《仓储物流精细化管理全案(超值珍藏版)》配套光盘.docx

1 弗布克精细化管理全案系列 仓储物流精细化管理全案仓储物流精细化管理全案 （超值珍藏版）（超值珍藏版） （配套光盘配套光盘） 李育蔚李育蔚 编著编著 北北 京京 2 目目 录录 第第 1 1 章章 仓储物流管理组织与岗位职责设计仓储物流管理组织与岗位职责设计 . 7 7 1.1 仓储物流管理组织架构设计 . 7 1.1.1 大型企业仓储部组织结构设计示范 . 7 1.1.2 中小型企业仓储部组织结构设计示范 . 8 1.1.3 连锁商业企业仓储部组织结构设计示范 . 9 1.1.4 电子商务企业仓储部组织结构设计示范 . 9 1.1.5 物流企业仓储部组织结构设计示范 . 10 1.1.6 制造企业仓储部组织结构设计示范 . 11 1.2 仓储管理职能与责权 . 12 1.2.1 仓储管理职能 . 12 1.2.2 仓储管理责权 . 14 第第 2 2 章章 仓储规划设计精细化管理仓储规划设计精细化管理 . 1616 2.2 仓储规划设计管理制度 . 16 2.2.1 仓储战略规划制度 . 16 2.2.2 仓储业务规划制度 . 20 第第 3 3 章章 仓储物资验收精细化管理仓储物资验收精细化管理 . 2525 3.2 物资验收管理制度 . 25 3.2.1 物资入库验收管理制度 . 25 3.2.3 危险品入库验收管理制度 . 30 3.3 物资验收管理表单 . 33 3.3.1 到货交接单 . 33 3.3.2 物资验收单 . 33 3.3.3 退货登记表 . 34 3.3.4 紧急放行申请表 . 34 3.3.5 物资验收单汇总表 . 35 第第 4 4 章章 仓储物资入库精细化管理仓储物资入库精细化管理 . 3636 4.2 物资入库管理制度 . 36 3 4.2.1 物资接货管理制度 . 36 4.2.3 成品入库管理规定 . 40 4.3 物资入库管理表单 . 42 4.3.1 物资接收单 . 42 4.3.2 物资入库通知单 . 43 4.3.3 物资接运记录单 . 43 4.3.4 物资入库日报表 . 44 4.3.5 物资编码登记表 . 44 4.3.6 储位安排记录表 . 45 第第 5 5 章章 仓库物资存储精细化管理仓库物资存储精细化管理 . 4646 5.2 物资存储保管制度 . 46 5.2.1 仓库物资日常管理制度 . 46 5.3 物资存储管理表单 . 50 5.3.1 仓库巡检记录表 . 50 5.3.2 仓库温湿度记录表 . 51 5.3.3 仓库货物保管台账 . 51 5.3.4 货物保养记录表 . 52 5.3.5 仓库物资报损表 . 52 5.3.6 仓库 5S 检查表. 52 第第 6 6 章章 仓库物资盘点精细化管理仓库物资盘点精细化管理 . 5555 6.2 物资盘点管理制度 . 55 6.2.1 物资盘点管理制度 . 55 6.3 物资盘点管理表单 . 58 6.3.1 物资盘点卡 . 58 6.3.2 物资盘存单 . 58 6.3.3 物资盘点记录表 . 59 6.3.4 盘盈盘亏记录表 . 59 6.3.5 物资盘点更正表 . 60 6.3.6 盘点与账面调节表 . 60 4 第第 7 7 章章 仓储成本控制精细化管理仓储成本控制精细化管理 . 6161 7.2 仓储成本管理制度 . 61 7.2.1 仓库存量控制制度 . 61 7.2.3 库存呆废料管理制度 . 64 7.3 仓库成本管理表单 . 67 7.3.1 库存计划表 . 67 7.3.2 存货调节表 . 67 7.3.3 库存月报表 . 68 7.3.4 货物存量明细表 . 68 7.3.5 安全存量预警表 . 69 7.3.6 滞料处理记录单 . 69 7.3.7 货物用量差异反映表 . 69 7.3.8 呆滞物资处理汇总表 . 70 第第 8 8 章章 仓储物资出库精细化管理仓储物资出库精细化管理 . 7171 8.2 物资出库管理制度 . 71 8.2.1 物资出库管理制度 . 71 8.2.3 订单发货管理办法 . 74 8.3 物资出库管理表单 . 77 8.3.1 物资提货单 . 77 8.3.2 仓库发货通知单 . 77 8.3.3 货物包装记录表 . 78 8.3.4 仓库发货日报表 . 79 第第 9 9 章章 装卸搬运作业精细化管理装卸搬运作业精细化管理 . 8080 9.2 装卸搬运管理制度 . 80 9.2.1 装卸搬运工作制度 . 80 9.3 装卸搬运管理表单 . 84 9.3.1 入库卸车记录表 . 84 9.3.2 出库装车记录表 . 84 9.3.3 装卸搬运费用报表 . 85 第第 1010 章章 物资运输配送物资运输配送精细化精细化管理管理 . 8686 5 10.3 物资运输配送管理制度 . 86 10.2.1 物资配送管理制度 . 