供应商管理手册（DOC 46页）.docx

供应商管理手册目 录第一部分 前言2第二部分 供应链管理14大重要流程4流程1 新供方引入流程 4流程2 样品确认流程 5流程3 初品确认流程 7流程4 物料估价流程 14流程5 供货比例管理流程 15流程6 物料采购流程16流程7 物料招标管理流程18流程8 物料价格管理流程 22流程9 供应商呆滞物料管理流程25流程10 供方监督考核管理流程 27流程11 供方现场评审流程 30流程12 技术资料发外管理流程 32流程13 模具管理流程 33流程14 付款管理流程 37第三部分 供应商管理制度 42制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则42制度2 供方基本行为规范42制度3 供方投诉管理43第四部分 供应商管理相关部门职责 .44第一部分 前言本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。第二部分 供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图序号流程(时间供参考)职责序号流程职责1天1申请供应链/品质/开发/PMC/内销等10供方资格申请供应链采购经理3天2资料搜集供应商管理工程师11NGNG会审供应商管理3评估意向供方供应商管理工程师/供应商管理12OK批准组织最高管理者4NG样品制作7天意向供应商13开通供应商编码供应商管理NG5检验OK由商务主管交给开发综合管理, 并由开发综合管理统一跟进落实14开通采购平台IT专员6现场评审供应商管理/ 供应链15签合作协议供应链部长/供应商7NG7天评定供应商管理16日常监督供应商管理8价格谈判供应链/财务9核价NG OK财务二、重要说明1. 任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。2. 供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。3. 对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。4. 经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。5. 供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。流程2 样品确认流程一、流程图序号流程职责序号流程职责1申请开发工程师(分老产品新供应商、新产品新供应商二类)5打样/送样供应商2NG寻找意向供应商供应商管理工程师 6委托检验开发工程师3OK供方资质审查供应商管理工程师/供应商管理 7OKNG检测检验部门4发技术资料供应链商务8结束二、重要说明1. 供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下），并填写完整、盖有该公司公章的供应商送样测试签收/回执单发至组织内开发部。因未传送供应商送样测试签收/回执单至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：出厂检测报告；部件规格书、爆炸图、BOM表； 有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 莱茵等安规认证证书和报告（CE的认证是不接受的）；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。 有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）； 如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告； 如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。 样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。2. 工程师接收到样品时，需在供应商送样测试签收/回执单“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间内负责将供应商送样测试签收/回执单“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。3. 技术支持在接收到工程师供应商送样测试签收/回执单后，将供应商送样测试签收/回执单回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将样品实验委托单及供应商送样测试签收/回执单发送至供应商及组织内的供应链管理部。4. 如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提出更改）或不配合工程师工作，工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商。5. 