某物流有限公司仓库管理控程序教材.docx

澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第1页 生效日期 2016年11月1日 仓库管理控制文件仓库管理控制文件 受控状态； 编制人编制人 审核人审核人 批准人批准人 发行部门发行部门 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第2页 生效日期 2016年11月1日 变更履历变更履历 序序号号 变更日变更日期期 章节章节 变更前内容变更前内容 变更后内容变更后内容 版版本本 页页次次 修订人修订人 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第3页 生效日期 2016年11月1日 文件清单 序号序号 文件编号文件编号 文件名称文件名称 文件版本文件版本 生效日期生效日期 起止页码起止页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第4页 生效日期 2016年11月1日 仓库管理控程序仓库管理控程序 1.1.目的目的 规范仓库流程化管理、标准化操作，确保仓库收发存准确无误，遵守产品按照批次出入库管理，按照客户要求进行打托、包装、装货、出货，满足客户需求，提升仓库管理技能，遵守国家环境、健康、安全方针政策，降低公司成本，提升工作效率。 2.2.范围范围 适用于仓库所有工作 3.3.定义定义 3.1组织架构：仓库管理岗位权责 3.2岗位职责：所有不同岗位的工作要求和责任 3.3流程管理：仓库作业顺序，相关部门支配本作业之间的供应链管理事项。 3.4作业标准：规范仓库作业的书面标准、要求、注意事项。 3.5管理制度：为了作业安全、纪律严明、奖惩分明，对职工进行一些约束、引导、以及相关合理条件要求。 3.6绩效考核：客户要求、公司目标，对职工工作业绩的考评事项。 4.4.职责职责(仓库具体岗位职责参照5.2） 4.1 仓库： 根据客户需求确保收发存准确无误。 按时完成当日进销存系统帐管理，准确及时提供相关信息报表。 安全保管产品，减少搬运、存放、装卸时带来的损坏。 杜绝仓库安全隐患，确保帐卡物一致。 配合运输及时、准确、安全出货。 严格遵循仓库作业流程、作业标准进行作业，保证产品分区、分类、定位、批次管理。 负责仓库月度、季度、年度盘点，做出相应的盘点差异分析。 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第5页 生效日期 2016年11月1日 严格执行 KPI 考核、5S 管理、看板管理。 4.2 运输部： 按照出货计划，合理安排车辆，提货车辆及时到达仓库。 及时反馈运输异常导致产品退货信息，及时提供提货单、退货单。 按照计划安排转仓，及时给仓库提供转仓计划、系统送货单。 出货时清点货品数量，完整签单。 4.3 AC仓库汉高负责人(俞平)： 与汉高，供应商，承运商通过电话，邮件，传真与面对面的联系与沟通。 对库存，收货，发货的整体计划与监控，确保每日的运作按照计划顺利进行，保证仓库运作的准确性，高效性与及时性。 确保汉高要求的绩效指标的完成，跟进和仓库运作每个月的循环改进。 跟踪系统账目的更新与异常事项处理、索赔等，保证库存准确性的同时定期生成报告与客户进行沟通。 仓库操作异常处理，客户投诉解决事宜。 对仓库未来新的目标、指标规划 5.相关内容及流程相关内容及流程 5.1仓库组织架构： 项目经理 现场经理 仓管员 客服专员 仓 库 运 输 协调员 组长 拣配员 装卸工 门卫安检 账务员 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第6页 生效日期 2016年11月1日 5.2岗位职责 项目经理 负责仓库规划、工作计划制定、年度目标制定与实施方案。 仓库新项目洽谈、管理、以及后续的业务开展。 解决客户投诉以及完善措施，仓库管理技能培训 。 处理客户反馈信息，满足客户需求，按照客户要求统筹仓库管理。 跨部门沟通协调，促进仓库工作有顺利开展。 制定仓库作业流程、作业标准书、仓库各项管理制度、绩效考核，以及客户需求的各种文案。 完成质量体系要求各种指标，每年确保通过体系认证审核。 协助仓库处理解决异常问题。 保证仓库工作不脱节，按时完成汉高对 AC 仓库要求的各项指标 。 