年产10万台高温水暖双循环空调项目申请报告.docx

*有限公司年产*万台高温水暖双循环空调项目申请报告*市工程咨询委员会*市工程咨询院二一四年四月目 录第一章 申报单位及项目概况11.1 项目申报单位概况11.2 项目概况21.2.1 项目建设背景21.2.2 项目市场分析31.2.3 项目选址及用地71.2.4 建设规模及产品方案81.2.5 建设内容81.2.6 工艺技术及设备方案91.2.7 工程建设方案111.2.8 配套工程方案161.2.9 劳动安全卫生及消防181.2.10 组织机构与劳动定员201.2.11 项目实施计划221.2.12 投资估算及资金筹措23第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析252.1 发展规划分析252.2 产业政策分析252.3 行业准入分析26第三章 资源开发及综合利用分析273.1 资源开发方案273.2 资源利用方案273.3 资源节约措施28第四章 节能方案分析294.1 设计依据294.2 能源消耗指标304.3 节能措施31第五章 建设用地、征地及移民安置分析345.1 项目选址及用地345.2 土地利用合理性分析345.3 征地拆迁和移民安置规划方案34第六章 环境和生态影响分析356.1 设计依据及采用标准356.2 环境现状366.3 项目建设过程中对环境的影响预测及保护措施376.4 项目运营后对环境的影响及治理措施39第七章 财务评价41第八章 社会效益分析458.1 社会影响效果分析458.2 社会适应性分析452Error! No text of specified style in document.Error! No text of specified style in document.第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况一、项目名称年产*万台高温水暖双循环空调二、承办单位*有限公司三、项目性质新建四、建设地点*县*2号五、报告编制单位*市工程咨询委员会、*市工程咨询院六、项目申请报告编制的依据1、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）；2、山东省制造业“十二五”发展规划；3、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；4、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额；5、项目承办单位提供的有关基础数据资料。七、企业概况*有限公司位于*县大*，是以电气自动化、保护及控制设备、电网低压电气设备研发、生产及销售为主的股份制公司。该公司主要生产玻璃钢电表箱、透明电表箱、太阳能警示灯、玻璃钢电缆保护管、变压器绝缘护套、太阳能驱鸟器、风能驱鸟器、高温水暖双循环空调等。1.2 项目概况1.2.1 项目建设背景近年来国家出台了大量政策鼓励和支持空调产业的发展，根据国家产业政策和国内外市场的需求，我国的空调制造业进行了产业机构调整，通过调整，优化了行业的整体结构和产品结构，达到产品的升级和技术换代，提高了行业整体水平。由于行业自身的发展加上我国大力发展空调行业及其他行业的有力拉动，空调压缩机配件制造业的产能和技术水平有较大提升，国产化水平提高，缩短了与国外先进水平的差距，市场前景看好。空调行业在全球范围内仍处于成长期，根据日本制冷和空调协会的预测，全球未来5年空调行业将以5%-10%的速度增长。在国内，空调行业是改革开放以后发展起来的新兴行业，国内外市场需求的共同驱动下，预计未来5年我国空调行业产量将保持15%-20%的增长。空调行业的兴旺带动空调压缩机配件行业走向繁荣，空调行业需求的增长，使空调压缩机配件企业具有明显的经济效益。 1.2.2 项目市场分析一、空调行业市场现状（一）空调行业简述我国已成为全球空调的生产基地，制造区位优势日益凸现。