則。 5) 090-SHC-01工程承攬作業安全衛生管理辦法程序。6) 090-FFS-05中國石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應變計畫。 4.4實施與運作 4.4.3.溝通:1 管理重點1)組織內以公務通知、提案制度、與發行刊物以及環保會議、技術會議、廠務會議 作為各部門與階層間之意見溝通管道。 2)於正常狀況下，對外溝通以刊物與發言人制度回應社區民眾之訴求；產品品質意 見則由技術組統籌處理，對環境保護之意見，則由環保組統籌處理。 3)針對重大之異常或緊急狀況，本廠制訂一套應變與通報程序，以防止或減輕此類 事件對環境所造成之衝擊。 4)依法規實施員工健康檢查，檢查結果，分類彙總分析，並建檔追蹤。 2 相關參考文件1) 050-PEL-13提案制度作業程序。2) 120-GAF-01宣導刊物出版要點。 3) 120-GAF-06補助公益建設作業要點。4) 090-SHC-06桃園煉油廠工作人員健康保護守則。 5) 120-GAF-04新聞聯繫及新聞發佈要點6) 070-USM-03客訴案件處理作業程序書。 7) 170-SPN-03陳情請願。8) 120-GAF-05民眾糾紛處理要點。9) 100-EMS-01環保異常事件處理辦法。 10) 090-SHC-03桃園煉油廠工安事故通報及處理辦法。11) 120-GAF-07工作人員申訴作業要點。 4.4實施與運作 4.4.4.環境管理系統之文件化: 1 管理重點 1)依品質系統文件架構，並依據ISO-14001國際標準要求，明訂書面文件，包括環境 管理手冊、部門手冊、作業程序書及工作指導書，建立環境品質紀錄，以維持環 境品質系統。 2)環境管理手冊係敘述環境品質保證系統構成的要素，能顯示出公司的環境品質政策 及環境管理系統，是經過公司內主要人員對部門間、組織間的互相溝通和運作所產 生之一套制度。 3)部門手冊詳述組織、職掌、人員、責任及工作範圍；年度管理目標及標的均明訂於 各部門之部門手冊中，而且每年均檢討與修訂。 4)作業程序書詳述並界定各部門達成其環境品質責任方法。5)工作指導書係詳述各項作業之方法、使用設備及工具、環境要求及標準，以作為工 作人員於作業應遵守之準則。 6)依本廠部門圖書管理辨法：本廠有關之外來文件，如法令、標準、客戶圖面及技術 圖書等均列管。 7)環境品質紀錄為確定各階段之環境品質符合要求及環境品質管理系統有效運作。 8)對部門每年應有一次以上內部稽核、檢討，以確保系統之持續性與有效性。 9)本環境管理系統己涵蓋本廠現有之環境管理規畫及計畫，而若有客戶新需求或本系 統發現有不足時由環境管理代表召集相關部門檢討增修之。 2 相關參考文件 1)I00-TQA-01品保手冊。2)(各部門)TQA-01部門手冊。3)參考本手冊相關各章節。4.4實施與運作4.4.5.文件管制:1 管理重點1)文件:本廠之文件體系包括品保手冊、環境管理手冊、部門手冊、作業程序書、工作 指導書、對相關產品物料之標準規範、技術用書、工安環保法規、部門圖書、各項 表單及品質紀錄。 2)文件制訂:依現行規定作業程序制訂之，需經權責主管核定後，正式分發使用，並存 放適當場所備查。 3)文件修訂:文件之增修應經權責主管核定後分發實施。4)文件保存管制:文件管制相關單位應依規定負責相關文件之傳遞與管制作業，收回過 時無效之文件予以銷毀，並建立一總覽表，用以鑑別現行有效之文件。 2 相關參考文件 1) 140-DOC-01品質管理文件體系編號規定。2) 140-DOC-02部門手冊、作業程序書之格式、改版與分發規定。 3) 140-DOC-03表單管理辦法。4) 140-DOC-04管理作業流程符號規定。5) 140-DOC-05工作指導書之格式、改版與分發規定。6) 140-DOC-06部門圖書管理規定。 4.4實施與運作4.4.6.作業管制:1 管理重點：環境重大衝擊之相關部門，應制訂其產品、活動與服務之作業程序，以確 保環境政策、目標及標的能確實執行，其程序應明定作業準則並包括維護之規定。 1)各部門主管應經常查核各項作業活動，避免偏離環境政策、目標和標的之所有狀況， 以確保符合法規及內外相關團體之要求。 