馨碧组合盆栽创业计划书.docx

馨碧组合盆栽创业计划书保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于馨碧组合盆栽有限责任公司，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：（1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；（2）在没有取得馨碧组合盆栽有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；（3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机南京农业大学MVT极值创业团队成员介绍潘丹 拟任总经理精力充沛,独立主动,有一定的创新精神和高屋建瓴的系统认识问题的能力。中共党员，曾获国家一等奖学金、金善宝奖学金、思源奖学金。邵伟 拟任生产研发部经理拥有丰富的盆栽组合知识和独特新颖的设计天分，对市场流行趋势有天才般的敏锐触觉。中共党员，曾获国家三好学生奖学金。詹程 拟任财务部经理喜欢数字和细节,有着强烈的成本和盈亏意识,有着近乎顽固的职业道德观,坚持履行自己的承诺。预备党员、优秀团员，曾获国家一等奖学金、金善宝奖学金、CCTV英语演讲比赛南农赛区三等奖。周小琴 拟任市场销售部兼客服部经理外向，热情，善于和不同的人打交道并建立长期的友好关系。具有丰富的营销知识，熟知公司战略。务实，有强烈的成本意识。学通社新闻部部长、优秀团员、优秀团干、曾获国家一等奖学金。温金凤 拟任物流渠道部兼人力资源部经理亲和力强，善于发现不同人的优缺点，并一针见血的提出相关具有建设性的培训意见。乒乓球协会主席、青年志愿者协会组织部部长、优秀青年自愿者、曾获国家一等奖学金。王金龙 拟任行政事务部兼信息技术部经理独具设计天分，拥有丰富的计算机网络知识。思维敏捷，善于协调各种冲突。学通社副社长、优秀团员、曾参加“智力快车道”比赛获三等奖及“智多星”称号，曾获专项奖学金。摘要公司简介“馨碧组合盆栽有限责任公司”是专业从事组合盆栽DIY制作、销售和服务业务的公司；公司采用DIY（Do It Yourself ！）经营模式；“馨碧苑”为我公司注册的连锁作坊名称，在馨碧苑中，顾客既可以自己动手制作组合盆栽和享受专业的服务，也可以直接通过公司可以提供的各种途径，如网络、电话、短信等方式定制或购买组合盆栽成品；因此，在馨碧苑里，顾客得到的不仅是美丽时尚的产品更是乐趣横生的服务。宗旨和目标公司经营宗旨：置身绿色世界，设计完美生活。公司的经营目标：通过与投资方的共同努力，利用高附加值的产品和人性化的服务，以快速占领市场为契机，以长期稳定市场为基本原则，以开发新颖独特的产品作为保障，着力打造馨碧成为组合盆栽行业的航母企业。市场分析据中国花卉杂志报道，从全国范围来看，2003年全国盆栽花卉销售量有21.2亿盆，销售额85亿元，相较1990年增长了21.2倍。影响花卉消费的主要因素是消费者的收入水平，其次是一国的花卉消费文化。亚洲国家注重意韵，喜欢持久的自然美，我国随消费水平的提高，盆花消费规模必然也将极大扩增。预计2006年南京市花卉盆栽消费额将达到5.5亿。组合盆栽身为盆花中的佼佼者，必将赢得巨大的盆花市场。另据统计，房地产发展带动住房装饰需求快速上涨，2005年上半年，我市城市家庭居民人均支出115.16元用于住房装饰，合计达348041060元，同比增长35.2%。而市场调查数据显示，有95%的南京市城市居民希望用合适的绿色植物装饰家居。组合盆栽在国内尚处于市场导入期。在广州、深圳等沿海地区，花商将不同造型的组合盆栽赋予“恭喜发财”、“金榜题名”等名字，人们受“鲜花送人”的前定效应，流行将组合盆栽当作礼物赠送，价格在500元左右，有的高达千元，而其平均成本不到200元。但组合盆栽的核心价值是：装饰家居、提升整体家居环境的档次。所以我公司仅将礼品市场作为一个“引渡市场”，最终目标市场是家居装饰市场。将市场调研成果结合南京市统计局关于2004年5月南京市城市家庭收入层次调查数据及2000年人口普查数据，保守估测南京市区每年对组合盆栽潜在需求量达2236907.2盆，预计消费额达504231980元。