近年来，我国空调器产业的发展十分迅猛，2011年，我国空调制造工业企业达223家，行业总资产达2,771.86亿元，我国空调产量累计达到13,912.5万套，同比增长24.59%，行业的总产量占全球总量的70%以上，中国已经成为名副其实的空调制造大国，成为全球空调器的生产基地。基础设施完善、产业发展成熟、劳动力成本低等特点使我国空调制造的区位优势日益凸现，空调行业外向型发展特征明显。我国空调制造中心地位的加强首先表现在家用空调出口的迅速增长，未来空调行业对海外市场的依存度会进一步加强。十二五节能环保产业发展规划明确指出，目前我国节能环保产业总产值达到2万亿元，从业人数2800万人。预计到2015年，产业总值将达到4.5万亿元。2011年11月，中国家电协会中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议指出，“十二五”末期，家电工业总产值将达到1.5万亿元，年均增长率9.2%，继全球产量规模实现第一后，成为全球销量第一。（二）空调行业竞争情况1、家用空调行业竞争情况国内家用空调品牌按内销量（含在中国经营的合资、独资企业）基本分为三大阵营，第一阵营为内销量在300万套以上，包括格力、美的、海尔、志高四大品牌；第二阵营为内销量处于100-300万套，包括海信、奥克斯、春兰、科龙、长虹、松下七个品牌；第三阵营为内销量在100万套以下，包括上述品牌以外的其他品牌。受近年原材料价格巨幅波动、自然灾害频发、主流品牌实施积极主动的市场营销策略、国际金融危机等因素的影响以及国家节能惠民和家电下乡等政策影响，发行人的市场份额已经有大幅度增加，以北京、山东为首的优势地区市场占有率已经排名第一位。2、商用空调行业竞争状况近几年，我国商用空调生产厂家逐年增多，特别是国际知名品牌陆续进入中国市场，使得市场竞争逐步加剧，但是由于市场需求同样呈快速增长之势，因此从总体上看，作为成套机电设备的商用空调，市场竞争的激烈程度远低于家用空调行业。从整个商用空调行业来看，行业集中度相对较低，尚没有形成几个主导品牌垄断市场的局面，规模最大的商用空调生产企业其市场占有率尚不到10%。一些国际知名商用空调制造商，如美国的特灵、约克、开利、日本的日立、三洋、大金等，凭借其先进的商用空调设备制造技术，占据了国内相当一部分市场份额。但是，由于国外产品与国产品牌相比，存在技术标准不统一、价格高、维修服务跟不上，缺乏对国内市场的适应性等劣势，为国内新兴的商用空调生产企业提供了一定的市场机会，国产品牌的市场占有率正在稳步扩大。二、空调行业市场预测 （一）行业发展趋势我国已成为全球空调的生产基地，制造区位优势日益凸现。近年来，我国空调器产业的发展十分迅猛，2011年，我国空调制造工业企业达223家，行业总资产达2,771.86亿元，我国空调产量累计达到13,912.5万套，同比增长24.59%，行业的总产量占全球总量的70%以上，中国已经成为名副其实的空调制造大国，成为全球空调器的生产基地。基础设施完善、产业发展成熟、劳动力成本低等特点使我国空调制造的区位优势日益凸现，空调行业外向型发展特征明显。我国空调制造中心地位的加强首先表现在家用空调出口的迅速增长，未来空调行业对海外市场的依存度会进一步加强。1、行业集中度进一步提高空调行业步入平稳发展阶段，行业内企业两极分化趋势继续扩大，企业间重组整合步伐加快，空调行业的寡头竞争时代将很快到来。行业集中度的提高将会引导市场运作向理性规范的方向发展，企业竞争将由外部竞争向企业内部转移，组织创新、管理创新、技术领先、产品更新换代从而提升企业核心竞争力，成为企业持续健康发展的关键所在。另外，凭借现有优势，寻求新的市场需求、建立新的利润增长点，也成为目前家用空调一线品牌的一大发展方向。2、节能环保是必然趋势节能高效、环保是空调产品的发展趋势。近几年国家加大了倡导全社会推广使用高效节能空调的力度。目前，变频空调以其省时、节能、恒温、舒适、超静音等特点，已开始逐步取代普通定频空调，成为节能高效空调的发展趋势。环保已经成为未来家用空调发展的最新趋势之一。