86 10.2.4 运输车辆管理制度 . 90 10.3 物资运输配送管理表单 . 95 10.3.1 仓库配货单 . 95 10.3.2 拣货记录表 . 96 10.3.3 运输通知单 . 96 10.3.4 运输记录表 . 97 10.3.5 货物交接单 . 97 10.3.6 配送订货单 . 98 10.3.7 交运物品清单 . 98 10.3.8 货物运输回执单 . 99 10.3.9 运输车辆管理表 . 100 10.3.10 货物中转记录表 . 102 第第 1111 章章 仓库安全精细化管理仓库安全精细化管理 . 103103 11.2 仓储安全管理制度设计 . 103 11.2.1 物资安全管理规范 . 103 11.3 仓储安全管理表单 . 106 11.3.1 仓库值班记录表 . 106 11.3.2 安全检查记录表 . 107 11.3.3 安全事故记录表 . 108 11.3.4 安全事故调查表 . 108 第第 1212 章章 仓储信息精细化管理仓储信息精细化管理 . 109109 12.2 仓储信息管理制度设计 . 109 12.2.1 仓储信息管理制度 . 109 12.2.2 订单信息处理制度 . 112 第第 1313 章章 仓储人员精细化管理仓储人员精细化管理 . 114114 13.2 仓储人员管理制度设计 . 114 13.2.1 仓储人员招聘管理制度 . 114 13.2.4 仓储安全培训管理办法 . 117 6 13.3 仓储人员精细化管理表单 . 121 13.3.1 仓储人员需求计划表 . 121 13.3.2 仓储人员招聘申请表 . 122 13.3.3 仓储人员录用通知书 . 123 13.3.4 仓储人员培训计划表 . 124 13.3.5 仓储人员考勤汇总表 . 124 13.3.6 员工违纪处分通知单 . 125 7 第第 1 章章 仓储仓储物流物流管理管理组织与岗位职责设计组织与岗位职责设计 1.1 仓储仓储物流管理物流管理组织架构设组织架构设计计 1.1.1 大型企业仓储大型企业仓储物流管理物流管理组织结构设计示范组织结构设计示范 大型企业的仓储物流管理组织，一般管辖多个仓库，每个仓库内部组织结构齐全。下面是大型企业仓储物流管理组织架构范例，供读者参考。 8 1.1.2 中小型企业仓储中小型企业仓储物流管理物流管理组织结构设计示范组织结构设计示范 中小企业的仓储物流管理组织结构较为简单，可以按照职能或存储对象来划分组织结构。 1按照职能划分 按照职能划分组织结构， 是指将仓储物流组织的主导业务分解成多个环节， 每个环节的业务由相应的职能小组负责执行，具体组织结构范例如下图所示。 2按照存储对象划分 按照存储对象划分组织结构，是指根据企业生产、经营的需要，将不同的物资分别存放在不同的仓库，然后相应地设置职能工作组和工作人员，具体组织结构范例如下图所示。 9 1.1.3 连锁商业企业仓储连锁商业企业仓储物流管理物流管理组织结构设计示范组织结构设计示范 连锁商业企业仓储物流管理组织结构设计范例如下图所示。 1.1.4 电子商务企业仓储电子商务企业仓储物流管理物流管理组织结构设计示范组织结构设计示范 电子商务企业可以分为企业对企业和企业对顾客两种类型。 在实际运营过程中， 电子商务企业通过网络实现交易后，还需要通过一个响应及时、配送高效的物流系统完成交付。物10 流活动的效率将直接影响企业的交易实现和服务水平。 一般情况下， 电子商务企业的仓储物流管理组织结构设计范例如下图所示。 1.1.5 物流企业仓储物流企业仓储物流管理物流管理组织结构设计示范组织结构设计示范 较为典型的物流企业仓储物流管理组织结构设计范例如下图所示。 11 1.1.6 制造企业仓储部组织结构设计示范制造企业仓储部组织结构设计示范 制造企业仓储物流管理组织结构设计范例如下图所示。 12 1.2 仓储管理职能与责权仓储管理职能与责权 1.2.1 仓储管理职能仓储管理职能 仓储部主要负责企业各类原材料、辅料、产成品、零部件和设备等物资的入库、保管、库存控制、出库和配送等管理工作，以便为企业生产经营活动的开展提供保障，为企业的发展提供服务，其具体职能包括以下八大项。 （一）物资检验 1在企业所采购的各类物资、产成品入库前，对其进行数量清点、单据核对。 13 2检查企业所购物资的包装情况，并做好记录。 3将入库前物资检验的结果及时反馈给采购部，以便采购部根据检验结果及时做出相应处理。 （二）物资出入库管理 1对出入库前的各类物资进行点数或过磅。 2办理各类物资的出入库手续，检查所需单据是否齐全，单据不全的物资拒绝出入库。 3严把出入库物资的质量关，具有质量检验合格报告书的物资才可入库；对出库物资也要进行品质检验，杜绝不合格品投入使用或流入市场。 4优化出入库流程，保证出入库工作的准确性。 （三）物资存储保管 1做好仓库规划工作，包括规划存放区域、设计各类物资的摆放规则和位置、合理利用仓容及各类资源等。 2做好各类物资的分类存放、整理和保管工作。 3做好各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养工作。 4做好库区的公共卫生管理工作（如防止各类物资受潮、变质等） 。 （四）仓库安全管理 1做好仓库的安全、消防管理工作。 2做好仓库防盗管理工作，保护仓库财物不受侵害。 3做好仓库危险品管理工作，以免因管理不善发生安全事故。 （五）物资定期盘点 1统计每日出入库物资数量，编制统计日报表，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。 2定期对库存物资进行盘点，记录在库物资的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。 3妥善处理库存物资的盘盈、盘亏和损失等情况。 （六）库存控制 1核定和掌握各种物资的储备定额并严格控制，保证库存的合理性。 2对各类物资进行动态管理，及时提出采购需求报告。 3及时处理仓库内的滞料、废料。 （七）物资装卸、搬运及配送管理 14 1做好各类物资的装卸、搬运、出入库及库内搬移作业等管理工作。 2做好各类物资的分拣、拆包和产成品的包装、打包等管理工作。 3做好库内物资的理货、配货工作，并及时将物资送达生产现场或指定地点。 4做好叉车和运输车辆的调度、养护，监督驾驶员的工作。 （八）物资运输管理 1合理调配货运资源，保证货物的及时交付。 2负责运输车辆的日常保养和维护管理工作。 3负责物流合作方的选择和管理工作。 1.2.2 仓储管理责权仓储管理责权 仓储部的主要职责如下所示。 职责1 制定并贯彻实施仓储部的各类管理制度 制定并监督执行仓储部的各项工作流程和操作标准 做好企业所购各类物资入库前的验收工作和产品或物资出库前的质量检查工作，验收不合格的物资不能办理出入库手续 作业并提出处理意见 做好各类物资的出入库管理工作 做好各类物资的库存盘点管理工作，为采购、生产等运营部门提供准确的库存数据 合理处理滞料、废料 做好仓储规划工作，合理利用仓容及各种资源，以便使各类物资摆放得当 合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责7 职责8 做好各类物资的装卸、搬运及配送管理工作 做好各类在库物资的分拣、拆包、理货、配货、包装及打包工作 职责9 职责10 做好仓库的消防、治安管理工作，避免出现安全事故 做好仓库叉车、吊车等装卸、搬运工具的管理工作 职责11 职责12 15 职责1 制定与贯彻实施仓储部的各类管理制度 制定并监督执行仓储部的各项工作流程和操作标准 做好企业所购各类物资入库前的验收工作和产品或物资出库前的质量检查工作，验收不合格的物资不能办理出入库手续 作业并提出处理意见 做好各类物资的出入库管理工作 做好各类物资的库存盘点管理工作，为采购、生产等运营部门提供准确的库存数据 合理处理滞料、废料 做好仓储规划工作，合理利用仓容及各种资源，以便使各类物资摆放得当 合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责7 职责8 做好各类物资的装卸、搬运和配送管理工作 做好各类在库物资的分拣、拆包、理货、配货、包装和打包工作 职责9 职责10 做好仓库的消防、治安管理工作，避免出现安全事故 做好仓库叉车、吊车等装卸、搬运工具的管理工作 职责11 职责12 仓储部的权力如下所示。 权力1 有权参与企业仓储相关制度、政策的制定工作，并提出相应的建议 有权对企业的库存管理控制、采购计划工作提出意见和建议 有权拒绝办理手续不全、质量不合格的物资的出入库作业 有对不合格品、变质品和废品进行处理的建议权和执行权 有提交改进仓储管理制度、工作流程的建议并获得答复的权力 其他有关仓储管理工作的权力 有对仓储部内部组织机构建立和员工聘任、考核、解聘的建议权 有对仓储部内部员工的违规行为及影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力 权力2 权力3 权力4 权力5 权力6 权力7 权力8 16 第第 2 章章 仓储仓储规划规划设计设计精细化精细化管理管理 2.2 仓储仓储规划规划设计管理制度设计管理制度 2.2.1 仓储战略规划制度仓储战略规划制度 制度名称 仓储战略规划制度 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第第 1 1 章章 总则总则 第 1 条 为确保企业仓储战略规划与企业长期经营、发展目标的一致性，提高企业仓储运营的经济效益和客户满意度，通过分析企业内部条件和外部仓储物流环境并合理进行资源优化配置，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于企业仓储战略规划过程中的仓储环境分析、仓储战略目标确定、仓储战略方案制定、仓储战略方案评价以及仓储战略实施控制等一系列相关工作。 