若市场完全打开，按每盆平均成本200元计算，税前利润达56850540元。竞争分析到目前为止，南京市场上还没有专业从事组合盆栽生产及提供组合盆栽DIY服务的企业，馨碧的市场前景广阔。但是，组合盆栽产品没有技术壁垒，进入市场的门槛比较低，未来市场上会涌现出很多新的竞争者；况且，盆栽产品有着很多替代品，如鲜切花、假花、传统盆栽、家居装饰产品等。馨碧将面临这些企业的激烈的竞争。馨碧在竞争中的优势在于：研发设计上以南京农业大学园艺学院为坚强后盾；独特的DIY模式；高品位的定位；亲手制作，馈赠亲友，意义深刻；产品具有观赏性、趣味性、实用性；租赁、销售、制作等经营模式多样；发挥行业领头人的优势；专门从事组合盆栽生产销售的企业。风险分析馨碧经营的是组合盆栽产品，其原材料和成品都是有生命的植物，有一定的生命周期，其存储、运输的成本很高，有一定的风险。但只要我们采取科学的管理方法，构建起自己的物流供应链系统，这个问题也是可以解决的；组合盆栽产品没有专有技术，很容易模仿，会招致大量竞争者，且盆栽产品在现有市场上存在很多替代品，存在较大的竞争风险。但是，馨碧有独特的DIY模式，提供全方位的服务，公司经营模式灵活多样，且馨碧注重产品设计。优质周到的服务，精美多样的产品使馨碧有能力应对激烈的市场竞争；DIY是一种全新的模式和理念，也是馨碧经营的灵魂，它能否被广大消费者接受还是一个未知数。馨碧会通过各种努力将DIY模式的优点发挥到极致，且馨碧经营模式多样，还有租赁、成品销售等。馨碧有能力应付这种可能出现的风险。市场营销馨碧的经营理念：品牌营销是灵魂，广告营销是传播的主阵地，公关营销是传播的“软武器”，体验营销是传播的着力点，服务营销打造品牌忠诚度，渠道营销打造最佳通路，艺术营销嫁接艺术与品牌，着力打造超越物质层面的精神产品。馨碧的目标市场是中高档绿色花卉植物的需求者，产品的主要客户是需要绿色花卉植物作礼物和装饰用途以及体验制作的人群。馨碧将采取门面直销、联合销售和网络营销相结合的销售方式，以多渠道、多平台的特色进行分销,同中间商、原料供应商、协作商建立合作共赢关系，形成供产销战略同盟。馨碧以“高价格告示高品质”的价格定位，初期采用撇脂定价法，中长期灵活应对，通过产品和服务差异化进行竞争。利用多元化的媒体整合，积极进行社会、企业、政府公关，树立“健康 高品位”的企业和品牌形象。馨碧的市场营销策略分为三个阶段：第一阶段：馨碧主要工作是开发设计自主知识产权的品种，形成产品系列化和个性化。初步建立较完善的服务体系。树立馨碧健康的企业形象。目标是成为市场的有力竞争者。第二阶段：馨碧建立标准化、流程化和人性化的服务模式。完善销售渠道，开拓苏州、上海市场，形成连锁规模化经营。目标是成为宁沪地区组合盆栽的市场领导者。第三阶段：在继续盈利的状况下，馨碧进一步实现产品和服务的标准化和差异,树立组合盆栽行业标准，增加特许经营方式开拓全国市场，最终成为全国组合盆栽产业的领导者。公司管理公司为有限责任公司，成立初期采用直线职能式的组织结构，这种结构职能明确，组织效率高，决策迅速。随着生产经营规模的扩大，公司组织形式将会作出合理的调整。公司管理层将清醒地认识到：“在类似馨碧苑的高附加值的企业里，最大的资产将是关键成员的定位和解决问题的能力，沟通的能力以及整合不同资源的技巧”。所以公司各级建立了有效的激励机制：公司在注册时，投资者总体占35%的股份，56%的股份由团队成员平均占有。其余9%由总经理个人代持，以其将来释放给新加入的成员及未来重要的人员或作为员工的奖励股份，通过这种激励机制，即为员工和公司管理人员创造良好的工作激励，也有利于公司的创新和可持续发展。公司以“尊重和信任个人、坚持诚实正直的经营原则、靠团队精神达到目标、鼓励灵活性和创造性、追求卓越的成就和贡献。”为基本价值观。以“以勤为本、以忍求和、团结共事、共创大业。”为基本企业文化来保证公司的可持续发展。企业融资前期资金是创业计划得以启动的重要基础性条件，因此，我们团队特别注意到这个问题公司注册资本50万元，前期需要投入85万元资金，我们准备从以下各个方面获得资金： (1) 创业团队成员：20万元。 (2) 创业团队各成员的亲戚、朋友：10万元。 (3) 创业投资：35万元。(4）银行贷款：20万元。公司主要投资决策指标内部收益率35.7%净现值（税前）9080881.55元净现值（税后）5501798.28元投资回收期（静态）1.01年投资回收期 （动态）1.3年由于馨碧是一家拥有独特技术和高附加值的服务技术性公司，不仅在技术上有独特优势，而且在服务上也独具特色，产品市场潜力巨大，在公司得到了迅速发展、壮大，产品占领了相当的市场份额时，我们将争取上市。但是，由于目前国内只有业绩较好的公司才有条件上市，而且，公司上市还将受到金融市场兴衰的影响。本着让投资者有较好的收益为目的，公司的投资退出方式主要选取的是收购和兼并方式。具体的收购方式，公司管理层考虑为：经营组合盆栽的公司或集团。同时在收购的过程中要服从管理层的激励安排（如持股计划）。在售出之前，我公司会对企业进行充分的价格评估，从而赢得最好的条件，保证风险投资者的投资收益。第二种退出方式为管理层回购，公司对此种退出方式也进行了一定的制度安排。财务管理公司主要财务数据第一年第二年第三年第四年第五年合计单位项目总投资809800元固定资产净值28233.335433.4861007900070366.6元销售收入9241502817900552975077265001348350030481800元生产成本385389.21206525.842367393.763307562.775598958.05-元经营成本474513.068837281448912.072024611.312498574.82-元利润总额64247.74727646.161713444.172394325.925385967.6310285631.62元所得税21201.75240123.23565436.58790127.551777369.323394258.43元净利润43045.99487522.931148007.591604198.373608598.316891373.19元毛利率57.157.457.758.258.8-%流动资金874913.79911951.121823875.412810462.885106115.0311527318.23元投产初期，公司筹得启动资金850000元，所需项目总投资额为809800元，用于购置固定资产、无形资产及期初的生产运营费用。在产品销售方面，五年内公司产品累计销售收入30481800元，产品的平均毛利率高达57.76%，这是支持公司运做和发展，并在激烈的市场竞争中立于不败之地的力量源泉。在公司的现金流量层面，由于公司出色的产品、营销手段和营运能力，第一年即实现正现金流，五年内累计实现现金及现金等价物净增加额6793161.41元，累计税前利润10285631.62元，累计税后利润6891373.19元，累计交纳所得税3394258.43元。这些数据证明公司有极强的赢利能力。此外，五年内，公司平均流动资产周转率为2.49（次），平均总资产周转率约为2.33（次）,平均存货周转率约为51.2（次），存货平均周转天数为7.1（天），平均速动比率为3.2，资产负债率的平均值为35.11%，流动资金充分，第一年年末流动资金高达874913.79元，五年累计11527318.23元。一系列数据表明，公司资产的利用效率较高，营运能力强大，短期偿债能力强，可变现的资产数额大，风险小，债权人的权益有充分的保障。第一章 公司介绍一、行业背景当今人们对花卉的消费水平要求越来越高，单一品种的盆栽由于传统而且单调，已经远远满足不了消费者的需求，人们更追求一种色彩、质感、线条统一、但又有变化的组合方式，即组合盆栽。组合盆栽不仅可以应用于家居美化、空间营造、送礼馈赠、会场布置、办公室绿化、开放的空间及花坛景点布置，亦可以作为商场、橱窗设计及至社交应用，甚至可以成为人们新兴的休闲活动。它带给人们欣赏的美感，栽培的喜悦及装饰的乐趣，它是时代新时尚的产物。二、公司宗旨馨碧组合盆栽有限责任公司的宗旨:置身绿的世界，设计完美生活。具体来说：就是让您置身于园艺大师的心灵深处，去感受乐趣横生的组合盆栽DIY制作过程；以巧妙的创意设计及丰富的变化搭配赋予植物新的风格与生命，并提升其观赏乐趣及附加价值，使其成为您现代家居中的私家花园和时尚健康的馈赠佳品，让您无时无刻都可以感受到大自然的绿意融融和“捻花惹草”生活的趣味！