空调产品的环保技术主要集中在使用新的制造材料、不使用有毒有害的材料、不使用氟利昂等对环境有害的制冷剂等方面。目前，世界上许多国家和地区已制定了有关空调环保的法律、法规，出台了相关规定和制度，不符合环保要求的产品将无法进入当地市场，这为家用空调企业提出了更高的技术进步要求。3、全面走向价格的理性回归连续5年上涨的空调行业，将在原材料成本下降、高位库存、出口萎缩、部分渠道抛货套现、能效大限即将到来、现金需求的六重压力下，全面走向价格的理性回归。受近几年原材料价格上涨等因素影响，激烈的市场竞争，空调市场集中度更高，资源向优势品牌集中，空调业竞争由过去的“价格战”逐渐向更为理性的“价值战”、“服务战”、“技术战”转变，产品质量和服务质量大幅提升。（二）行业发展有利因素未来推动空调增长的主要有利因素包括：居民收入继续增长将不断推动空调消费，城镇化水平继续提升，三四级市场蕴含的家电消费潜力。1、居民收入继续增长将不断推动空调消费。我国人均收入已突破3000美元大关，相比国外家电消费，我国空调保有量特别是农村家电保有量还是非常低。提高中低层群体收入是“十二五”规划的重要目标之一。未来随着中低收入居民人均收入的持续提高，将推动未来家电消费的普及升级。城镇市场消费升级明显，节能、舒适、美观的高端产品占比逐渐增加，城市第一批空调普及已进入更新期，未来更新需求也将放量增长。2、城镇化水平继续提升推动家电消费城镇化水平有望继续提升，制度变迁推动城镇化走向深化，促进城镇农民工家电消费水平提升。我国目前46%的城镇化率存在一定“伪城镇化”的问题。我国城镇人口中，还包含大量进城务工的农民工（含家属约1.7亿人口）。该人群虽然身居城市，但生活保障低，表现为高储蓄，低消费。未来随着城镇化的二次深化，中低收入的非户籍人口收入会加速上涨。相关制度的逐步改善，会极大地提高他们的消费倾向。另外随着年龄结构的变化也会促进这部分人群的收入消费倾向提升，成为未来中低端消费的重要增量，家电也会充分受益。3、三四级市场蕴含着很大的家电消费潜力。据调查，目前农村空调保有量只有12%，而且主要集中在东部地区。空调在农村市场有很大的增长潜力。在新农村建设逐步推进以及城镇化建设带动下，农村新增楼房增加，使得原有的敞式住房结构转为封闭式结构，水电等基础实施不断完善，农村市场对家电的需求将会不断增加，还有非常大的空间。1.2.3 项目选址及用地本项目选址位于*县*2号，用地面积14亩，用地性质为租赁。土地使用符合规划要求。1.2.4 建设规模及产品方案一、建设规模本项目新上高温水暖双循环空调生产线，项目建成后年产高温水暖双循环空调*万台。二、产品方案产品方案一览表序号名称单位年产量备注1高温水暖双循环空调万台10该产品已获得国家专利认证，专利号：ZL201410058751.9(发明专利)。该产品工作原理是，通过加热管加热水箱内的水，通过蜂窝式散热片直接散热。当温度升至80的时候，温控器控制循环泵和风扇开始工作，通过循环管开始进行水循环，通过风扇加大散热面和散热速度，达到强劲提热的效果。1.2.5 建设内容本项目用地面积14亩，用地性质为租赁，总建筑面积3100平方米，建筑占地面积3100平方米，绿化面积1000平方米。主要土建内容为生产车间、办公室及相关配套设施等。主要建设内容详见下表：建构筑物一览表序号名称建筑面积(m2)占地面积(m2)备注1生产车间1300030002办公室1001003合计310031001.2.6 工艺技术及设备方案一、工艺技术（一）确定技术方案的原则1、先进性在确定工艺路线时，必须保证产品质量的基础上，尽量利用科学技术发展的成果，采用新技术、新设备进行生产，以达到缩短工艺流程、减少加工时间的目的。各种工艺路线的生产效率、质量水平、可调节程度均是评价其先进性的重要指标。2、可行性不同的工艺路线和工艺条件都可以进行生产，无论选择那种工艺路线，目的都是为了高效率地生产高质量的产品。因此，在考虑先进性的同时还必须考虑其可行性。