某公司精细化管理手册(DOCX 123页).docx

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司精细化管理手册（第一期）中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司二一四年十二月0精细化管理表格目录1 合同评审表.12 生产任务单.23 材料配件申请单.34 机械设备修理成本核算及材料配件消耗清单.45 机械设备竣工验收单. .56 价格比选表.67 合格供应方评价表.78 顾客调查表.89 技术服务派遣单.910 租赁服务评价表.1011 工作检查记录.1112 报销清单.1213 用款申请表.1314 差费报销单.1415 乘机申请单.1516 差费及预支结算单.1617 签认单.1718 安全技术交底.1819 机械设备月度定期检查表1) 塔式起重机检查表.192) 汽车起重机检查表.223) 履带起重机检查表.244) 门式起重机检查表.265) 桅杆起重机检查表.296) 全回转架梁起重机检查表. .327) 缆载起重机检查表.358) 混凝土泵车检查表.3820. 塔式起重机交接清单 .40中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司合同评审记录表 编号：R/MBEC-1-2014报审部门经办人合同名称合同号合同对方单位签订日期参评人（评审会）：序号参评部门评审意见签 名日 期1.合约财务部2.经营管理部3.关联部门（自填）评审结论合同责任部门负责人：年 月 日法定代表人或授权人：年 月 日编号：R/MBEC-2-2014 任务单编号： 中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司生产任务单 日 期 ： 申请部门修理级别、类型设备名称主办部门型号规格完成时间管理编号部门负责人事 由：审核部门分管领导审批注：“任务单编号”由审核部门填15编号：R/MBEC-3-2014 中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司材料配件申请单 申请单编号： 申 请部 门名 称项 目申请部门负责人审核公 司审 批分管领导经办人类 别总经理 附注：本单共 页，共 项，预计本单总费用 元，预算人：序 号分 类名 称型 号 规 格单 位数 量参考单价预计费用备 注编号：R/MBEC-4-2014中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司机械设备修理成本核算及材料配件消耗清单 日期： 设备名称、型号申请单编号设备管理号竣工时间修理工时： 工天 核算人：委外项目费用： 元 责任人：材料配件费用： 元 核算人：修理直接费用总计： 元材料配件费用统计： 附 页， 共 页 项序号分 类名称型号规格单位数量单价金额编号：R/MBEC-5-2014 中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司机械设备竣工验收单 日期： 设备名称/型号申请单编号设备管理号修理类别竣工日期报验部门主修负责人机构件液压件钢结构件电气件委外项目竣工试验状况摘要：整改意见：复检意见：验收人： 年 月 日修理费合计（万元）修理费审核签认部门 （盖章） 复检验收人： 年 月 日 编号：R/MBEC-6-2014中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司价格比选表部门： 编号：合同事项规格参数数量序号入围供应商规格型号评价内容技术性能安全可靠性价格服务能力1.2.3评价结果 分管领导审核意见编制部门： 编制人： 日期： 年 月 日编号：R/MBEC-7-2014施工设备优质供应商评价表 单位： （盖章）生产厂家联系人地 址联系电话产品名称规格型号评 价 内 容1、 质量稳定性(完好率) 优秀(85) 一般(75) 较差(75)2、 价格优惠情况(相比市场平均价格) 优秀(4) 一般 (1) 较差(1)3、 交货及时性（与合同约定的交货时间相比） 优秀（准时） 一般（偶尔不准时） 较差（不准时）4、 售后服务情况（相应时间、服务态度、职业技能） 优秀 一般 较差5、 配件供应情况（储备情况、价格优惠） 优秀 一般 较差 6、产品整体评价（根据前5项情况对产品进行整体评价） 优秀 一般 较差结论 合格的优质供应商 不合格的供应商不合格供应商理由设备管理部门意见设备部门分管领导审批备注：1、填表时在“ ”线上划“”，凡有2项及以上判定较差则结论为不合格。