优化仓库资源，提高工作效率，降低成本；完善仓库各项管理体系与制度 。 按时完成上层领导安排任务。 不定期的抽查各个岗位各种工作事项，随时对各个岗位绩效考核现场评分。 现场经理 负责仓库整体工作的现场安排与协调，了解仓库每天工作进度。 处理仓库紧急异常 ，跟踪异常处理事项。 WMS 正常出入库操作 ，根据发货单汇总拣配单，并且按照出货次序安排拣货。 组织每月盘点，提供盘点数据，核对 WMS 和实物差异，并查出原因，保持账物一致。 月末提供职工薪资明细，汉高费用结算相关报表，以及加班值班申请表。 对现场操作人员进行书面绩效考核。 巡查仓库现场，及时订正现场违规操作，注意安全事项，现场 5S 是否合理达标；仓库现场是否存在安全隐患事项。 及时反馈、回复与现场操作相关邮件和信息 。 现场工作指导、监督、抽查每一项安排的工作完成结果。 审核仓库各种单据、账务；落实现场每日工作事项。 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第7页 生效日期 2016年11月1日 组长 1.负责仓库现场工作协调，督导仓管员和装卸工按照仓库管理要求、作业标准进行操作。 2.严格执行仓库 5S 管理，安全制度管理；及时反馈现场异常情况。 3.负责外来货品卸货、清点、核对、签收单据；检查货品是否按照批号分类，是否张贴批号标识，捆绑是否符合要求。 （包括送货、退货） 4.货品直接入平面仓时，必须分区分类整齐放置。 5.定期组织人员整理平面仓，保持仓库整齐干净。 6.按照文员的指令及时把退货区的货品移到规定位置。 7.确保提交给文员的单据签收完整准确，及时提交给文员当天的单据，下午未处理完的单据，次日中午必须提交。 8.配合仓库经理和文员把相关的工作按时完成，及时反馈异常问题。 9.对仓管员装卸工做相应的绩效考核。 10.凭单据收货，如果单据和实物不一致及时反馈给项目经理，并且在单据上注明实际收货情况，让送货人签名和日期。 11.及时打印拣配单，按时做到货记录表，发送给关联部门。 客服专员 及时办理系统单据信息分配，确保准确确无误。 及时打印相关单据-送货单、COA、转仓单等。 及时办理退货、补货，并且对信息跟踪完成进度。 按时编制、汇总每日发货明细、运输明细，及时发送给关联部门。 及时给客户反馈需求信息和邮件，配合仓库经理和俞平，处理一些异常、突发事件，并通知汉高关联部门对异常事项的更改。 办理澳丰车辆提货相关单据、手续（分发澳丰司机车辆来仓库提货单据，车辆未来提货并跟运输催促提货司机） 审核仓库提交的退货单、补货单，发现问题及时提出更正。 汇总客户投诉，及时解决投诉问题，督导仓库对投诉的完善与过程控制。 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第8页 生效日期 2016年11月1日 账务员 监督单据签收是否完整，是否符合要求，不符合要求的退回当事人。 按时录入系统数据，保证数据准确无误，在规定的时间范围内完成，杜绝客户投诉。 及时向关联部门或者客户传递、反馈、以及回复邮件相关信息。 各种单据资料按月份归档，单据已经完成的和未完成的分开保存，未完成的定期提醒负责人，遇到再不及时处理会影响到客户或者产生不良后果的事项，及时通知项目经理。 及时提供各种报表资料，保证信息的完整准确性。 关注系统动态，跟踪处理系统信息、数据异常，确保账物一致 根据盘点表核对系统数据，保持账物一致；定期核对 SAP 和 WMS,是否存在差异，查出原因，解决差异事项。 确保账务日清月结，月末汇总盘点差异，并做出差异索赔明细表。 配货汉高仓库负责人监督仓库现场异常操作，对违规操作事项记录并及时更正，方可做账目处理。 仓管员 负责发货装车、货品清点、单据核对、签名，包括提货、补货、换货；必须按照单据拣货、出货。 所有单据必须有提货人签名和日期，仓库保证两个人签名和日期，捡配单和提货单都必须有仓库两人签名和日期。 及时把当天的单据提交给账务员员，当日未完成的单据次日中午按时提交，单据签收必须完整。 货品与单据不一致时及时反馈将信息项目经理，等待指令再做收发处理。 协助组长做好仓库 5S 整理。 .配合仓库经理和账务员按时完成工作事项。 必须严格按照区域进行产品放置，并做产品标识；退货区里的产品必须对应的退货单附加在产品上，以便追查。 负责货品上、下架，库位号的记录，单据的签收；监督产品否按照要求捆绑、包装、装车，是否有张贴批号标识。 