三、公司简介馨碧组合盆栽有限责任公司是一个规划中的公司。它以现代社会花卉盆景产业迅猛发展的良好形势为背景，以“馨碧”（注册商标）组合盆栽坊起步，并且通过中间商销售制成品为模式，进行专业化经营，是产销结合的组合盆栽公司。我们以“馨碧苑”（盆栽作坊的注册商标）组合盆栽制作坊为切入点，让消费者自己动手制作一些简单却设计巧妙的组合盆栽，一方面引导消费者接受组合盆栽和自制模式，另一方面以周到的服务和幽雅的室内设计为顾客提供休闲去处。四、公司文化和公司理念 公司理念：本着为现代都市人群创造集休闲、娱乐、艺术于一体的新场所的强烈志愿，用热情和真诚传播绿色消费理念，用专业的服务和奉献的精神打造专业化、人性化的服务，在此基础上实现馨碧的终极目标“让每家每户享受馨碧的芬芳，让每位客户感受馨碧的热情”。公司文化：公司文化是公司持久竞争优势的来源和发展的内在驱动力。馨碧公司的企业文化为“以勤为本、以忍求和、团结共事、共铸辉煌！”具体体现在“勤、忍、诚、和”四个字上。1、勤勤恳。员工和各级管理人员在企业中都要善于观察和把握顾客的需求，乃至细微的心理变化，要做到眼勤、脑勤、口勤、手勤、腿勤，营造出公司高质量服务的口碑效应。 2、忍宽容。宽容的对待顾客，实现顾客满意最大化，在内部形成互相理解、互相支持、团结奋进的氛围。3、诚诚信。具体表现在人与人之间的相互尊重，诚心诚意为顾客服务，真诚的和合作伙伴建立多赢关系，谋求共同发展。4、和团结。“全体员工把顾客视为上帝，管理人员则视员工为上帝！”形成和谐的上下级关系和内外关系。第二章 技术与产品服务一、产品定义组合盆栽的定义简要来说是运用各种观赏植物，经过人为设计安排后，表现植物特有的色泽、质感、层次变化及线条美感的新兴园艺产品，它兼具实用与观赏价值。组合盆栽的制作方法是将一至多种植物组合种植于单一容器或多数容器内，或将多件作品聚集摆放在一起而自成为一景，是充满创意和乐趣的园艺活动。经设计后，可提升单一物种的商品附加价值，并可将植物原有的特色作为作品呈现出来而表现出多重风貌。生产上它是一种将单元植物经组合培养而成的产品，它周期短、成本低、品种多样化、替代性高、附加价值大；销售上它是一种商品，可针对时令、节庆、对象及价格进行设计，推陈出新创造出受欢迎的品；艺术作品的角度而言，组合盆栽结合植物、容器、环境空间、人文思想，以创新的精神，满足消费者无止境的创意需求；生活用品而言，组合盆栽因人、事、时、地、物、被塑成调剂身心、美化空间、促进人际关系的物件。二、技术描述及技术持有由于本公主要经营组合盆栽DIY的设计和销售，涉及的技术主要有三个方面：各种植物的日常护理、修剪、造型设计。植物是组合盆栽的主角，其光照、温度、水肥、病虫害以及修剪的方面的控制尤为重要。在植物修剪和选材时要有针对性，注意其外形、大小、颜色、质感及象征性等。DIY产品的创新设计。设计是一种装饰，是一种艺术作品的创造，是一种以完美的构思来表现美感的过程。组合盆栽一般讲究色彩、平衡、渐层、对比、韵律、比例、和谐、质感、空间、统一等10个设计元素。在组合设计之初，应考虑到植株间配制后持续生长的特性及生长互动的影响，并和摆设环境的光照、水分、管理条件相配合。因此，专业化并富有创意色彩的设计将是我们公司产品的最大卖点，也是提升公司档次、扩大销售的基础。在本公司创业之初、我们的设计人员将着力推出以下八种主题的组合盆栽，一举打入南京现有的盆栽花卉市场。(1) 创意世界：每个组合盆栽都需要巧思和创意，而创意的来源可以是生活中所见所闻，也可以取材诗词中的优美意境，还可以由特定目的而制作。(2) 沙漠世界：以绚丽多彩的仙人掌科多肉植物作为基础，配以石莲花、观赏凤梨等“懒人植物”营造一种沙漠情怀。另外，“仙人掌”还可以防止电脑辐射。(3) 香草世界：香料和香草植物的应用十分广泛，近来，西洋的香草植物更成为流行的话题，有的还具有疏解神经、助眠、预防感冒、抗过敏的作用。(4) 水生&玻璃世界：水生世界和玻璃世界往往有相辅相成的效果。