就是要针对企业的实际情况来确定生产工艺，根据企业员工的技能水平和企业的生产设备条件、企业的管理水平和企业的经济状况来制定工艺计划，实现成本、质量、效率和效益的最佳组合。3、可靠性项目所采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并有良好的可靠性记录。4、安全性项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性在注重所采用的技术设备先进适用、安全可靠的同时，应注重分析所采用的技术是否经济合理，是否有利于节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。经济合理性主要体现在工艺流程短、设备配置合理、自动化程度高，工序紧凑、均衡、协调，物流输送距离短，投资小、成本低、利润高。6、符合清洁生产要求从产品方案及环保措施等方面应严格按照国家相关标准达到清洁生产水平的要求。（二）工艺技术说明该项目单位具有丰富的生产经验，所采用技术工艺较为先进、成熟，主要生产过程为利用原材料加工组装。工艺流程图注塑外壳组装内芯包装入箱装壳检验组装电路二、设备方案拟建项目设备选型遵循先进、成熟、实用的原则，结合国内外先进企业和本行业的实际，按照高起点、高标准的要求，选用技术上先进、经济上合理，生产中能够实现连续化操作的生产设备和自控程度高的仪器设备，以提高劳动生产效率。本项目新增设备9台（套）。主要设备见下表：主要生产设备一览表序号设备名称单机功率（kW）总功率（kW）数量备注1注塑机22.7522.7512注塑机38.938.913注塑机76.576.514注塑机111.25111.2515注塑机158.15158.1516注塑机235 23517折弯机5.55.518平板打印机0.50.519铝焊机140140110小计788.5591.2.7 工程建设方案一、总图运输1、厂区总平面布置（1）厂区总平面布置的要求厂区总平面布置是在总体布置的基础上，根据拟建项目产品的生产性质、规模、生产流程、物流运输、环境保护、防火、安全卫生、施工检修、生产经营等要求，结合拟建项目场地地形地貌、气象因素、防洪排涝等自然条件及厂外配套设施分布，进行合理布置。（2）厂区总平面布置确定合理明确的功能分区，统一规划，合理布局、交通顺畅、配套设施齐全，创造环境质量完善的厂区空间。优化办公环境的同时，可以减少生产取得安全隐患。2、竖向布置厂区地形高差不大，自然坡度0.1-0.16之间。根据基地自然地形特点,设计决定竖向布置,采用连续式平土方式,填方和挖方基本平衡。3、场内、外运输外部运输主要为运输所采购的原材料，建议采用社会运输车辆，内部运输主要是原材料、成品的运输。内部运输利用人工拖车可满足项目运输要求。4、厂区道路布置厂区道路系统分为主要人员出入及原料成品运输。主要车间等设施均设有引道和连接线，其他不通行车辆的建筑物设有人行道。考虑到路面在使用中要承受较大的荷载压力，厂区道路路面形式：主干道路为城市型道路，为混凝土路面。5、绿化根据拟建项目特点，在综合考虑环境、经济和社会效益的前提下，本着面向大众、适度超前、技术成熟、维修方便、效益明显和体现以人为本的原则，为满足绿化要求，考虑在厂区四周及道路两侧等空地种植灌木和草坪，美化环境，净化空气和减小噪音。二、土建工程方案1、设计依据建筑结构荷载规范（GB500092012）；建筑抗震设计规范（GB500112010）；砌体结构设计规范（GB500032011）；混凝土结构设计规范（GB500102010）；建筑地基基础设计规范（GB500072011）；房屋建筑制图统一标准（GB/T50001-2010）。2、设计原则（1）结构设计原则建、构筑物设计严格遵守国家颁布的有关规范，在满足生产要求的前提下，尽可能为施工、检修提供方便条件。选材首先要满足经济性和耐久性，优先选择本地生产材料和构配件。在安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料。