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第9页 生效日期 2016年11月1日 每天巡查仓库货架异常事项，例如货品倾斜、货品超高超载、货架插销、横梁、立柱、防护栏是否存在异常；立体仓库货品是否分区分类整齐放置；地面卫生，有无杂物，通道是否畅通，货品是否被拆箱，货品是否有破损。 及时向账务员反馈仓库呆滞已久或者将近过期的货品信息。 门卫、安检员 按时登记外来人员出入事项。 详细记录送货、提货车辆、人员信息。 合理控制车辆排队入厂次序。 监督是否穿戴反光背心，车辆是否配戴劳防用品、消防设施。 定时点检仓库消防设施 ，记录详情。 定时巡检仓库安全事项，并做记录表。 监督职工是否在禁烟区内抽烟，按时上下班。 定时抽查仓库 5S 情况，及时反馈异常。 按时巡逻厂区确保财产安全；按时巡检药品箱、洗眼器、温湿度计、并且及时登记现场记录详情。 装卸工 负责挑选合格的托盘，按照批号分类卸货，货品不准超出托盘尺寸。 按照要求对货品进行捆绑，张贴批号标识。 按照规定要求放置货品，严禁超高超载。 负责货品装车，数量清点、分类物理隔离。 负责协助仓管员进行货品拣配、仓库整理、5S 现场操作。 负责货品包装、拼托、打托盘、修托盘等事项。 配合仓库组长仓管按时完成装卸以外的工作事项。 5.3流程管理 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第10页 生效日期 2016年11月1日 主流程 ISO9001、ISO14001&OHSA18001 控制点描述考核要求 流程负责人 5.3.1 产品收货流程 1）确保产品无损、分类、分批号存放 2) 及时准确入库（包括SAP更新） 3）异常状况及时反馈 4) 库存准确率(系统与实物的匹配率) 参考KPI 5) 符合汉高SHE要求 6) 控制加班 仓库现场经理/组长 5.3.2 产品发货流程 1) 确认发货信息 2) 及时准确按单发货 3）及时准确出库（包括SAP更新） 3）异常状况及时反馈 4) 客户投诉率 参考KPI 5) 符合汉高SHE要求 6) 控制加班 仓库现场经理/组长 5.3 .3 产品退货流程 1) 明确退货要求 2) 核实退货信息 3) 入库至退货区 4）跟踪退货信息，及时按照退货判定结果处理退货 4) 符合汉高SHE要求 5) 严格按照汉高要求对退货进行处理 仓库现场经理/组长 5.3 .4 产品补货流程 1) 明确补货要求 2) 核实补货信息 3) 按照补货单配货，系统出库做补货详情备注 4）跟踪补货过程，补货单分类存档 5) 符合汉高SHE要求 6) 严格按照汉高要求对退货进行处理 仓库现场经理/组长 5.3.5 仓库盘点流程 1） 合理制定盘点计划 2） 有效组织盘点资源 3） 监控盘点过程 4） 及时提供有效差异报告，并作索赔明细 5) 符合汉高SHE要求 仓库现场经理/组长/仓管员 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第11页 生效日期 2016年11月1日 5.3.6 产品报废流程 1) 报废清单 2) 存放在报废区域 3) 经过汉高部门审批、现场确认 4) 按照指令做报废清理，系统及时销帐，备注报废详情 仓库现场经理/账务员 5.4流程图 产品收货流程 流程图步骤 负责人 步骤描述 ISO9001 控制点描述考核要求 ISO14001&OHSA18001 控制点描述考核要求 供 货 商 仓 管 员 1、 提前一天通知仓库送货 2.仓库开始整理库位 合理布局库位 分区分类定位管理 供应商 仓管员 供 应 商 凭 送 货单、COA 送货 1、确认送货品名、批次、数量、 质检合格报告 （COA)等 1、提供 MSDS（中文）、确保货物贴安全标签（GHS) 2、 确保提供有资质车辆及人员进行产品安全运输 3、门卫登记，资质证照核实、安全培训、车况检查、通知仓库车辆入库 4、 门卫提供或自带的合格 PPE并正确穿戴 5、配备相应的应急设备设施 6、 按照仓库指定行车路线将车辆行驶至指定位置 仓 管 员装卸工 1、 检查送货单和实物是否一致 2、有任何差异及时通知俞平。 3、按照实际到货，在送货单加以备注 1、核查送货单、COA、MSDS 2、如果发现缺少单据时拒收并及时反馈给汉高仓库负责人-俞平 1、确保车辆停靠在指定位置，车辆熄火。 