2、评审对象只针对本单位已有设备。R/MBEC-8-2011顾客调查表调查特性被调查方调查范围：被调查方评价：调查或记录人负 责 人日 期日 期 编号：R/MBEC-9-2014技术服务工作任务派遣单租赁机械管 理 号租用单位名 称名 称地 点型号规格联系人姓名要求出发时间电 话服务小组组长： 成员：任务签派分公司领导签批主 要 任 务 用 要 求R/MBEC-10-2011机械租赁服务工作评价表租赁 机械管理号租用 单位名 称名 称地点及电话型号规格联系人及电话服 务 时 间自 年 月 日到达工地至 年 月 日离开工地篇幅较大时可加附页完 成 任 务 情 况 记 载评 价 项 目用 户 意 见 或 建 议服务态度租用单位签章：联系电话：是否违章作业坚守岗位情况是否积极配合是否有不良操作R/MBEC-11-2011工作检查记录 编号：项目名称时间参加部门及人员：检查内容：结果和处理意见：检查负责人： 记录人：编号：R/MBEC-12-2014中铁大桥局机械租赁分公司报 销 清 单部门： 年 月 日序号摘 要报销金额票据张数备 注报 销 人经 办 人收款人全称收款人开户行收款人账号报销部门负责人财务部复核人财务部负责人报销业务是否付现合 计分 管 领 导金额大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分单位负责人党政联签 中铁大桥局机械租赁分公司 编号：R/MBEC-13-2014 用款申请审批单 年 月 日经办部门经办人款项用途 申请金额 大写:币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写:￥收款单位(或个人)全称开 户 银 行银行帐号及行号申请部门负责人意见:财务部意见:分管领导意见:单位负责人意见:党政联签意见:实际核批付款金额大写:币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写:￥ 中 铁 大 桥 局 编号：R/MBEC-14-2014机械租赁分公司职工出差证明及差旅费报销单姓 名部 门部门负责人出差任务职 务经 办 人出 发到 达天 数伙食费补助标准公杂费补助标准金 额项 目金 额票据张数月 日车次航班时 间地点月 日时 间地 点出差津贴卧铺补助交 通 费住 宿 费订 票 费合 计财务部复核人分管领导审 批单位负责人审批金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分负责人 乘机申请单 编号：R/MBEC-15-2014单 位姓 名职 务时 间乘机理由:部门意见领导批示 中铁大桥局机械租赁分公司 编号： R/MBEC-16-2014差旅费及其他预支款结算单年 月 日借支人姓名所在部门转帐凭证号 收款凭证号 付款凭证号 上期累计结欠备用金大写:币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥本人收付款签字本次报销冲账金额大写:币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥本次收回备用金大写:币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥本次支付备用金大写:币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥本期累计结欠备用金大写:币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥主管： 复核：经办人： 中铁大桥局集团核对签认记录 R/MBEC-17-2014 年 月至 月，我单位与贵单位内部债权债务余额、发生如下内部销售采购、内部资金往来，请予以核对签认，以资证明，希望尽快回签，或提意见。 