2)當進行新活動或作業，如投資計畫、製程改變、新產品或包裝等應採用低污染之製程 或商品，或採取適當污染預防措施，以確保符合污染總量管制等法令。 2 相關參考文件1) I00-TQA-01品保手冊。2) 各部門TQA-01 部門手冊。 3) 100-EMS-09廢棄物管理作業程序4) 090-SCH-01工程承攬商安全衛生作業管理制度作業程序 5) 090-SCH-04桃園煉油廠工作安全許可證制度6) 090-SCH-05勞工作業環境測定及管制 7) 090-SCH-02桃園煉油廠安全衛生自動檢查制度 8) 090-SCH-09桃園煉油廠危害物通識計劃 9) 090-SCH-08個人防護具及急救器材使用管理守則10) 090-SCH-03桃園煉油廠工安事故通報及處理辦法 11) 090-SCH-10勞工安全衛生工作守則 12) 090-SCH-12桃園煉油廠責任區制度 13) 100-EMS-11毒性化學物質管理作業程序14) 100-EMS-01環保異常事件處理辦法 15) 224-USM-01廢水處理工場異常狀況處理作業程序16) 100-EMS-18污染土壤及地下水處理程序 4.4實施與運作4.4.7.緊急事件準備與應變:1 管理重點: 1)制定意外及緊急狀況應變之計畫及程序，以供確認可能發生和因應所發生之此類事件 ，並防止或減輕意外災害或緊急事件之財物損失、環境衝擊，及保護廠內外員工及社 區居民之安全，確保環境管理及環境政策之要求，並定期審查與檢討其有效性。 2)實施緊急應變計劃須包括下列各點實施要領:(1) 危害性評估(危害物質，危險性機具與製程安全) (2) 緊急應變指揮架構(3) 應變組織編組與工作職責(4) 危險化學品資訊,標示及建立安全資料相關資料(5) 建立及維護警示與應變通報程序及方式(6) 緊急應變處理程序(7) 緊急應變演習計畫（參考緊急應變作業程序）並定期依編組實施演練 (8) 各種應變與急救設備之定期維修保養 (9) 各部門消防設備,應明確標示放置地點，並定期舉辦演習訓練 (10)實施緊急應變所產生之消防泡沫、廢水、廢油及廢棄物等應妥善處理，以減輕對環 境之衝擊，並儘速從事應變後(災後)環境復原工作。 3)在意外或緊急狀況發生後，視需要檢討及修正相關之緊急應變再發防止程序 2 相關參考文件1) 100-EMS-01環保異常事件處理辦法。 2) 090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業安全衛生管理辦法。 3) 090-SHC-09桃園煉油廠危害物質通識計劃。 4) 050-EDU-01年度訓練計畫作業程序。 5) 090-FFS-05中國石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應變計劃。 6) 參考本手冊第4章4.4.6作業管制相關程序。 4.5檢查與矯正措施 4.5.1監督與量測： 1 管理重點 1)凡用於檢驗量測與試驗之設備均須加以管制校正並維護，以符合規定及要求。 2)制定並維持校正作業程序，包含廠牌設備型式，識別號碼、存放地點、查驗方法、查 驗頻率，允收標準與不滿意時所採取之措施等。 3)依規定定期或使用前之鑑定，校正與調整所有影響品質之檢驗、量測及試驗設備，此 項作業應與國家認可之標準有關之合格設備相比對，如無此標準，則用以校正之根據 須有書面紀錄記載存查。 4)經發現檢驗、量測與試驗等設備之校正不符規定時，應對前一次檢驗，測試結果，加 以評估處理，並書面記錄之。 5)所有經鑑定，校正與調整過之設備須有適當之標示及紀錄，以標示其校正狀況。 6)實施全廠責任區域劃分及巡區制度。(1)建立全廠煙道氣、周界空氣品質、噪音連續監測系統，並連線至監測中心；以及排放 水、地下水監測等作業，各部門應定期評估環境監測值，追蹤績效。 (2)環境目標和標的之相關環境管理方案，均須具備可量測數據或可證明文件，俾便監控 及追蹤、相關的作業管制與組織的環境目標與標的是否符合相關環保法令規範。 7)各種生產作業或活動皆依工作指導書執行,並依工作指導書訓練相關人員，使其熟習該 項作業，定期監督，並加以相關記錄。 2 相關參考文件1) 142-ITM-01化驗課儀器設備管理要點。