2、根据安全（MSDSGHS)要求操作，（如在开集装箱门时应小心货物坠落。开门先开单边，人站在门后。 3、根据装卸工作指导书（含叉车安全操作规程） 要求卸货送货商预约 送货 核对 送货单 并提供COA NO 拒收 卸货 收货、上架 WMS/SAP入库 YS 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第12页 生效日期 2016年11月1日 账务员 1 、 根 据PO ASN，系统入库SAPWMS 系统 1、在规定时间内将信息输入 SAP/WMS 系统 2、在规定时间内将有效期异常报告以邮件形式发给汉高仓库负责人-俞平 3、单据分类归档 （每托货物不能高于 1.4 米） 4、确保叉车及人员资质符合装卸要求 5、 正确穿戴合适的 PPE （安全鞋，反光背心，安全帽 装卸工 1、 要求司机按照要求停靠指定道口 2、按要求卸货 3、 确认送货单和实际数量一致 1、不同产品，不同批号分开堆 2、确保每个托盘都贴上产品标签 4、卸货过程中变形应反馈给运输部，并且拒收。 6、采取必要防护措施，避免人工搬运伤害 装卸工 1、 根据物料的属性存在对应的存储区 1、根据物料储存标准存储于对应的区域 1、根据 MSDSGHS 相关要求储存 2、 根据汉高产品储存要求储存 仓管员 1、 按照要求上架 2、 在ASN手工记录 库位号 3、 在ASN上签字确认并提交账务员 1、成品上架前必须先确认物料托盘标签信息、 堆叠整齐，不倾斜、稳固 1、正确穿戴合适的PPE 2、根据装卸工作指导书（含叉车安全操作规程） 要求操作 3、存储符合五距要求（墙距、顶距、柱距、垛距、灯距） 4、确保提供适当的二次收集设施，配备泄漏应急处置设备及应急处理PPE，应急情况发生时按照应急响应程序5、 采取必要防护措避免人工搬运伤害 产 品 收 货 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第13页 生效日期 2016年11月1日 产品发货流程 流程图步骤 负责人 步骤描述 ISO9001 控制点描述考核要求 ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求 客服专员 1、 根据 CS 出货计划汇总 DN,打印发货单，提交现场经理 2、在 SAP 中打印DN和Picking List和COA 3、在发货单的第一联加盖出货章 4、将 SAP DN 移交给运输运输部安排车辆 5、通知自提客户自提 1、检查单据，客户名称、送货地址、IDH 号、品名、批号、数量、客户的特殊要求等确保单据齐全 2、在规定的时间内把 DN 传输给运输商 及时打印单据 将单据及时提交相关部门 现场经理 1、 根据发货单从 WMS系统里打印出捡配单。2、把对应的拣配单装订在发货单上。3、把单据提交仓库组长 1、把送货单特殊要求，体现在捡配单上。 2、核对送货单和捡配单 确保送货单和捡配单一致 组长 1、组长组织人员配货2、安排打包 1、配货过程监督，按照配货打包要求操作 2、复核送货单和产品明细 确保产品无损，数量批号准确无误，包装遵循客户需求 根据DN 打印发货单 COA 复核 按出货单装车 铺板加固 打印捡配单 拣配打包 异常 双方签字 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第14页 生效日期 2016年11月1日 仓管 1、根据捡配单拣配货物。 2、根据客户要求进行打包。 1、在备货区根据捡配单核对备货 2、查看每托包装是否符合要求，是否有混装现象，是否张贴产品标识 核对配货明细，和包装要求 客服专员 1、运输商凭 DN 到仓库提货 2、票据、车辆不符合发货要求，及时反馈给运输部， 等候运输指令 1、 核对提货人的信息 （运输商在 DN 加盖运输商的提货章） 1、确保提供有资质车辆及人员进行货物安全运输 3、配备相应的应急设备设施 4、按照仓库指定行车路线将车辆行驶至指定位置 5、货物符合装车及包装相关要求装车 装卸工 仓管员 仓库运输 协调员 1、按出货单明细装车 2、根据货物的装车标准装车 3、在装车过程中发货物有异常（批次错误、数量短缺、包装破损等），立即反馈现场经理 1、装车前检查运输商的车辆状况 2、确保所出货物与出货单明细一致： 货物名称、 批号、 包装规格、标签等。