开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。流程3 初品确认流程一、流程图序号流程职 责序号流 程职责1样品合格后开发工程师6检验OK检验部门2记录归档分发开发综合管理7NG小批试用物流中心采购员3初品采购物流中心采购员8NG确认开发工程师4送初品物料供应商9NG审批OK质量负责人5仓库报检仓管员10结束二、重要说明1. 质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产。2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料，如零部件规格书、图纸、检验标准等，对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认，对初品确认的结果负责，并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进。3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托，对初品采购及检验任务委托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。4. 初品检验员：负责初品检验工作，提供初品检验报告，对检验结果的准确性及报告的及时性负责。5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作，并依改善要求实施相关措施。6. 初品检验内容 在以下情况，应履行初品检验确认： 全新开发及派生零部件； 设计更改（包括降成本更改）； 新开备模； 模具改造（修改）； 供方变更； 重要4M1E变更（人、机、料、法、环）； 新增ROHS或其他要求认可，技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况，零部件在初品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。7. 初品检验数量及周期;例:如下,仅供参考：类别部品名送样数(个)检验数(个)检测时间(日)部品名送样数(个)检验数(个)检测时间(日)电子电气件磁控管301021温控器301010变压器301013传感器301010电脑板30105熔断器50203定时器301020高压电容301020电机301030继电器301025微动开关301020电源线301020导线组件30103其他电气件3010另指定灯泡502060发热管301012其他件注塑件每型腔5个以上每型腔1个每型腔1天机加工件30107冲压件纸箱盒类551泡沫有胶印刷品552压铸等其他模型零件无胶印刷品每菲林1个以上11轴承30107其他另指定另指定另指定备注1、初品总检测时间为部品寿命试验周期,若生产急用,可先出具初品常规项目检验报告(1日内完成提交),但必须注明未完成项目,未完成项目继续进行；2、CTQ项目检验数30个以上。8.初品检验项目的确定： 根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表二进行：序号初品认可的目的检验项目检验结果确认人1全新开发零部件标准中规定的全项目（包括试装配）开发工程师2设计更改（包括降成本更改）修改部位（包括试装配）及相关联特性更改主管工程师3派生型号开发标准中有标志的项目（包括试装配）开发工程师4新开备模标准中有标志的项目（包括试装配）结构工程师5模具改造（修改）修改部位（包括试装配）及相关联特性更改主管工程师6供方变更标准中标志的项目（包括试装配）进料检验主管/工程师7重要4M1E工程变更变更部位（包括试装配）主管工程师8ROHS或其他要求变更或增加变更部位(ROHS物质)ROHS项目工程师备注（1）质量负责人认为有必要时，可根据需要扩大检验项目；（2）印刷品、丝印等外观项目初品通过外观限度样板的设定可认承认；（3）对于首样，特别是手工样板，测试项目可精简为关键的性能测试，其他型式及寿命在初品完成。9.初品检验确认的时机： 根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表三进行：类 别首样确认小批量初品确认及试用订单正常批量初品确认及以产代试5件30-50件按订单计划量全新结构及功能开发物料确认电子电气件派生规格开发物料确认新开备模零件确认供方变更物料确认设计（模具）更改物料确认重大更改一般更改重要4M1E工程变更物料确认ROSH的部件确认印刷品（纸箱、说明书、铭牌、丝印等） 在下列情况下,可免小批量初品确认,直接安排订单正常批量初品确认后以产代试: 首样在受控条件下生产； 结构简单或特性单一的零部件； 对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改内容。10.初品承认过程管理：流程图负责人作业说明及要求主要输出完成时间设计开发开发工程师1.1 依顾客要求评审表、开发任务书、产品策划书要求进行开发和设计，具体依设计开发程序执行;1.2 设计开发输出技术文件必须经CPD签审流程才能生效发放使用1.3 对设计更改、派生型号、备模及重要工程变更，开发工程师应在图纸及规格书中用规定符号标注初品检验项目。