传真：027-84597711 电话：027-84597709 84597715立记录单位简称：中铁大桥局机械租赁公司签认记录单位： 摘要我方金额贵方金额入账科目/现金流量表项目业务性质备注借方金额贷方金额借方金额贷方金额内部往来 借（贷）差 应收（付）票据 内部债权债务余额合计内部关联采购 内部关联销售 租赁 内部销售采购合计资金流入 资金流出 内部资金往来合计其他（请注明） 签认记录单位（公章）： 立记录单位（公章）： 财务主管： 财务主管：121 安全技术交底 R/MBEC-18-2014安全技术交底表编号工程名称施工单位交底部位工种安全技术交底内容一、 工程概况二、 本工作范围的工作特点三、 本施工作业的危险源四、 具体防范措施五、 施工中应注意的安全操作事项六、针对性交底：交底人签名交底时间接收交底人签名：R/MBEC-19-1-2014· 中铁大桥局集团施工现场机械设备月度检查表塔式起重机项目名称：操作司机：设备名称：设备管理号： 规格型号：使用地点：生产厂家：检查日期：序号检查项目技术要求检查情况1.主要技术性能指标达到起重机设计的额定指标。2.作业环境/安装状态起重机的任何部位与架空输电线的距离应符合规定。两台塔机之间的垂直和水平距离2m。塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m。塔身高度超过允许自由高度时，应按说明书规定进行锚固附着。超长锚固应有单独锚固方案。压重、配重的重量与位置符合使用说明书的要求。3.基础与轨道3.1固定式基础基础承载能力、抗倾翻稳定性应符合说明书规定（应有设计、制作、验收等资料）。预埋件安装垂直度、平面度符合说明书规定。基础连接件制作符合设计要求，无损伤、脱焊和锈蚀，地脚螺栓应紧固无松动。3.2行走式基础轨道基础应按规定压实，碎石整平捣实，满足承载要求。路基应设排水沟，不应有积水。轨枕、钢轨、轨距拉杆铺设安装精度和要求符合规定。轨道两端按规定设置轨道止挡装置。4.结构部分4.1主构件塔身、起重臂等主承载构件无变形损伤、焊缝无裂纹、腐蚀不超标。连接螺栓无缺失和松动。4.2附属结构各部件、附属装置、连接件安装齐全，位置正确。螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开。4.3塔身与地面垂直度安装到设计规定的基本高度，塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差0.4%；附着后，最高附着点以下的垂直度偏差0.2%。4.4栏杆、梯子、平台等栏杆、爬梯、护圈和走台等应设置规范，无缺失和损坏。5.附墙装置附墙结构无变形、焊缝开裂，连接螺栓、销轴无缺失和松动现象。6.司机室司机室应门、窗、门锁完好，室内整洁无杂物，视野良好，并配备灭火器。应在室内明显部位张贴操作司机操作证、安全检验合格证等证件（也可在塔身下部悬挂）和起重特性曲线等标牌。力矩限制器应调整完好，灵敏可靠。各操作手柄、按钮、仪表、显示器、座椅、电铃、警示灯等正常。起吊高度高时，司机应配备对讲机。7.机构及零部件吊钩无变形，设有防脱钩装置。卷筒无裂纹、破损或过度磨损。钢丝绳缠绕整齐，绳端固定应牢固、可靠，无断股、弯折等变形并润滑良好，磨损、断丝数不超过相关规范要求。卷扬机制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，运转时无异响。减速齿轮箱运转无异响和漏油现象，齿轮油油位适当。卷扬机底座连接螺栓无缺失和松动。各滑轮转动灵活，防跳槽装置齐备，无裂纹、破损等缺陷，润滑正常，磨损不超标。变幅小车侧挂轮磨损量在规定范围。回转机构运行平稳，无异响，回转支承润滑良好。8.液压顶升系统液压顶升系统过载的安全装置正常。顶升油缸应有可靠的平衡阀或液压锁；平衡阀或液压锁与油缸之间不应用软管连接。油缸固定销轴应安装到位，不应有磨损；油缸不应有内泄和外漏现象。顶升横梁不应有变形，挂靴不应有磨损，安全销（楔）应齐全、有效。9.安全装置起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5%。