3、装车准时性，按规定时限完 4、根据装车标准装车： 确保货物整洁， 无变形、 无破损、 打包加固符合客户要求 1、正确穿戴合适的PPE 2、 根据装卸工作指导书 （含叉车安全操作规程） 要求操作 3、采取必要防护措施， 避免人工搬运伤害 现场经理 1、现场经理查明原因，库存是否能满足 2、无法满足及时通知汉高仓库负责人-俞平 3、等待指令操作 1、以邮件的形式反馈俞平 确保现场安全 仓管员 1、货物装车结束 2、双方签字确认 3、单据提交到账务员 4、司机保留两份 1、单据双方签字确认 2、确认 DN、发货单签收完整 1、确保货物准确无误，单据签收完整 产品发货 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第15页 生效日期 2016年11月1日 协调员 1、检查单据是否齐全 2、单据上的签字备案是否完善 3、不完善的票据及时反馈给仓管员 1、核实单据信息完整 保证出货及时、安全、准确 账务员 1、在 SAP 系统里做出库， 并在发货单上编辑序列号，做出货明细汇总表 2、单据存档 1、在规定时间内将信息录入系统，准确无误 2、确保单据分类存当 1、出库及时准确 产品退货流程（客户退货） 流程图步骤 汉高物流 1、 汉高物流将退货请单、 退货 DN 传至运输部 2.汉高物流同时通知运输安排车辆退货 1、明确退货要求：IDH号、 品名、 批次、 数量、退货原因等 仓管员 1、 核对退货单与实物信息是否一致：IDH号、品名、批次、数量、包装情况（是否破损、污染） 等 2、 查看退货单是否有明确的退货原因、退货如何处理方式，没有直接拒收。 3、 有任何信息与实物不一致及时通知汉高仓库负责人-俞平，等候处理 1、核对单据与实物信息一致，包括：IDH，品名，批号、数量 1、正确穿戴合适的 PPE 2、 根据装卸工作指导书 （含叉车安全操作规程）要求操作 3、 确保提供适当的二次收集设施，配备泄漏应急处置设备及应急处理 PPE，应急情况发生时按照应急响应程序 4、 采取必要防护措施， 避免人工搬运伤害 CS生成退货单 物流通知运输提货 实物收货 与退单一致 NO 签单收货 汉高QC判定 分库存放 质量问题不合格 Yes 仓库核对 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第16页 生效日期 2016年11月1日 仓管员 1、货物符合收货要求，及时办理收货 2、贴产品标签 3、收货分区放置 4、 不合格品区并在卡板上加贴红标签 5、 在退货单上签字确认，单据提交给汉高仓库负责人-俞平。 1、按退货申请单信息收货 2、核对退货单和实物信息：IDH 号、品名、批次、数量、包装情况等 3、上架库位确认，换标颜色 4、在单据上签字 汉高仓库负责人-俞平 1、俞平审批退货单后，SAP 做退库 1、良品退回 001 仓 2、 不良品退回 9001 仓 账务员 1、 在 WMS 系统中收货系统备注退货信息 2、核对 SAP 系统收货，数据，将收货信息 （邮件、 电话方式）传至汉高物流 3、单据分类存档 1、在规定时间内将信息录入系统 2、按退货单序列号存档信息 Henkel QC 1、QC 将判定处理结果反馈给仓库经理，并将处理结果用邮件方式传至汉高仓库负责人-俞平并抄送仓库 给予确切判定结果，并以书面方式告知仓库 产 品 退 货 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第17页 生效日期 2016年11月1日 账务员 1、根据处理结果在WMS导出移库单提交仓管员 2、根据移库单在WMS/SAP进行数据移库 3、 邮件通知汉高仓库负责人-俞平移库完成 退货检验合格，按照要求移库，并做标识 仓管员 1、接收移库单 2、 成品从不合格品区转移合格品区 3、 将不合格品红标签清除 4、 在移库单上签字确认 5、 将移库单转至账务员 1、核对移库单和实物信息：品名、批号、数量、库位等 2、确保不合格品标签清除 3、确认上架库位 1、正确穿戴合适的PPE 2、 根据装卸工作指导书 （含叉车安全操作规程）要求操作 3、存储符合五距要求（墙距、顶距、柱距、垛距、灯距） 4、 配备应急泄漏设备设施， 应急情况发生时按照应急响应程序 5、 采取必要防护措施， 避免人工搬运伤害 仓库补货流程仓库补货流程 