试制版图纸、规格书、开发首样或样机依策划的开发阶段计划首样确认开发工程师2.1 全项目或关键特性检验测试,并出具首样检验试验确认单;2.2 需要时可委托检验部门检验,但必须注明检验项目、目的及标准。首样或样机、首样检验试验确认单视情况定确认及审批开发工程师开发专业经理3.1 对检验项目及结果进行确认并提交审核, 可提出以下审核结论:- 转小批量采购试用- 转批量采购以产代试- 改进后重新送样确认- 终止送样,另选供应商3.2 样品经确认合格后,视需要组织样机试制及样机测试验证.首样检验试验确认单样机测试报告(型式检验报告)1天记录归档分发开发部门信息员4.1 首样检验试验确认单经确认后,连同规格书、图纸、采购标准等技术文件发IQC、采购工程师,并归档发放记录0.5天下达初品采购订单采购部门5.1 依样品检验试验确认单确认的结论向指定供方下达初品采购任务(在采购订单上注明“初品采购”字样),同时发放有效采购技术标准及首样确认单.采购订单(注明“初品采购”字样)采购技术标准首样检验试验确认单1天生产并提供初品指定供方6.1 依采购工程师提供有效技术文件及初品采购订单,在过程受控的条件下进行生产,数量不少于30件。6.2 供方对生产的初品依规格书要求进行检验试验, 并将结果填写在供方初品出厂检验报告中，经确认审批后连同初品一起提供需方仓库。6.3 初品生产调试过程中出现的问题,由开发工程师协助解决,直至合格,并出具初品检验报告。6.4 对提供的初品,供应商须在送货单及出厂检验报告中加盖“初品”印章。初品送货单(盖初品章)供方出厂检验报告(盖初品章)依采购订单规定的送货时间初品报检仓库管理员7.1 对盖有初品印章的送货单及出厂检验报告的零部件,向初品检验员进行初品报检。7.2 注明初品检验任务的紧急程度(加急、急、一般）。初品检验报告(报检栏)1天初品承认流程图（接上页）：流程图负责人作业说明及要求主要输出完成时间初品检验试验初品检验员8.1 依技术部门提供的有效图纸、规格书进行检验试验,检验数量及项目依不同目的分别按表一及表二;8.2 将检验和试验结果填写在初品检验报告,并确保数据的准确性。8.3 CTQ项目检查数量不能少于30个,并计算CP或Z值。8.4 所检项目全部合格判初品合格,有一项NG即判初品不合格（含寿命试验）,所检项目全部合格时, 不需提交开发工程师确认结果,直接送质量部门负责审批后完成。8.5 开发工程师协助指导初品检验。8.6 如供方提供了初品检验报告,在确保真实和有效的情况下,为提高效率,可通过对报告的审查, 免于或部分项目免于初品检验;8.7 初品检验后用样品袋标识保存.8.8 初品常规检验项目完成后即可提交确认，寿命试验项目应继续进行，完成后出具寿命试验报告。初品检验报告寿命（可靠性）试验报告供方初品检验报告初品封样加急:3天急:5天普通:依表一确认开发工程师9.1 对初品检验员的检验结果进行逐项确认评估,当NG项确认OK时,须给定允差;NG项确认NG时,须给定对策,必要时进行设计更改.9.2 进行综合判定和处置意见,并提出以下处理结论：- 接收（问题限期改善）- 退货，改进后并重新提供初品- 退货，另选供应商初品检验报告或供方初品检验报告寿命（可靠性）试验报告1天审批质量部门负责人10.1 对初品检验及确认结果进行综合评估分析,对确认结论进行审批。10.2 对不合格项有权责成责任部门限期整改。初品检验报告寿命（可靠性）试验报告0.5天记录归档分发初品组11.1 初品报告分发进料检验课、制程检验课、产品验证、生产计划、采购等相关部门，由初品组统一归档（连同初品封样）。11.2 采购于1个工作日内将初品报告提供给供方。11.2 相关职能部门依初品报告结果协同行动。发放记录0.5天问题整改关闭开发工程师11.1 对确认的不合格项(包括寿命试验项目),责任部门必须有效整改,直至合格,并出具整改合格验证记录。不合格整改验证记录视情况试 用相关职能部门11.2 初品经审批合格后,采购工程。师填写初品试验报告委托栏,计划下达试用计划,总装工艺组织跟进试用过程,品质部门负责测试验,初品试用具体零部件试用管理规程。零部件批量试用报告依计划11.印刷品初品确认要求 各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成，并填写首样检验试验确认单，首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认。 各类产品的外观项目以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准,装配结构及性能特性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸。 初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验,全项目合格时,不需提交工程师确认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项,则必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批。 