第 3 条 各岗位的管理职责具体如下。 1. 仓储总监为仓储战略规划工作的第一负责人，全面负责企业仓储战略目标和战略方针的制定工作。 2. 仓储部经理和运输配送部经理负责制订仓储战略实施计划，分析仓储环境并合理配置资源，确保仓储战略的顺利实施。 3. 仓储主管为仓储战略规划中各项职能的执行者，负责按要求提供仓储服务并及时向上级反馈信息，为企业仓储战略的控制与调整提供参考依据。 第第 2 章章 仓储环境分析仓储环境分析 第 4 条 仓储环境分析是企业正确认识外部环境和内部资源的有效途径，也是企业进行仓储战略规划的首要步骤，仓储管理人员应利用相关战略分析工具对企业仓储环境进行分析。 第 5 条 PEST 模型主要分析政治、社会、经济和技术四大因素。采用此方法进行仓储环境分析时，要点如下图所示。 17 1政局是否安定 2政策是否稳定 3对外关系如何 1宏观经济情况 2物流运输和仓储产业政策 3仓储物流发展情况 P 政治因素 E 经济因素 S 社会因素 T 技术因素 1人口特征 2文化环境 3价值观念 4消费习惯 1仓储技术能力 2通信技术能力 3咨询管理技术能力 4仓储信息系统建设水平 PEST 模型 PEST 模型 第 6 条 SWOT 分析工具主要对企业在所处行业中的优势、 劣势、 机遇和威胁进行分析和识别，并依据分析结果构建 SWOT 矩阵，以作为企业制定仓储战略规划的依据。SWOT 矩阵如下图所示。 如：1决策者对物流重要性的认识有所提高 2物流费用率有所下降 3物流成本降低潜力巨大 4仓库网点分布合理 如： 1 物流在企业发展战略中的 定位不明确 2仓储物流效率偏低 3内部管理职能分散 S 优势 W 劣势 O 机遇 T 威胁 SWOT分析 如：1物流需求快速上升 2仓储成本增长逐年趋缓 3仓储基础设施建设和装 备发展初具规模 如：1仓储物流法律法规不完善 2物流的社会化、专业化 程度相对较低 SWOT 矩阵 第 3 章 确定仓储战略目标 第 7 条 仓储管理人员应在充分理解企业战略目标并分析现有资源的条件下，对比各类仓储战略的目标差异和资源要求，确定最适合企业的仓储战略目标。 第 8 条 仓储战略目标的具体分类说明如下表所示。 仓储战略目标分类说明表 目标类型 含义 适用情况 成本最低 成本最低即追求仓储系统固定成本与可变成本最低 企业客户需求集中、 库存政策合理并追求不断降低营运成本时，可以此为目标 18 利润最高 利润最高即通过优化仓储设施和仓储网络获得最大利润 企业仓储设施完备、 仓储网点成熟并追求丰厚利润时，可以此为目标 服务最优 服务最优指仓储系统的有效性和运输绩效最高、服务水平最佳 企业仓储设施完备、运输路线布局合理并追求改进服务水平、树立企业形象时，可以此为目标 资产占用最少 资产占用最少指企业仓储系统占用的人、财、物的数量最少 企业需要降低仓储和物流系统风险、 增加总体灵活性并追求不断提高投资水平时， 可以此为目标 第 4 章 制定仓储战略方案 第 9 条 仓储战略方案是企业仓储战略实施的具体指引。在战略方案制定过程中，企业应以仓储战略目标为中心，明确仓储战略方针，参考利用仓储环境分析结果，并在基于企业现有资源的基础上明确战略实施的具体措施和步骤。 第 10 条 仓储战略方案应包括但不限于以下六部分内容。 1战略目标。 2战略方针。 3战略措施。 4战略步骤。 5战略优胜条件。 6战略机会。 第 5 章 仓储战略方案评价 第 11 条 为确保仓储战略方案的最优化，仓储管理人员应严格遵照企业“仓储战略方案评价指标”的要求，从仓储发展的方向性、仓储战略目标的合理性和仓储战略方案的可执行性等方面对方案进行评价。 第 12 条 仓储战略方案的具体评价指标如下表所示。 仓储战略方案评价指标 一级指标 二级指标 指标说明 仓储发展的方向性 仓储物流战略的全球化 突破地域、行业的限制，以全国甚至全球为着眼点 仓储物流战略的前瞻性 既允许物流工作有创造性的发展，又对物流行为有所限制 19 仓储发展的方向性 仓储物流模式的差异性 企业的仓储模式区别于同类型的其他企业 仓储物流管理理念的先进性 拥有现代仓储思想、供应链思想、绿色仓储观念等 仓储战略目标的合理性 与企业目标的一致性 仓储战略目标与企业经营、生产目标联系的紧密性 成本与服务水平的匹配性 以尽可能低的成本实现尽可能优质的服务 设施投资的合理性 仓储、运输设施建设达到总投资最小、投资回报最大的目的 仓储服务水平可度量性 货物传递的及时性、可靠性和经济性 仓储战略目标的可执行性 仓储规划的完整性 企业内部仓储管理工作各方面的统一性 资源分配的合理性 资源在不同业务、部门、仓储活动间分配的合理性 仓储组织的整合性 仓储组织的系统性、高效性 仓储信息系统的完整性 仓储信息的可得性、可靠性和及时性等 第 6 章 实施仓储战略 第 13 条 以下四大原则必须贯穿于企业仓储战略实施的所有过程。 