负责人 步骤描述 ISO9001 控制点描述考核要求 ISO14001&OHSA18001控制点描述考核要求 流程图步骤 负责人 步骤描述 ISO9001 控制点描述考核要求 ISO14001&OHSA18001 控制点描述考核要求 运输部 1、由于运输问题造成客户补货， 运输部必须提供补货单 2、单据注明补货明细（品名、产品编号、数量、批次）补货原因 3、把补货单提交到仓库现场经理 1、查明补货原因 2、完善运输措施，制定措施方案 3、补货单一式三联 环境控制 紧急预案 车辆运输规范操作 现场经理 1、签字确认，根据补货单WMS系统里导出捡配单 2、安排仓管员拣货 1、 按照补货品名、 编号、 数量、批号核对拣配单 2、保持补货单和捡配单一致 运输提供补货单 仓管配货 车辆提货 仓库打印捡配单 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第18页 生效日期 2016年11月1日 仓管员/操作工 1、根据捡配单配货 2、拣配人签字，仓管员复核 1、两双眼睛 2、现场核对拣配货物，确保准确无误 1、 劳防用品配戴，2、产品防护 3、安全配货，遵守遵循安全操作规定 运输司机 1、根据补货单清点货物 2、没有问题签名单据签字确认 3、 两份单据自己保留，送货时带回签收的一联回单提交运输部 1、现场清点数量 2、签单确认 3、送货收回回单 4、运输过程中确保产品安全无损 5、车辆、人身安全，严禁违规驾驶 1、车辆符合要求 2、车辆配备劳防齐全 3、车辆配备消防、自救设备 账务员 1、SAP 账面冻结，WMS做出库， 备注是运输赔偿补货 1、 及时冻结 2、 备注原因 汉高仓库负责人-俞平 1、收到运输赔偿涵后做 SAP 销帐 1、没有接到赔偿涵，禁止处理 2、督促运输尽快赔偿 仓库盘点仓库盘点流程流程 流程图步骤 负责人 步骤描述 ISO9001 控制点描述考核要求 ISO14001&OHSA18001 控制点描述考核要求 账务员 1、从 WMS 系统中导出盘点表：库位号、IDH、品名、批次。 2、将盘点表交给现场经理 1、动态盘点：对前一日的货物动态盘点 2、月度循盘：按计划从系统导处盘点表。 3、半盲盘。 现场经理 仓管员 操作员 1、现场经理安排叉车司机和仓管员为一组进行盘 1、核对 IDH、产品名称、批号、1、必须使用专用登高托盘，配戴安全带。 制做盘点实物盘点 数据核对 复盘 差异分析 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第19页 生效日期 2016年11月1日 点 2、操作员根据实物进行盲盘 3、仓管员进行实物复盘，并且根据盘点表做记录 数量、重量 账务员 1、账务员将数据录入到电子盘点表中进行核对并列出差异 2、将差异的盘点表打印出来再次交给叉车司机和仓管员去复盘 1、核对 IDH、产品名称、批号、数量、重量 账务员 将复盘还是有差异的明细填写在汉高盘点异常单里， 提交给汉高仓库负责人 汉高仓库负责人 1、 根据SAP系统单据汇总出差异金额表 2、将差异金额明细填写在索赔函内 3、 SAP销帐 （仓库已经赔偿） 核对数据， 确实索赔金额和数量单价。 项目经理 1、项目经理索赔函复核签字 2、复印一份提交财务 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第20页 生效日期 2016年11月1日 提货送货预约流程提货送货预约流程 文件编号：文件编号：AF/QR-CC-001 为了仓库工作计划不被打乱，收发货按时完成任务，所有到AC仓自提、送货必须提前预约，否则拒绝办理业务。 1.1.提提送送货预约说明：货预约说明： 1.1 提送货方应至少提前一个工作日向仓库预约（急单除外） ，预约提送货时间由提送货方自行选择，一个装卸货时间点只可以安排二辆车同时装卸货。 1.2 超过预约装卸货时间将被排到最后，超过下班时间仓库有权拒绝装卸货，如要求仓库加班装卸货，必须征得汉高仓储主管部门同意，同时以邮件的方式报送汉高仓储部门，仓库得到汉高仓储部门邮件批复后执行加班作业。 1.3 预约时，必须邮件或电话通知仓库（包括预约固定联系方式，仓库账务员，现场 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第21页 生效日期 2016年11月1日 经理， ）提送货车辆及提货人信息（包括车牌号，车型，司机姓名，提送货物型号、数量） 。 