印刷品确认具体依印刷品确认管理规程。流程4 物料估价流程一、流程图序号流程职责序号流 程职 责1提出目标成本开发工程师5成本维护产品公司成本维护2询价采购工程师 6结束3NG商务估价采购工程师4审核OK供应链采购经理客版物物料估价二、重要说明1. 开发部提出新物料需求及目标成本提交供应链管理部。2. 供应链管理部根据开发部提出的需求及目标，询价于供应商，并进行新物料估价，同时选择新物料开发供应商。3. 新物料估价须经供应链管理部产品采购经理审核后提交成本维护进行系统维护。4. 供方收到"样品检验确认单"后向供应链商务主管提供物料报价明细资料。5. 具体管理规定见物料价格管理办法。流程5 供货比例管理流程一、流程图序号流程职 责序号流 程职 责1招标定比例 采购工程师 财务成本管理5SCM系统调整执行供应链商务主管2执行 物流中心6监督考核供应商管理3NG比例变更申请供应链采购经理分月度考核变更、临时变更（如因供应商原因或我司订单的变更等情况、审厂）7结束4审核OK供应链部长二、重要说明1. 每年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例。2.根据供应商的供货质量表现，将实行亮灯制度管理，具体管理规定详见供方监督考核管理规程。流程6 物料采购流程一、流程图序号流程职 责序号流程职责1BOM录入 BOM管理员7供应商送货供应商2主计划下达(SCM系统)生产计划员8NGOK检验IQC(进料检验)3生成采购建议生产计划员9NG入库OK仓库管理员5定业务比例供应链采购经理10供方监督考核供应商管理6按比例下订单物流中心11结束二、重要说明1. MC采购员下单原则 按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准，不允许使用手工单进行采购订单的生成，（ 除外协包装件、海外样板、内外销客服）通用物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交，由物流中心主任审批后方可下单给供应商。 MC每两周按供应商到货情况统计供应商的供货比例，以供应商供货情况统计表形式提交供应商管理相关人员。每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门，由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈内容中反馈给供应商。 MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理。 对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单，并做好标记，与供应商协定交期。2. MC采购员跟单原则 MC/采购员次在确认前日的生产异常信息，并确认异常物料的再次到料时间。 MC对所下订单跟踪供应商的确认情况，在24小时之内以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门。 MC必须第一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复(以电话或邮件形式回复)。 MC 在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门。 MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”，提前分析并发现异常信息，同时及时要求供应商进行生产调整。 对当天排产的异常信息采购员在一个小时之内必须做出相应的回复。 MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商，并要求供应商以邮件形式确认回复备料情况。 MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处，以便供应商以此与月度计划对应，及时更新我司计划中的有变动的定单，并反馈物料的异常情况。 采购员及时将四天排产计划的缺料情况发至供应商处。3. 供应商跟单原则 供应商管理部每天上午将“生产排产计划表”、“库存表”及“生产异常信息”挂在采购信息平台上，并电话提醒采购员及时查看信息。 供应商接单两天之内必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单。 供应商每天及时将当天送货计划中要求配送的物料送到指定送货地点，如有异常必须及时通知采购员。 供应商必须在24小时内回复组织在产品生产过程产生的尾数物料，不合格物料的交货时间。 供应商与组织的窗口是采购，收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关采购员，与采购员沟通过生产计划后方可执行。 供应商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等，挂在采购信息平台上，并电话提醒通知到相关的采购员。 