力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5%。回转限制器灵敏可靠。行走限制器灵敏可靠。变幅限制器灵敏可靠。超高限制器灵敏可靠。顶升横梁防脱装置完好可靠。吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠。滑轮、转筒的钢丝绳防脱钩装置完好可靠。小车断绳、断轴保护装置灵敏可靠。风速仪工作正常。驾驶室防坠保险装置和避震器齐全可靠。10.电气系统设置专用配电箱，实行一机一闸一漏，并加门锁。供电电压在380V±5%范围内。电控柜固定牢靠，能有效防雨雪，严禁电气线路受潮，柜门应加锁。电气线路上的各种保护齐全，工作正常。绝缘电阻不应小于1M。电缆电线应排列有序，不应有损伤、老化和裸露。塔机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应可靠接地，接地电阻不大于4。仪表、照明、报警系统完好、可靠。11.润滑各运动件之间的润滑应良好，润滑油（脂）型号、油质、油量应符合规定。12.整机外观整机外观应清洁，不能漏油、锈蚀。爬梯、护圈、休息平台、护栏安装应符合规定，不应缺省变形。未经检算，塔身不得附着混凝土输送管道等附着物。13.取证13.1安全检验合格证安全检验合格证有效。13.2操作证司机应经过专业培训，持有有效操作证。检查意见检查符合要求，继续使用。检查基本符合要求，存在问题整改后，继续使用。检查不符合要求，停止使用，存在问题整改后，经复查符合要求，方可使用。备 注检查人员说明：1. 各检查项目正常时，在检查情况栏划勾；存在问题时应在检查情况栏中记录，并及时安排处理。2. 检查中需要说明的情况和问题，在备注栏中说明。R/MBEC-19-2-2014· 中铁大桥局集团施工现场机械设备月度检查表汽车起重机项目名称：操作司机：设备名称：设备管理号： 规格型号：使用地点：生产厂家：检查日期：序号检查项目技术要求检查情况1.主要技术性能达到起重机设计的额定指标。2.主构件臂杆无变形、裂纹。支腿、车架结构无变形、裂纹。伸缩起重臂侧向间隙不大于2.5mm，伸缩工作时不得有异常现象。结构焊缝无缺陷和裂纹。螺栓或销轴等联接无松动、缺件、损坏等缺陷。3.司机室司机室应门、窗、门锁完好，室内整洁无杂物，视野良好，并配备灭火器。应在室内明显部位张贴操作司机操作证、安全检验合格证等证件和起重特性曲线等标牌。各操作手柄、按钮、仪表、显示器、座椅、电铃、警示灯等正常。4.主要机构和部件4.1吊钩吊钩无变形、过度磨损、补焊，设有防脱钩装置。4.2各卷扬机（主钩、副钩）卷筒无裂纹、破损或过度磨损。钢丝绳缠绕整齐，绳端固定应牢固、可靠，无断股、弯折等变形并润滑良好，磨损、断丝数不超过相关规范要求。制动器制动平稳、可靠，摩擦衬垫磨损不超标，制动器推动器无漏油现象。4.3动、定滑轮滑轮转动灵活，防跳槽装置齐备，无裂纹、破损等缺陷，润滑正常，磨损不超标。4.4回转机构回转运行平稳，无异响、振动，制动可靠。回转驱动齿轮啮合正常，无啃齿、干涉现象，润滑良好。5.液压系统液压系统压力设定符合规定。主副卷扬机升降动作正常。臂杆伸缩、变幅、回转动作正常。支腿伸缩、顶升动作正常。各液压元件、管路、仪表完好、功能正常，系统整洁，无漏油现象。按使用说明书要求选用适当牌号液压油，液压油油位适当，油质符合要求。6.电气与控制系统各电气设备与控制功能有效。仪表、警示、照明设施工作正常。7.安全装置力矩限制器工作正常，灵敏可靠。起升高度限位器齐全，限位控制可靠有效。臂杆角度指示器正常。回转锁定装置完整，锁定可靠有效。水平仪完好正常。8.附属装置起重副臂按规定安装。平衡重按规定安装。爬梯、平台完整无损坏。支腿垫板完好无缺失。9.汽车底盘发动机工作正常。汽车底盘系统机构完整、工作正常。10.整机外观整机清洁，状态良好。11.取证10.1安全检验合格证安全检验合格证有效。10.2操作证司机应经过专业培训，持有有效操作证。检查意见检查符合要求，继续使用。检查基本符合要求，存在问题整改后，继续使用。检查不符合要求，停止使用，存在问题整改后，经复查符合要求，方可使用。备 注检查人员说明：3. 