1.4 正常装卸货时间为周一至周六 07am-18：00pm，车辆不能晚 18：00pm 到厂，超过预约截止时间仓库停止提送货作业，如需紧急预约必须以邮件方式向汉高仓储部门申请同时邮件抄送安亭 AC 仓库工作人员， 汉高仓库主管部门审批后仓库方可作业； 公众假期及其它非工作时间来厂提送货， 须事先经过汉高仓储部门的批准， 否则恕不接待。 1.5 装卸货作业依据：安亭 AC 仓库根据邮件预约申请回复预约编号，仓库工作人员根据预约编号的先后顺序作业。 1.6司机进入厂区必须按照AC仓库要求穿戴PPE， 遵守AC仓库交通运输安全管理规定,同时按照 AC 仓库对外来人员入仓登记表登记。 保卫人员根据车辆的先后进行排序编号安排入仓。司机进入 AC 仓库不遵守交通安全管理规定，不登记者，保卫人员有权制止并给予暂停装货处分。 1.7 异常预约：若预约车辆未在指定时间到达 AC 仓库，保卫人员人有权根据车辆入仓的先后顺序安排仓库装卸货。预约车辆无法在预约时间前到达仓库提送货方应重新发送邮件预约下一时间。 预约邮件： 预约联系电话：021-61816579 现场经理：陈敏 131 2764 6987 文员：段银波 15197159526 2 2 提提送货送货货办理及要求：货办理及要求： 2.1 提送货货人出示提货证明及身份证复印件 2.2 司机协助仓库装货人员对车辆进行检查。 2.3司机与仓库装货人员清点数量，并对实物及单据交接。(提送货司机位与仓库人员核对货物型号，清点数量，出现异常纠纷由提送货方负责) 3 3 路线指示图路线指示图 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第22页 生效日期 2016年11月1日 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第23页 生效日期 2016年11月1日 序号 预约装货时间 客户名称 产品名称 提货单号 车牌号 司机信息 1 07:00 2 7：50 3 8：40 4 9：30 5 10：10 6 10:50 7 13:30 8 14:10 9 15:00 10 15:45 11 16:35 12 18:00 5.5.备注：备注： 5.15.1自提客户同样按照预约列表上的装货时候进行预约，装货车辆最晚不能晚于提货当天下午自提客户同样按照预约列表上的装货时候进行预约，装货车辆最晚不能晚于提货当天下午1818：0000点到厂，否则恕不接待点到厂，否则恕不接待 5.25.2司机及提司机及提送送货人员在未经许可的情况下，禁止进入仓库；必须服从仓库现场安排，并遵守货人员在未经许可的情况下，禁止进入仓库；必须服从仓库现场安排，并遵守仓库管理规定与制度仓库管理规定与制度，违反违反规定给予规定给予处罚处罚。 5.35.3如果提如果提送送货车辆不能按照约定时间到厂提货，将自动排到当天最后一个装货，如最后的装货货车辆不能按照约定时间到厂提货，将自动排到当天最后一个装货，如最后的装货时间超出当天提时间超出当天提送送货时间，仓库有权拒绝提货货时间，仓库有权拒绝提货。 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第24页 生效日期 2016年11月1日 仓库打包作业标准仓库打包作业标准 文件编号：文件编号：AF/QR-CC-002 工具工具/材料材料 托盘、缠绕摸、胶带、隔板托盘、缠绕摸、胶带、隔板 桶装（托盘打包）桶装（托盘打包） 箱装（托盘打包）箱装（托盘打包） 袋装袋装 1. 选择质量比较好的，无破损托盘。 2. （含 5 公斤以下）每托放置 5层，每层 20 桶，合计 100 桶；总重量不超过 600KG (毛重) 3. (含 6-10 公斤)每托放置 5层，每层放置 16 桶，合计 80桶； 总重量不超过 800KG （毛重） 4. (含 11-24 公斤)每托放置 3层，每层放置 12 桶，合计 36桶；总重量不超 720KG（毛重） 5. 每托用缠绕膜连托盘和产品一起均匀绕紧，牢靠固定在托盘上。 6. 如果同一托盘有多个批次，中间会用隔板简易做物理隔离。 7. 每托外面张贴相信标识。 （品名、批号、数量） 1.选择质量比较好的，无破损托盘。 2.产品整齐的放置在托盘上不准超出托盘平面。 