初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之内完成尺寸初品确认，初品在二个工作日内没有结果的,第一时间与采购联系。 当天排产物料不能送货的,需供应商总经理以上签字确认纸档回传。 初品不合格物料需组织工程/质量人员,签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否则不允许生产.造成呆滞物料由供应商自行处理。流程7 物料招标管理流程一、流程图序号流程职 责序号流 程职责1招标前讨论供应链工程师/财务8发中标通知书供应商管理工程师2编制招标文书NG供应链工程师9签定合作协议供应链采购经理3审核OK财务成本中心经理10结束4发放招标文书供应链工程师6现场招投标供应链工程师/财务7不中标开标中标退还保证金 二、重要说明 1. 适用范围 凡是采购（包括生产、非生产、固定投资、基础设施建设等）、费用支出及资产处理收入等经济活动中已具备招标条件的，必须进行招标。 对采购、费用支出及资产处理等经济活动中因供应商较少，不具备招标条件；可由采购部门提出免招标申请或者核价申请，不进行价格招标。2. 组织管理采购类招标小组成员由供应链管理部、成本管理中心、审计、律师等代表人员组成，招标小组组长为财务管理部长。审计或律师参与所有年度招标金额50元元以上的招投标，零星采购200万元以上的招投标。3. 招标细则 招标方式 公开竞标：指由组织提供标的，及对标的的质量、供应进度、资金结算等方面要求，联系多家供应商或采购商参加招标会议，经过相互竞价，最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式。 报价竞标：指由组织提供标的，及对标的质量、供应进度、资金结算等方面要求，联系多家供应商或采购商密封报价，由招标小组根据报价基础上确定谈判供应商，并指定谈判部门，最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式。 免招标方式以下情况可申请使用免招标 客户指定的供应商； 一次性采购物料金额不在招标金额规定范围类的物料； 定标供应商无法及时供应物料导致的临时采购； 具有战略性物料（如：磁控管、变压器等） 。 招标文书发放招标文书发放的时间规定及发放方式，招标文书审批确认后，必须在开标当日提前3个工作日发放给选定供应商，同时要求以电话方式确认供应商已收到，并要求回执。招标文书的发放方式可采购邮件和传真两种方式，杜绝口头通知。 投标文件 投标供应商必须按招标文书要求交齐投标文件，文件不齐者取消招标资格。投标供应商的报价资料必须用信封密封和加盖骑缝章后在规定的截止日期内寄送到。投标文件应包含联系人、联系电话、公司地址等相关信息或其他供应商认为需加以说明的其他内容。报价资料中必须要有投标单位负责人的签名、印鉴和投标单位的公章，否则投标资料无效。 投标供应商在填写投标书时，必须字体清晰、准确，不得使用模棱两可的字词句，若无特殊条件，每一个规格的物料只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 投标供应商除对填错处进行必要修改外，投标书不得行间涂改和增删。如需要修改错处，必须由供应商法人代表或授权人签字、盖章。 参与现场投标会议的供应商代表必须具有法人资格或企业法人签名的授权委托书。 对于有大量报价数据的招标，供应商应按我方提供的标准格式填写与书面招标文件报价一致的电子版报价清单，电子版报价清单可保存在移动U盘等移动存储设备中，并与密封的报价资料在招标会议开始时同时上交。供应商须在财务、审计人员的帮助下，核对两者报价是否完全一致，如有出入，以密封并加盖公章的文字版报价清单为准。 供应商参与投标的标书一经送出原则上不能收回，但可以在投标截止日期之前，以书面形式通知修改或撤回标书。截止日期之后，任何投标文件不得修改或撤回，否则作无效投标处理。 投标保证金 投标保证金的作用是保证组织的利益在供应商参与招标会议到签订合同这个过程中不受侵害，降低供应商中标后，悔标不签合同给组织带来的损失。 若投标供应商为组织长期合作供应商，并在组织有未付款，投标商可以要求以未付款作为保证金，但必须有书面的保证书并加盖公章有效。.对于新开发供应商，与组织无业务往来，必须安以上方式缴纳保证金。 投标结束后，未中标供应商的投标保证金，须当场退回；中标供应商的投标保 证金，在合同签订后无息退还或解冻。 投标供应商在投标截止期后不能悔标，否则组织将取消其投标资格，并没收其投标保证金。4. 定标细则供应商的评选: 供应商参与招标前，招标发起部门或单位必须首先完成对其经营能力审查，技术水平、质量和产量的保证能力和样品确认等资格确认工作。保证参标供应商为合格供应商。同时招标项目评选的参标商水平应在同一水平线上。5. 责任追究 串标行为：投标供应商相互串通进行虚假招投标的，取消串标供应商投标资格，没收投标保证金，并视情节轻重处以2000元以上罚款。 不正当竞争行为: 投标供应商采用不正当竞争行为，以不正当手段干扰招标、评标的，取消该投标供应商的年度投标资格，严重者取消今后与组织范围内各单位的合作资格。 