2) 148-ITM-01研發課儀器設備管理要點。 3) 025-MEI-03工安環保儀器維護作業程序。 4) 025-MEI-01現場儀器維護檢修作業程序。 5) 100-EMS-08地下水監測作業程序。 6) 100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監測系統管理。 7) 100-EMS-06排放水監測作業程序。 8) 090-FFS-06桃園煉油廠消防安全設備管理。 9) 027-MEI-02電器設備檢修作業程序。 10) 090-SHC-12桃園煉油廠責任區制度。 11) 100-EMS-16設備元件檢測作業。 12) 100-EMS-14環境品質稽核及監視。 13) 參考本手冊相關各章節。4.5檢查與矯正措施 4.5.2.不符合矯正與預防措施: 1 管理重點 1)操作嚴謹，以確保環境品質。 2)有效處理影響環境品質之不合格管制、進料管制、製程管制與改善、成品管制、異常 管制(品質、工安、環保)、技術改善、客訴、提案改善、法令規章、工安環保、稅法 、及標準要求，以偵測、分析及消除不合格之潛在原因。 3)建立通暢管道，消除潛在問題，迅速解決並反應在有效的矯正與預防措施。 4)完整且明確記錄問題癥結與解決方式，作日後參考依據。 5)積極推動工業減廢活動，以達成污染預防之目的。2 相關參考文件 1) 140-USM-01矯正與預防措施程序書。 2) 050-PEL-13提案制度作業程序。 3) 100-EMS-02工業減廢作業程序。 4) 100-EMS-01環保異常事件處理辦法。 5) 參考本手冊相關各章節。 4.5檢查與矯正措施 4.5.3.紀錄： 1 管理重點 1) 各部門之紀錄，維持其鑑定、蒐集、索引、取閱、建檔、儲存、維護與處理。 2) 各部門應將各項品質紀錄分類管理以防止損壞、變質及遺失，並可追溯到相關作業 之活動、產品或服務。 3) 各項品質紀錄應依相關保存年限辦理。 2 相關參考文件 1) 140-DOC-07品質紀錄管理規定。 2) 140-DOC-06部門圖書管理規定。 4.5檢查與矯正措施 4.5.4.環境管理系統稽核: 1 管理重點 1) 權責 (1) TQA品保推動委員會制定策略及規畫程序。 (2) 稽核小組及其成員執行內部稽核。 (3) 環保組負責追蹤及督促缺失之改善。 2) 計劃 建立涵蓋完整系統，活動與區域的稽核計劃，並依所排定之內部稽核日程表執行稽 核。 3) 稽核人員資格 (1)稽核小組應由受過稽核訓練之合格人員組成，並負責執行。 (2)合格之稽核執行人員，應獨立於受稽核單位權責之外。4) 紀錄 稽核人員負責填寫稽核報告，經受稽核單位主管簽名後，以品質紀錄存檔及分發，以作為日後稽核改善之依據。 5) 追蹤及改善 稽核小組應提出稽核報告及檢討，追蹤改善成效，並判定是否需再稽核，最後彙總矯正措施及稽核成果向TQA品保推動委員會報告。 2 相關參考文件1) 140-AUD-01內部稽核作業。4.6管理階層審查1管理重點:1) 為滿足ISO-14001國際標準之要求，各部門主管應對其部門與個人職掌，單位負責之 改善目標、標的與管理方案適時作自我內部稽核，並檢討其所負責環境管理系統， 以確保其適切性與有效性，檢討結果應保持完整之紀錄與採取必要改正措施，並於 TQA品保推動委員會陳報。 2)每年至少一次由廠長主持及一級主管參與進行全面制度之管理審查。 3)管理代表的職責:(1)規畫、發展、協調、執行及維護一套有效的全面品質保証管理系統（環保/品質）。 (2)落實本廠政策，並廣泛推廣。(3)彙總檢討全廠（環保/品質）管理系統之稽核及缺失，並作成完整紀錄，落實矯正與 預防之管理。 (4)對顧客或利害關係團體之關切事項或需求，提出說明與解釋、，並協調相關部門採取矯 正行動。 (5)對全面品質保証管理制度之執行及運作情況，應向廠長提出報告，以作為審查及改善 之依據。 2 相關參考文件1) 140-USM-01矯正與預防措施程序書。2) 各部門TQA-01部門手冊。3) I00-TQA-01品保手冊。 4) 100-EMS-15環境審查作業程序。 5) 140-TQA-02 TQA品保推動委員會組織準則。貳、ISP-14000登錄證明書