“水生植物”顾名思义是需要水才能生长的植物，也由于水生植物必需生长于水中，为能清楚观赏其姿态，必需选择像玻璃、塑料、压克力等材质做成的容器种植，而这些容器中，又以玻璃为最佳选择，因其具有通透性，可以让我们清楚观赏到植物的生长形态。(5) 蔬菜世界：利用观赏蔬菜（七彩椒、观赏甘蓝、观赏茄子、盆栽番茄、七叶菠菜等）的搭配组合，开发儿童市场。(6) 草花世界：并非所有组合盆栽都只用在“室内”欣赏，像是利用“草花”来制作户外型组合盆栽的机会相当多，一般常见的有用于庭院布置、阳台、行道布置、展览会场、公共空间等。现在流行的立体式花架和大型的花坛都完全可以做成一个大型的组合盆栽。其视觉上的冲击力决不亚于单纯的观叶植物。(7) 石木世界：石木材料除具有装饰作用外，更可增添作品的生动性及创意感，同时还可以作为填补空间的素材，做出许多不同的变化，赋予作品新鲜有趣的感觉。(8) 绿雕世界：“绿雕”是组合盆栽使用时的一种特殊手法，主要精神是利用架构的外型，让植物自然攀爬，塑出一种形象、一种意境。新的观赏植物品种（包括观花、观果、观叶、观径、观根等植物）、芳香植物和有特殊功能的植物（像吸收SO2的迷你柳杉、吸收“装潢杀手”甲醛的芦荟等）的研发。这方面主要还是依附于南京农业大学等科研单位。另外，馨碧将更注重充满乐趣化的DIY制作过程，包括现实DIY制作和本公司网站上提供的虚拟DIY制作。我们的设计人员将利用千变万化的植物组合方式，变化多端的装饰品及风格多样的盆器,加上行之有效的操作技术，如“分盆”、“魔花”等，以此吸引最广泛的顾客，来缔造本公司产品和服务的独特性。三、产品状况 1、主要产品目录 状况描述产品等级产品描述型号(cm)（长*宽*高）产品定价高档产品选料上以高档植株作基础，配以假山，水晶制品，工艺花盆等；设计上要追求创意并结合产品具体放置的环境单独设计；高档产品将会成为家居和高档会所、酒店等场合的首选.50*30*100250500RMB中档产品选材上以中档植株作基础，配以小饰品，石刻，陶瓷花盆等；设计上追求个性化、随时节、节日的更替要不断推陈出新；中档产品也是我们DIY制作的主体部分. 35*20*75120-250RMB低档产品选材以低档植株作基础，配以卡片，石块或玻璃制品，塑料花盆；设计上要简单大方，操作简便，但要能充分展示公司系列产品的特点；低档产品将成为鲜切花和盆栽市场的有力竞争者.25*15*5040-120 RMB2、产品特性所谓组合盆栽，简单的说就是运用艺术配置手法，将多种观赏植物同植于一个容器内，并配以小饰品和一定创作寓意，是近年来风行国外的一种新型植物商品。但一份好的组合盆栽不仅需要设计者有专业的园艺植物方面的专业知识，还要有一颗饱含创意和文化艺术底蕴的头脑。在实用价值上，组合盆栽不仅是一件活的艺术品，具有插花艺作品和工艺品的装饰效果，美化了家庭居室，增添了活跃气氛、令人赏心悦目；而且，植物具有旺盛的生命力，具有吸收有害气体、净化空气、制造氧气的作用；还可以展现植物成长的过程，延长观赏寿命期限，这一点比插花作品更具有吸引力；最后就单个观赏植物自身而言，独特的造型和树龄也是价值的体现。现在一盆创意颇好的组合盆栽在国外买到100-200并不奇怪，就是在台湾、香港也可以买到1000元左右。但我们结合长三角地区的实际经济状况和大量的调查分析结果将本公司产品的定价定的较低，这也是本公司迅速占领市场的一个重要举措。3、正在开发/待开发产品简介 公司需要不断设计开发新的组合盆栽款式，引导时尚、绿色的DIY制作潮流，以迎合人们不断变化的欣赏水平和需求。不论是待开发的新植物品种还是设计师灵感的激发组合盆栽新款式，都将在未来的花卉、盆栽产业引领市场时尚。根据不断变化的市场需求和消费者习性，我们的设计人员在创业前期推出的八大系列组和盆栽的基础上将向以下几个方向发展：(1) 中国传统习俗和组合盆栽礼品设计上的融合；(2) 具有西方浪漫主义色彩的组合盆栽设计；(3) 以星座、生肖等主题系列的组合盆栽设计；(4) 结合当地特色、名胜风景，设计具有浓郁的城市化色彩的组合盆栽。(5) 个性化的装饰材料与组合盆栽的相互辉映。(6) 环保世界：在现代人的环保意识逐渐抬头之际,您是否也想到应用一些环保素材来创作新的组合盆栽作品呢？举凡日常生活中的蛋糕盒、矿泉水瓶、玻璃罐、废弃碗盘等，均可以透过您的巧思再加利用，再在盆器外辅以绸带、叶片、麻绳、喷漆、海砂等装饰一番，不就做成了一个充满创意的盆器了吗？