1. 适度合理原则。 2. 统一领导、统一指挥原则。 3. 战略协同原则。 4. 寻求优势原则。 第 14 条 企业应通过对影响仓储战略实施的关键因素进行控制，确保战略的实施效果最优化，具体影响因素及其控制方法如下。 1. 人员系统控制，控制方法如下。 （1）选择或培训能胜任仓储战略实施的领导人。 （2）改变企业员工的行为与习惯，使其易于接受仓储战略。 2. 组织结构系统控制，控制方法为:建立和完善仓储管理工作的组织结构系统，确保组织结构、人员职能与仓储战略的相匹配性。 3. 企业文化系统控制，控制方法为:塑造与企业战略目标相一致的企业文化，使企业员工共有的价20 值观念和行为准则能对企业仓储战略的实施起推进作用。 第 7 章 仓储战略调整控制 第 15 条 企业应把仓储战略所产生的实际效果与预定目标和评价标准进行比较，以及时发现偏差，并采取纠正措施。具体的控制步骤包括确定仓储战略控制标准、衡量实际绩效和纠正偏差等。 第 16 条 仓储规划人员应确定仓储战略控制标准，以此作为战略控制的依据。控制标准应由定性和定量两方面的评价标准组成。 第 17 条 仓储规划人员应依据控制标准检查战略工作的实际执行情况，以便与预期目标相比并及早发现问题。该步骤为控制工作的中心环节。 第 18 条 衡量实际绩效后，仓储规划人员应根据现有绩效的情况分析出现偏差的原因，并采取改进措施。 第 8 章 附则 第 19 条 本制度由仓储部制定，经分管副总审批通过后执行。 第 20 条 本制度自颁布之日起实施。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2.2.2 仓储业务规划制度仓储业务规划制度 制度名称 仓储业务规划制度 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为了达到以下目的，特制定本制度。 1. 做好仓储管理工作，保证仓储货物能及时满足企业生产需要。 2. 保证货物得到合理的储备，加速周转，节约使用，降低公司成本，并提高公司的经济效益。 第 2 条 适用范围 21 本制度适用于公司各仓库的设计规划、业务规划等各项管理工作。 第 2 章 仓库业务规划规范 第 3 条 制定仓库业务规划方案 1. 在制定仓库业务规划前，仓储规划人员必须制定合理的业务规划方案，列出需要进行规划的模块和内容。 2. 一般情况下，仓库业务规划的内容包括仓库库位规划、仓库库存量管理和控制规划、仓库货物保管规划、仓库账务规划以及仓库安全管理规划等。 第 4 条 仓库业务规划审批 仓库业务规划方案制定完成后，仓储规划人员需将规划方案呈报仓储部经理、仓储总监等管理人员审阅，经确认不存在问题后，便可据此实施业务规划，并制定各项作业标准。 第 3 章 仓库库位规划管理 第 5 条 库位规划 仓库规划人员应依据货物出入库情况、包装方式等规划各种货物所需库位及面积，以使库位空间得到有效利用。 第 6 条 库位配置 库位配置应依照以下原则进行。 1. 应根据仓库内设备如油压车、手推车、消防设施、通风设备和电源开关等设备以及储运工具的情况，合理规划运输通道。 2. 依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物也应按合格品、待检品和不合格品分区存放以利管理。出入频繁的货物应放置于进出便捷的库位。 3. 作业人员必须将货物的名称、规格、批号、数量和存放库位等信息标明于料卡或库位配置图上，以便随时了解库存动态。 第 7 条 货物堆放 入库管理人员和仓库管理人员应依据货物的数量、特性、要求和其出入库频率，进行货物垛位规划和堆放层级规划。 第 8 条 库位标示 22 仓库管理人员应依照以下原则对库位进行编号，并作出明显标示。 1. 层次类别依顺序逐层编订，没有时填写库位流水编号。 2. 通道类别依顺序编订。 3. 仓库区位依顺序编订，并制作明显标示。 第 9 条 库位管理 仓库管理人员应掌握各库位、各产品的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种产品原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。 第 4 章 库存量管理规划 第 10 条 安全库存量设定 1. 对于用量稳定的货物，库存控制人员应根据其月平均用量制订相应的库存周转量计划。 2. 制订完相应的库存量周转计划后，库存控制人员应设定安全库存的上限和下限。 3. 当生产或仓储管理计划有重大变化时，库存控制人员应及时修订库存周转量计划。 