各检查项目正常时，在检查情况栏划勾；存在问题时应在检查情况栏中记录，并及时安排处理。4. 检查中需要说明的情况和问题，在备注栏中说明。R/MBEC-19-3-2014· 中铁大桥局集团施工现场机械设备月度检查表履带起重机项目名称：操作司机：设备名称：设备管理号： 规格型号：使用地点：生产厂家：检查日期：序号检查项目技术要求检查情况12.主要技术性能达到起重机设计的额定指标。13.臂杆臂杆结构无变形，焊缝无缺陷和裂纹。臂杆组拼符合说明书规定。臂杆联接销轴无松动、缺件、损坏等缺陷。14.司机室司机室应门、窗、门锁完好，室内整洁无杂物，视野良好，并配备灭火器。应在室内明显部位张贴操作司机操作证、安全检验合格证等证件和起重特性曲线等标牌。各操作手柄、按钮、仪表、显示器、座椅、电铃、警示灯等正常。15.主要机构和部件4.5吊钩吊钩无变形、过度磨损、补焊，设有防脱钩装置。4.6各卷扬机（主钩、副钩）卷筒无裂纹、破损或过度磨损。钢丝绳缠绕整齐，绳端固定应牢固、可靠，无断股、弯折等变形并润滑良好，磨损、断丝数不超过相关规范要求。制动器制动平稳、可靠，摩擦衬垫磨损不超标，制动器推动器无漏油现象。4.7动、定滑轮滑轮转动灵活，防跳槽装置齐备，无裂纹、破损等缺陷，润滑正常，磨损不超标。4.8回转机构回转运行平稳，无异响、振动，制动可靠。回转驱动齿轮啮合正常，无啃齿、干涉现象，润滑良好。16.液压系统液压系统压力设定符合规定。主副卷扬机升降动作正常。臂杆伸缩、变幅、回转动作正常。支腿伸缩、顶升动作正常。各液压元件、管路、仪表完好、功能正常，系统整洁，无漏油现象。按使用说明书要求选用适当牌号液压油，液压油油位适当，油质符合要求。17.电气与控制系统各电气设备与控制功能有效。仪表、警示、照明设施工作正常。18.安全装置力矩限制器工作正常，灵敏可靠。起升高度限位器齐全，限位控制可靠有效。臂杆角度指示器正常。回转锁定装置完整，锁定可靠有效。19.附属装置起重副臂按规定安装。平衡重按规定安装。爬梯、平台完整无损坏。20.整机外观整机清洁，状态良好。21.取证10.3安全检验合格证安全检验合格证有效。10.4操作证司机应经过专业培训，持有有效操作证。检查意见检查符合要求，继续使用。检查基本符合要求，存在问题整改后，继续使用。检查不符合要求，停止使用，存在问题整改后，经复查符合要求，方可使用。备 注检查人员说明：5. 各检查项目正常时，在检查情况栏划勾；存在问题时应在检查情况栏中记录，并及时安排处理。6. 检查中需要说明的情况和问题，在备注栏中说明。R/MBEC-19-4-2014· 中铁大桥局集团施工现场机械设备月度检查表门式起重机项目名称：操作司机：设备名称：设备管理号：规格型号：使用地点：生产厂家：检查日期：序号检查项目技术要求检查情况1.主要技术性能指标达到起重机设计的额定指标。2.结构部分2.1主结构主梁、支腿等无变形，焊缝无裂纹。各结构连接处连接螺栓、销轴等连接正常、牢固，无缺失和松动。主梁跨中挠度、悬臂梁上翘度符合规范或设计要求。主梁与支腿连接处结构焊缝、支腿与大车台车连接处结构焊缝正常。2.2栏杆、梯子、平台等栏杆、梯子、平台、通道等应设置规范、齐全，无缺失和损坏。3.司机室司机室应门、窗、门锁完好，室内整洁无杂物，视野良好，并配备灭火器。应在室内明显部位张贴操作司机操作证、安全检验合格证等证件（也可在支腿处悬挂）和起重特性曲线等标牌。各操作手柄、按钮、仪表、显示器、座椅、电铃、警示灯等正常。起吊高度高时，司机应配备对讲机。4.机构部分4.2起升机构1)吊钩/吊具吊钩/吊具无裂纹、脱焊和变形，设有防脱装置。2)卷扬机卷筒无裂纹、破损或过度磨损。钢丝绳缠绕整齐，绳端固定应牢固、可靠，无断股、弯折等变形并润滑良好，磨损、断丝数不超过相关规范要求。高、低速端制动器制动平稳、可靠，摩擦衬垫磨损不超标，安装有防雨罩。联轴器零件无缺损，联接无松动，运转时无异响。减速齿轮箱运转无异响和漏油现象，齿轮油油位适当。卷扬机底座连接螺栓无缺失和松动。电机（或液压马达）工作正常，能有效防雨。3)动、定滑轮滑轮转动灵活，防跳槽装置齐备，无裂纹、破损等缺陷，润滑正常，磨损不超标。4)高度限位器高度限位器齐全，限位控制可靠有效。5)起重量限制器起重量限制器调试完好，工作正常。6)电动葫芦葫芦导链或钢丝绳