取消投标资格： 出现以下情况，可以当场取投标供应商本次参与投标的资格。 投标供应商未在规定时间、按规定提供招投标资料，例如缺少如签名公章、营业执照、税务执照等主要资质证明文件的情况； 投标供应商未按规定足额交纳符合要求的投标保证金的情况； 投标供应商未按规定密封投标资料、未在密封口骑缝处加盖印章的情况； 如果因取消其资格后，参与招标会议的投标供应商数量低于“投标供应商数量的规定”的要求时，本次招标作为废标处理。 无法履行合同的行为： 投标供应商出于恶意竞争或采取不正当手段，使报价低于成本价，导致合同无法履行的，组织有权没收保证金并取消供货资格，造成组织损失的，将视情节轻重要求赔偿不低于5000元以上罚款。 违规分包中标项目的行为：中标供应商未经我方同意将中标项目分包的，对中标供应商处以10000元以上50000元以下罚款，造成公司损失的，要求赔偿同等损失金额，情节严重的，依法追究法律责任。 未按规定进行招标的行为：属业务部门应招标而没有招标的，或者使用各种方法逃避招标的，对责任人统一按照组织发行的相关管理制度进行处罚。 泄漏评标内容的行为:评标期间泄漏评标内容的行为，对责任人统一按照事业部责任追究处罚条例处罚。 未经审批签订合同的行为：对未按规定进行评标的，评标报告未如实反映招标文件及投标书实际情况的，评标报告未经审批而签订合同的，对责任人依组织制定发行的相关管理制度进行处罚。(以上条款仅供参考)流程8 物料价格管理流程一、流程图流程图1 招标定价审批流程序号流程职 责序号流 程职 责1招标申请现场定价复核审核核准供应链商务主管6复核财务部长2招标小组各成员7批准总裁3成本管理中心8签定合同供应链商务主管/供应商4供应链管理部部长9归档供应链综合管理5总经理10成本维护/备案财务成本维护流程图2免招标定价审批流程序号流程职 责序号流 程职 责13天核准复核提出价格申请复核提出价格申请供应链商务主管6批准财务部长2NGOK复核成本管理中心7签定合同总裁3复核供应链管理部部长8归档供应链综合管理4核准总经理9成本维护/备案财务成本维护5复核流程图3 独家供应物料申报流程序号流程职 责序号流 程职 责1提出供应链商务主管5审核财务管理部长2复核供应链采购经理6批准总裁3确认成本管理中心7归档价格管理4审批成本管理中心经理8发布供应链管理二、重要说明1. 基价物料定价 定义：对于同一性质的物料价格组成中拥有相同报价基准，物料整体报价随某定额尺寸的变动而变动。并可以用一个固定的计算方式来确定该性质多个编号的物料价格，此相同的报价基准称为基价。 基价的建立：供应链管理部年初或年中通过招标方式，确定中标供应商，并与供应商签定基价合同，抄成本管理中心备案。 基价物料定价流程 供应商物料试产合格后按基价标准报价，即填列符合相关物料的新编码料价报价单必须加盖单位公章，单位负责人或法定代表人签名盖章）将原件提供给供应链管理部。 供应链商务主管根据基价对供应商提供的新编码物料报价单进行复核，并提交成本管理中心价格管理审核，审核无误后提交供应链部长审批。 供应链部长审批通过后签定合同，成本维护根据合同进行系统维护。 在建立年度基价的前提下，针对于随原材料波动，应根据物料特性及与供应商签定的年度调整协议，对相应物料价格作调整，适时填写物料价格调整表进行审核确认。2. 非基价物料定价:非基价物料的定价主要采取以招标为主、免招标为辅方式进行定价。3. 基价、非基价物料招标流程详见物料招标管理规程。4.免招标物料定价 适用范围： 客户指定供应商； 一次性采购物料金额不在招标金额规定范围类的物料； 定标供应商无法及时供应物料导致的临时采购； 具有战略性物料（如：磁控管、变压器等）。 申报要求： 供应链管理部申请免招标时须填写免招标申请表。 免招标申请表须填写内容包括：免招标物品、供应商名称、原采购价格、年度预计采购数量、年度预计采购金额、拟选单位、供货比例、降幅比例、含税率、执行起止时间、申请理由。 免招标申请表必须附有供应商物料报价核算表，需要有清晰的签名及公章、报价联系人、联系方式等；同时必须附有所涉及原材料的市场行情分析。采用跟上次免招标同样报价的，申请时需附上前次审批合格过的免招标申请表。 审核时间：免招标定价申请提交与返回成本管理中心时间为1-3个工作日。成本管理中心对提交与返回做记录定价申请提交记录表，将作为定价不及时的考核人凭据之一。5. 独家供应物料同一物料原则上不允许独家供应，如某物料确实只能独家供应，应由供应链管理部以独家供应申报表提出，并提供充分的书面理由。由成本管理中心确认，财务部长（年采购金额超过30万）、总裁（年采购金额超过100万）批准，并在成本管理中心备案方可进行采购。6. 委外物料价格管理委外超领定价：超领物料价格=物料采购价格(成本价格)*1.17*1.05 (国内物料) 超领物料价格=物料采购价格(成本价格)*1.17*1.1 (进口物料)流程9 供应商呆滞物料管理流程一、流程图序号流程(时间供参考)职 责序号流 程职责1提出物流中心采购组3天4及时通知供应商物流中心采购组2NGOK会审开发/质量/财务5供应商整理回复我司物流中心采购组供应商3发布信息物流中心采购组