第 11 条 库存量查询监控 仓库管理人员应每天按计划查询仓库即时库存情况，并对库存情况进行分析，为确定补货、退货等提供依据。 第 12 条 送货及退货通知 1. 当货物存量由于某种原因低于安全库存时，仓库信息管理员应及时与采购部等部门联系，请示是否补货，确认后及时通知相关部门及相关人员。 2. 当货物存量由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过 60 天）或由于质量原因被判不合格时，仓库信息管理员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。 第 5 章 货物储存保管作业规划 第 13 条 货物的堆放原则 1. 原则上应根据货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库条件考虑划区存放，如吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架堆放等。 2. 在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五化堆码，以做到“仓库管理员过目有数、检点方便，23 货物成行成列、有序整齐” 。 第 14 条 货物保管责任 1. 货物保管员对库存货物负有经济责任，应坚决做到“人各有责、物各有主、事事有人管” 。 2. 仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等情况，保管员应及时报告上级主管，分析原因、查明责任后按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。 3. 货物保管员不得采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。 第 15 条 安排储存场所 工作人员要根据货物属性考虑其储存的区域和仓位，同类货物堆放时要考虑“先进先出、发货方便，留有回旋余地” 。 第 16 条 货物借出管理 货物未经主管同意一律不准擅自借出。配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。 第 17 条 货物盘点管理 1. 仓库管理人员应对所有库存商品进行严格的稽核清点， 各仓库应随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。 2. 每年年终，仓库管理人员应会同财务部门等各业务部门共同进行库存盘点，实地查点产品的规格和数量是否与账面记载相符。 3. 盘点后，盘点人员应填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁等情况应详加注明，并由仓管人员签名负责。 4. 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈报总经理核准调整，若为保管责任时则由仓库经管人员负责赔偿。 5. 直接保管货物的仓库管理人员工作变动时，应由其所属部门主管查对库存货物的移交清册，再由交接双方会同监交人员据实盘存，无误后再办理相关手续。 第 6 章 仓库账务管理规划 第 18 条 账务登记 仓储部收到货物及随货名细表后应立即核对相关单据和实物，如发现异常应立即办理更正，核对无误后办理入库手续，登记账册进入库存管理程序。 24 第 19 条 账务核对盘点 1. 工作人员应对库存货物进行定期或不定期的盘点，盘点时，由仓库信息管理员根据盘点项目，依规格、类别出具货物盘点表，仓储部门按实际盘点数量填写货物盘点表。 2. 仓库信息管理员出具即时库存表，仓库管理人员核对货物盘点表的盘点数量和账面数量，若有差异应立即填具盘点异常报告单， 并计算其盘点盈亏数， 由仓储主管协同保管员查明原因再呈送分管领导，由其提出改善措施。 3. 盘点盈亏数量经审批后，由货物管理部门开具调整单，仓储部门留存备档。 第 7 章 仓库安全管理工作规划 第 20 条 仓库消防管理 仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，依消防安全规定配置消防设备，由仓储部指定专人负责管理并经常检查，如发现设备有故障或失效情况应立即申请修护补充。仓储部应经常组织员工进行消防训练，以提高应对能力。 第 21 条 仓库物资安全管理 1. 仓库内应保持清洁，并随时注意通风情况。 2. 易燃品、易爆品或违禁品不得带入仓库。 3. 仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先上报，并经允许后才可动工。 4. 仓储部对所管理的成品库存和储运设备的安全负责，如果发现破损应立即上报主管并报修。 5. 