最后再将鲜绿缤纷的花草植入，何其美也！4、研发计划及时间表 在新观赏植株的研发方面，公司计划长期与南京农业大学花卉遗传育种试验室合作开发新的花卉及观赏植株品种，作为公司独家经营的植株种类。计划在每年的热销季节推出新品种，但由于资金有限，每年拟开发4-8个新品种。拟开发的新品系主要有观赏蔬菜（七彩椒、观赏甘蓝、观赏茄子、盆栽番茄、七叶菠菜等）；去毒植物（芦荟、迷你柳杉、虎尾兰、米兰等）；观赏花卉（菊花、梅花、蝴蝶兰、跳舞兰、中国兰花等）。在DIY设计方面，公司每年都会推出各种系列的主题设计风格，大约48个系列。5、知识产权策略及无形资产对于公司生产研发人员自主设计的系列作品的设计风格和名称要予以保护，另外公司与南京农大合作研发的新的花卉及观赏植株品种要申请专利保护。公司以“馨碧”作为公司产品的品牌，“馨碧”以及环形的商标将注册。 “牵手绿色、品味生活”是本公司的宗旨；中间图案则是公司的“馨碧”品牌。整个商标设计新颖，吸引力很强。 四、产品生产 1、资源及原材料供应 (1) 南京御皇花卉中心 简介：南京御皇花卉中心是一家专业从事花卉、绿色植物租赁及销售的单位。 特点：离市区比较近，能够满足本公司的应急需要。且有南京城西花卉市场作为依靠，品种全、价格低、服务优。(2) 南京花卉苗木公司 公司特点：各种花卉苗木品种齐全，技术过关；另外公司位于浦口区珠江镇，地租便宜；另外公司对于大客户给与7-8折的优惠，能够保障本公司长期的植物材料供给。(3) 南京农业大学芳华园艺中心简介：芳华园艺中心有着强大的高校给与技术支持，且花材质量好，品种新颖。另外鉴于我们创业小组主体人员均来自南京农大，所以我们也将充分利用其中的优势。(4) 上海鲜花港作为国内拥有温室总量最大的企业，上海鲜花港2006年已建成并投入使用的温室总量为40万平方米。年产组培苗2850多万株、鲜切花1300万枝、盆花350万盆。是本公司在上三角地区长期发展的有力保障。(5) 南京众源园艺用品有限公司主营：园艺剪,金属制品,金属工艺品,园艺用具，花盆等。2、 现有生产条件和生产能力 由于组合盆栽DIY制作是集艺术和园艺技术之和，创业之初我们建立了以上的资源及原材料供应商联系。我们同时也得到了来自南京农业大学园艺学院观赏园艺教研组给与技术上的指导。并拟筹集资金80万元，在南京市湖南路附近开设第一家店，初期员工7人，分管财务、管理、营销、网络、生产以及公司经理。年制作组合盆栽6100件（高中低档产品比例约为1：4：5），随着业务的扩大将有计划的增加成品制作以及物流方面的人员。 3、扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 因为本公司将采用连锁店形式，所以将根据公司发展的需要以及市场和公司人力、财力的方面的增强，我们计划在五年内将以“1+2+2+1+2”的连锁店扩张速度完成公司前期的资本积累过程。每一连锁店的初期投资以五十万元为标准，由于本产业在国内尚属于新兴产业，各大城市的消费水平也在不断增长，估计公司年生产量（以年销售量为参照）将会呈逐年递增的态势。预计到五年后公司总规模将达到八家连锁店，总产量达到89000件。4、原有主要设备及需添置设备 连锁店将依附总店采用统一的店面设计、包装品牌以及材料统购等，需要添置的只是一些园艺器具、电脑、配送车、办公设备等硬件设备.5、包装与储运 由于本公产品“组合盆栽”自身易损坏、不易包装的特点，包装尽量简单化、透明化。但对于需要配送的产品要用纸盒等固定后再包外包装，配送车辆的内空间要进行合理的划分（使用类似于超市中的货物架、再根据产品大小分层放置，并以一定的光照保证植株生长）以保证单次较大的运货量。盆栽植物是活体，储存过程自然要注意养护，部分质地的花盆如陶土花盆等也是易碎物品，储运过程都要小心，避免碰撞.五、服务简介馨碧的服务宗旨是以“以情服务，用心动人，为您架起健康的桥梁”。馨碧组合盆栽作坊是企业“家”文化的延伸，营造家的感觉，提供家人式的服务。我们将着力打造个性化的服务方式，主要体现在下面两个方面：1、多渠道的服务平台:(1) DIY作坊现场服务指导及外出展览、宣传时现场指导；(2) 本公司网站的在线回答及其群组设置。