3.每层.产品交叉叠放，高度在1.4米以下（箱装产品种类多，重量不一，根据重量，决定高度） 4.同种产品不同批号，用简单隔板做物理隔离。 5.用缠绕膜把托盘与产品一起固定缠绕，保证产品牢固。 6.每托产品外面张贴标识。（品名、批号、数量） 1. 选择完整无损结实的实木托盘。 2. 每次摆放 10 袋，放置 5 层，高度 1.2 米以下，重量不超过1000KG。 3.用缠绕膜把托盘与产品一起固定缠绕，保证产品牢固不倾斜。 4.同种产品不同批号，用简单隔板做物理隔离。 5.每托产品外面张贴标识。（品名、批号、数量） 图例图例 图例图例 图例图例 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第25页 生效日期 2016年11月1日 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第26页 生效日期 2016年11月1日 产品转仓流程 文件编号：AF/QR-CC-003 1.目的： 规范厂家货品转仓要求，便于仓库及时跟踪转仓进度，组织人员卸货，按时完成货品入库。 2.定义 货品从厂家按照计划要求，安全、准时、准确的运输到澳丰仓库。 3.部门职责： 3.1 汉高供应链职责：提供转仓计划给澳丰运输和仓库 3.2 澳丰运输部：根据计划及时安排车辆 3.3 澳丰仓库及时卸货办理入库，反馈异常信息，跟踪转仓进度 4、仓库作业流程： 4.1根据汉高要求，周一到周五转仓的单据必须是系统正式单据，特殊情况需要手工单时，必须以邮件形式通知到关联部门，当天的手工单当天换成系统正式单，在第一个手工单没有解决完毕的情况下拒绝第二批手工单产生，连续产生手工单，给仓库入库，核对数据带来很多不便；周六周日的手工单必须在周一12点之前换成系统正式单据，太迟会影响仓库入库、出库操作。 4.2货品在厂家装车时必须按照批号分类集中放置，确保货品实物和单据信息一致。 4.3车辆驶入澳丰仓储卸货区登记之后，仓管组织人员开始卸货，核对品名、编号、批号、数量，实物和单据一致，货品安全无损，卸货人员签名和日期，仓管复核后签名和日期，运输人员同时也签名确认。 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第27页 生效日期 2016年11月1日 4.4仓管及时把签收完毕的单据提交到文员徐琳琳，及时办理入库。 4.5如果卸货过程中发现货品有破损，送货单上备注破损的品名、批号、数量，仓库和运输人员签名确认后，破损货品随车退回厂家更换；仓库文员入库时在系统里把破损的先关闭掉，等到补货到了仓库，仓库文员再做释放。 4.6厂家在下次转仓时如有补货，请在送货单备注补货信息以及单号，否则会误导仓库按照正常送货签单。 4.7补货时如果货品没有所对应的批号，厂家务必告知汉高关联部门，经过汉高同意，邮件发给澳丰仓库，仓库方可收货，并且在系统里做批号更改入库，未经汉高同意仓库拒收。 4.8仓库管理员何宗文每天按时登记转仓车辆和货品信息，每天八点之前把前一天的记录信息明细表发送给汉高俞平。 澳丰物流有限公司 文件名称 仓库管理控制文件 文件编号 AF-QR/CC 文件版本 A0 文件页数 共32页,第28页 生效日期 2016年11月1日 异常收货、发货流程异常收货、发货流程 文件编号：文件编号：AF/QR-CC-004 1. 目的： 为了确保收货、发货信息与相关部门，以及供货商和客户的信息一致，把异常情况及时反馈给相关部门及厂商和客户，使相关部门以及供货商和客户， 能够及时采取措施， 使收发货正常运作不出问题。 2. 范围： 适应澳丰 AC 仓库所有货品收发。 3. 职责： 3.1仓库及时提供异常信息给关联部门。 3.2汉高负责人俞平及时把仓库提交的信息反馈到供货商或者其他汉高关联部门。 3.3运输过程中发生问题有相关运输部来承担，仓库要提供信息！ 4流程： 4.1收货入库 4.1.1货品运输到仓库，发现货品有倾倒、淋雨以及变型等异常问题，仓管员及时现场拍照，反馈给仓库现场经理/仓库项目经理，听从指令，然后执行操作。 4.1.2项目经理会以邮件的方式并且附照片，快速传递给汉高负责人-俞平以及其他关联部门，紧急时会先电话通知，再做邮件补充。 4.1.3等待相关责任人给予我们明确的解决方案： 4.1.3.1暂时收货，损坏变型的退货、换货、或者是该单。 澳丰物流有