未经仓储部主管批准，无关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留。 6. 仓库管理人员、货物保管员等下班离开前，应巡视仓库的电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。 第 8 章 附则 第 22 条 本制度由仓储部经理制定，经仓储总监审批通过后执行。 第 23 条 本制度自颁布之日起生效。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 25 第第 3 章章 仓储物资验收仓储物资验收精细化精细化管理管理 3.2 物资验收管理制度物资验收管理制度 3.2.1 物资入库验收管理制度物资入库验收管理制度 制度名称 物资入库验收管理制度 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为了确保所有入库物资的质量都符合企业要求和生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收工作。 第 3 条 相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装和规格等方面的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。 第 4 条 职责划分 1物资验收主管负责统筹安排物资验收作业、制定入库验收规划、处理验收异常情况等。 2物资验收专员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查物资包装和外观情况。 3对较为特殊的物资或设备，公司应组织质量部门、技术部门和采购部门等相关部门一同参与检验。 第 2 章 入库验收规划 第 5 条 确定入库验收的内容 入库验收的内容应包括以下两点。 1核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资数量进行点收。 2检查物资外观，包括包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物26 资的气味、颜色、手感等是否正常。 3仔细检查物资质量进行，主要检查其关键质量指标。 4记录物资验收信息。 第 6 条 确定入库验收的方式 1入库验收有全检和抽验两种方式，大批量到货一般只进行抽验。 2若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。确定抽验的比例时一般应考虑以下七项因素。 入库验收抽验比例考虑因素一览表 考虑因素 抽验比例 商品价值 商品价值高的，应全查或提高抽验比例；有些价值特别高的商品应全验 商品的性质 商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，应提高验收比例或全查 气候条件 在雨季或梅雨季节，怕潮商品应提高抽验比例；在冬季，怕冻商品应提高抽验比例或全查 运输方式和工具 采用容易影响质量的运输方式和运输工具运送的商品，应提高抽验比例 厂商信誉 信誉好的厂商的抽验比例小，反之则大 生产技术 生产技术水平高、质量较稳定的产品，抽验比例小 储存时间 储存时间长的商品，应提高抽验比例 第 7 条 选择入库验收的方法 入库验收专员应根据物资的特性选择合适的验收方法。具体方法及其介绍如下表所示。 入库验收方法一览表 检验方法 具体介绍 视觉检验 在充足的光线下，利用视力观察物资的颜色、状态等表面状况，检验物资是否发生了变形、破损、脱落、变色、结块等情况，进而对质量加以判断 听觉检验 通过摇动、搬运、轻度敲击等操作听取声音，以判断物资的质量 触觉检验 利用手感鉴定物资的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定物资的质量 27 嗅觉、味觉检验 通过物资特有的气味、滋味，测定、判定物资的质量 测试仪器检验 利用各种专用测试仪器鉴定物资品质。如对物资进行含水量、密度、黏度、光谱等的测试 运行检验 对某些特殊物资，如车辆、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行 第 8 条 确定入库验收的时间 不同数量、种类的物资由于其检验复杂程度、工作量不同，应有不同的验收时间要求。 1对外观等易识别的物资，物资验收专员应于收到物资后一天内完成检验。 2属用化学或物理手段检验的材料，物资验收专员应于收到物资样件后三天内完成检验。 3必须试用才能实施检验者，物资验收主管应在“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过七天。 第 9 条 规范物资验收要求 1物资验收专员应在物资验收前制定好物资验收要求。 