所谓群组设置就是根据顾客需求建立不同的讨论版，有关于园艺知识、组合盆栽维护、DIY设计等方面的主题板块供大家交流经验、排难解惑；(3) 通过热线电话、短信平台、网络平台（QQMSNE-mail等）等随时服务客户；(4) 为作坊生产的每一款组合盆栽都设计一个“维护小手册”，以便顾客日常护理；(5) 通过发一些宣传资料和办一些专题讲座普及园艺知识、宣传企业文化、引导大家建立绿色时尚的消费习惯。2、人性化的服务手段：(1) 为每一件（批）产品都提供回执单业务；(2) 公司网站上提供模拟“组合盆栽DIY制作”的平台。在这个平台上、大家可以充分发挥个人的想象和创造力，去选择自己喜欢的植物、饰品、盆器和组合方式创造出个性化的组合盆栽。如果选材恰当、设计合理的话，我们的专业制作人员就可以为顾客制作出相应的组合盆栽；(3) 对于有特殊要求的顾客或者组合盆栽需要和周围环境紧密搭配的情况，我们将为顾客提供“量身定做”的业务，努力提高我们的服务水平和专业的服务精神；(4) DIY将定期举行主题活动。主题活动可以就本公司的一些系列产品进行讲解，然后由顾客进行现场学习制作；也可以就组合盆栽的专业维护、保养知识进行宣传；还可以通过主题活动推出公司的新系列产品等；(5) 送货上门和有限次的上门维修业务；(6) 合理的赔偿制度。对由于工作人员失误而导致产品和服务不能到位的情况将给与顾客合理的赔偿，以保证公司的信誉。第三章 市场分析一、产业分析近年来世界花卉市场年销售额每年以10%15%的速度递增。20世纪80年代初期世界花卉销售额仅为100亿美元，90年代初期接近1000亿美元，2000年达到2000亿美元。目前国际上花卉消费结构大约为：鲜切花占60%，小盆花占30%，观赏植物占10%。以欧共体、美国和日本3个花卉消费市场为中心，其进口量约占世界花卉贸易总额的99%，其花卉主要从荷兰进口。 日本、韩国、台湾地区近年来花卉市场发生明显的变化，盆花、观赏植物渐渐成了消费的主题曲。鲜切花市场不管从供应商的生产技术水平还是潜在消费者的挖掘程度来看都已进入了一个成熟的阶段，市场趋于饱和；而建立在盆花，观赏植物以及园艺美学基础上一项新兴的花卉产品“时尚组合盆栽”却发展迅速，并且一跃成为了时尚的代名词。此时在中国着力推介组合盆栽是相当有市场前景的。首先，影响花卉消费的主要因素是消费者的收入水平。从最新的统计数据来看，高收入的国家花卉消费额越高，远远超过低收入国家。我国城市年人均可支配收入已超过10000元，收入水平的不断提高必然会带来花卉消费的不断高涨。据中国花卉杂志报道，从全国范围来看，全国盆栽花卉的生产面积达到了4.7万公顷，2003年销售量有21.2亿盆，销售额85亿元，相较1990年增长了21.2倍。其次，从一国的花卉消费文化上分析，西方国家比较喜欢“快餐消费”，而且在花卉消费上注重外形的美观艳丽，所以，欧美国家鲜切花消费比重往往都很大；而亚洲国家注重意韵，喜欢持久的自然美，“国色天香”乃东方人们对花卉的最高赞誉，这就是亚洲国家日本、韩国、台湾地区热衷盆花特别是组合盆栽的原因。我国自然属于后者，随消费水平的提高，盆花消费规模必然也将极大扩增。组合盆栽身为盆花中的佼佼者，必将赢得巨大的盆花市场。组合盆栽在我国国内还处于市场导入期，市场上还很少见到组合盆栽的身影，这与组合盆栽的普及、推广不够，现有商家对组合盆栽的经济价值的挖掘不充分有关。因此，作为一项新生事物，她填补市场空白，在很大程度上有助于花卉文化的发展,有利于提高人们的生活质量，是非常有前景的产业分支。二、南京市场概况据最新数据统计，2002年全南京市花卉种植面积达11.4万亩，年销售额2.75亿元，花卉主要栽培种类为盆花、鲜切花、观赏苗木，其年生产量分别达424.33万盆，931.46万支，3328.9万株。1998年至2002年间，种植面积平均年递增68.5%，销售额平均年递增79.8%， 消费人群逐年扩大，从开始的城市白领阶层到现在的大众化消费，各种中西方节日，生日，婚礼，店面开张，看望病人，甚至近年来发展起来的“花祭”都有花卉盆栽的身影。另外，房地产发展带动住房装饰需求快速上涨，2005年上半年，我市城市家庭居民人均支出115.16元用于住房装饰，合计达348041060元，同比增长35.2%。2005年南京市平均居民家庭总收入16474.31元，比往年增23.9%；可支配收入14997.47元，比往年增19.9%。2006年1月份南京市平均居民家庭总收入1609.35元，比2005年12月增长21.4%；月可支配收入1477.4元，比2005年12月份增长21.5%。 另据南京统计局2004年5月的调查数据显示，南京市在五年内将有20%的家庭达到中等收入家庭。这些家庭居住条件良好，平均每户建筑面积为86.02平米，人均近40平米，每户平均年支出高达70000元，人均30000元。他们是生活在我们周围的高收入群体，他们经济收入丰厚，生活富足，消费能力强、档次高，住房宽敞，热衷于文化娱乐消费。这是本公司产品市场容量增长的源泉。 如此高的行业成长率和收入增长率必然带来花卉市场更高的增长势头，预计2006年南京市花卉盆栽消费额将达到5.5亿。三、目标市场目前，鲜切花主要用于“快餐式”礼品消费，一星期左右凋谢枯萎，不适合家居装饰；盆花主要用于庭院及室内装饰，由于其造型过于朴素、单调，不方便携带，几乎无包装等因素，很少被当作礼品，也无法与现代家居完美融和，不能很好的满足家居装饰需求。而组合盆栽既具有鲜切花的外观特点颜色丰富多彩，具有良好的装饰作用，可组合搭配，并赋予不同的寓意；又具有普通盆栽的生物属性能生长，可长时间摆放，对空气亦有净化作用。因此，组合盆栽既可进入礼品市场，又能进入家居装饰市场，是礼品与家居装饰的桥梁。在广州、深圳等沿海地区，花商将不同造型的组合盆栽赋予“恭喜发财”、“金榜题名”等名字，人们受“鲜花送人”的前定效应，流行将组合盆栽当作礼物赠送，价格在500元左右，有的高达千元，而其平均成本不到200元。近两年，南京也出现以组合盆栽送礼的消费现象，但只是逢年节在花店偶尔见到，其品种很少，只是简单的组合，设计含量低。就此可以看出，现有花商将组合盆栽市场定位在礼品市场。但组合盆栽的核心价值是：装饰家居、提升整体家居环境的档次。所以我公司仅将礼品市场作为一个“引渡市场”，最终目标市场是家居装饰市场。（“引渡市场”为我公司市场分析时新创营销概念，有两方面的涵义：一是我公司开发组合盆栽礼品市场的最终目的是引导消费者使用组合盆栽进行家居装饰，打开家居装饰市场；另一方面，依托消费者已形成的“用组合盆栽送礼”的消费观念，获得市场份额，创造销售收益，顺利渡过创业初期。）采用这种特殊的市场定位，具体来说基于以下原因：1、礼品市场品种繁杂，从鲜花到普通礼品店所售商品到高档烟酒等等，消费者选择范围极广，决策过程千差万别，不确定因素过多，很难保证在市场份额，销售量摇摆不定；即使一时兴起，新鲜感过去，即走向衰退，生命周期过短。2、组合盆栽取代鲜花等作礼品也有其局限性，如造型较大的组合盆栽携带很不灵便，在某些场合就不适用。3、无论消费者出于何种动机送礼、装饰家居抑或净化室内空气，他（她）所购买的组合盆栽最终都将放置于家居环境中，成为家居环境的一部分。4、现代都市人越来越接受绿色、健康的消费观，关注室内环境改善，短期内不会出现完全替代组合盆栽的产品。因此，组合盆栽的生命周期较长。按现阶段花卉盆栽行业的发展势头，组合盆栽将在一、两年内走出市场导入期，步入成长期。四、市场容量估计及销售量预测据本创业团队市场调查显示：（以下“市民”均指成年市民）南京市区约有19%的市民“很想”使用调查人员向其展示的组合盆栽装饰家居，76%的市民认为“可以考虑”使用组合盆栽装饰装饰，仅有5%的市民认为“没有必要”；家庭月收入在3500元以下的市民及大学生群体认为组合盆栽可接受价格在50-100元之间；家庭月收入在3500-5000元的市民可接受价格主要分布在100-300元之间，送礼、装饰家居都可；家庭月收入在5000元以上的市民可接受价格主要在250-500元之间，一部分该收入阶层的市民认为如果档次再高点的话，价格提高点也能接受；对于同一款产品，在“DIY”制作的定价高于成品定价的情况下，仍有50%的男性市民和50%的女性市民愿意在休闲时段亲手制作组合盆栽，认为亲手制作可包含自己的设计思想，更具保留价值。组合盆栽为非生活必需品，消费者虽有这方面的需求但受收入、住房条件等限制，加上对该产品不熟悉