2一般情况下，验收普通物资时均需严格执行“凭证手续不全不收、品种规格不符不收、品质不符合要求不收、无计划不收、逾期不收”五项规定。 第 3 章 物资验收的实施管理 第 10 条 做好验收准备 物资验收专员应做好接单接货验收准备，准备工作一般情况下包括以下五个方面。 1收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和相关验收要求。 2准备验收所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，确保其准确可靠。 3落实入库物资的存放地点，选择合理的堆码垛形和保管方法。 4准备所需的苫垫、堆码物料、装卸机械、操作器具和负责验收作业的人力。如为特殊物资，还须配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万一。 5进口物资或存货单位要求对物资进行质量检验时，要预先通知商检部门或检验部门到库进行检验或质量检测。 第 11 条 核对单据 1审核验收依据，包括业务主管部门或采购部门提供的入库通知单、订货合同和订货协议书。 2核对供货单位提供的验收凭证，包括发票、质量保证书、发货明细表、装箱单、磅码单、说明书和、保修卡和合格证等是否齐全。 28 第 12 条 数量点收 1物资验收专员核对供方所交物料与订单所列物料、品种、规格是否相符。 2物资验收专员清点物资数量，确定数量是否相符，是否有超交或少交货的现象。 （1）如果数量齐全，物资检验专员进行外观检验。 （2）如果数量不符，上报采购部，由采购部决定如何处理。 第 13 条 外观检验 1物资验收专员对有包装的物资，检验物资包装表面状况；对无外包装的物资，检验物资表面状况。 2检查物资和包装容器上是否贴有标签，标签上是否注明了物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和物资数量等内容。 3若发现物资有倾覆、破损、变质和受潮等异常现象时，应先初步计算损失。不同程度的损失需要区别对待，具体要求如下表所示。 不同程度损失的处理要求一览表 损失程度 处理要求 损失超过限定 物资验收专员应及时通知采购人员或供应商前来处理， 并尽可能维持异常状态以利于处理作业 损失未超限定 依实际数量办理验收，并于“物资入库检验报告单”上注明损失数量和实际情况 4计算损失后，将物资外观检验结果登记在 “物资入库检验报告单”上。 第 14 条 质量检验 1物资验收专员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资进行质量检验。 2物资验收专员应对检验合格的物资作合格标记为物资入库做好准备；为物资入库做好准备；对检验不合格的物资作不合格标记，由相关人员作进一步处理。 3检验完毕，应按照检验结果填制“物资入库检验报告单” 。 第 4 章 物资验收结果处理 第 15 条 入库验收结果处理 物资验收人员应根据不同的检验结果对物资作出相应处理，具体检验结果及其相应的处理方式下表所示。 29 入库验收结果处理一览表 验收结果 处理方式 合格物资 在外包装上贴“合格”标签，以示区别 每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表” 不合格 物资 在外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验收报告表”上注明不合格原因 向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门 办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表” ，呈相关领导签字确认，作为异常物资出厂凭证 交货数量超额 经过验收，若发现交货数量超过订购量部分，原则上应予以退回 对以重量或长度计算的材料，其超交量在 3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经相关负责人同意后予以接收 交货数量短缺 经过验收，若发现交货数量未达订购量时，原则上应暂时拒收物资，要求供应商补足后重新入库验收 经请购部门负责人同意后，仓储部门安排物资入库，财务部门可按实际入库数量进行结算 第 16 条 验收状态标识 物资检验专员将检验结果上报后，根据领导审批意见对该批物资做出检验标识，以便其他人员开展后续作业。 1对验收合格的物资应标识允收标签。 2对数量不符、质量无重大问题且属于特采的物资应标识特采标签，并追踪物资在使用过程的质量状况。 3对数量严重不符、质量不合格的物资应标识拒收标签。 第 5 章 附则 第 17 条 本制度由仓储部制定，其修改、解释权归仓储部所有。 第 18 条 本制度呈总