（2）建筑设计原则建筑设计应满足工艺生产、安装、操作及检修的要求，并满足国家的规范及标准，在安全、适用的条件下，尽量做到美观。3、土建内容本项目用地面积14亩，用地性质为租赁，总建筑面积3100平方米，建筑占地面积3100平方米，绿化面积1000平方米。主要土建内容为生产车间、仓库、办公室及相关配套设施等。4、建筑结构设计（1）地基基础部分本工程地基基础设计等级为丙类，建筑场地类别为II类。本工程采用柱下独立基础。（2）材料选用1）混凝土垫层采用C10，基础采用C30，柱采用C30，煤采用C30，板采用C30。2）钢材I级HPB235（）fy=fy=210N/2II级HPB335（）fy=fy=300N/2（3）墙体1）砌体施工质量控制等级为B级外墙采用240的页岩空心砖，用M5的混合沙浆砌筑。砖的强度等级为MU7.5，容重不大于12.6KN/m3内墙采用240的炉渣轻质隔墙板用M5混合沙浆砌筑。砖的强度等级为MU5，砖的容量不大于7.0 KN/m3板上隔墙采用GRC轻质隔墙板地面以下采用240厚MU7.5页岩机制砖，用M5.0水泥沙浆砌筑。2）要求砌体干燥收缩率<0.4/m。3）填充墙应沿框架柱全高每隔500设206拉筋，拉筋伸入墙内的长度，不应小于墙长的1/5，且不小于700，墙长大于5m时墙顶与梁应有拉结，墙长>6m时应设置钢筋混凝土构造柱，墙高超过4m时，墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁。填充墙的交角及端部位设构造柱4）当框架梁及次梁不能代过梁时，在各层门窗上平设置过梁一道。5）框架柱顶为女儿墙时改为构造柱升至女儿墙顶，女儿墙顶设顶圈梁，压顶圈梁与构造柱锚固连接。当柱间女儿墙长较大时，应增设构造柱，构造柱间距控制在三米左右，构造柱钢筋应锚固于框架梁上。（4）现浇板设计1）双向板的底筋：短向筋放在底层，长向筋放在短向筋之上。2）当洞宽D<300时，可不设附加筋，板中钢筋饶过洞边不切断。当洞宽300<D<1000时应设加强筋；当洞宽D>1000时，洞边需加梁处理（5）梁柱1）梁、柱采用封闭式箍筋，箍筋末端做成135度弯钩，弯钩直线段长为10d。2）梁内受力纵筋的搭接位置，下部钢筋在支座处搭接，上部钢筋在梁中三分之一跨度范围内搭接，钢筋搭接处箍筋按100加密，箍筋直径不变。3）主次梁交接处，次梁上下纵筋应放在主梁纵筋之上，主梁上筋保护层取50。4）当主梁遇次梁时，主梁在次梁两侧附加6根箍筋，规格同主梁箍筋，间距为50。5）当梁上挑板时，挑板区域内梁箍筋加密（100）。5、车间、仓库建筑结构设计车间、仓库是本项目土建工程的主体，钢架结构。建筑结构选用预应力钢筋混凝土折线型屋架，及预应力大型屋面板。车间将采用钢筋混凝土阶形基础、钢筋混凝土基础梁、附属建筑采用阶形基础或者带形基础。（1）承重结构：综合楼以钢筋混凝土结构为主，而屋架采用钢结构，附属建筑采用钢筋混凝土结构或者砖墙承重结构，轴线或者柱网布置将在初步设计阶段确定。车间荷载较重和振动较大的设备，应坐落在地基上。操作平台有集中荷载时，应采取特殊加固措施。（2）围护结构：车间采用保温墙板，附属建筑采用砖墙。屋面以预应力大型屋面板为主，部分采用其他结构，生产车间屋面的保温隔热屋面，采用水泥珍珠岩，附属建筑屋面可以采用水渣作保温隔热层，所有屋面均采用SBS、STS卷材做防水层。1.2.8 配套工程方案一、给排水工程1、给水本项目自备深井一眼，完全可以满足生产、生活及消防用水需求。2、排水本项目无生产废水，生活污水经化粪池初步处理后，定期清运，不外排，对周围环境影响较小。雨水：雨水有雨水口，经检查井收集后，排入雨水管网。二、供电工程1、供配电系统拟建项目用电由*县供电公司供给，可满足项目用电需求。2、用电负荷及负荷等级按国家标准供配电系统设计规范(GB50052-2009）中关于负荷分级的有关规定，拟建项目生产设备用电负荷为二级负荷，拟采用充放电式电源箱作为备用电源，以满足消防用电的安全性要求。3、变配电室拟建项目用电负荷主要集中在生产车间内动力用电，拟在该车间邻近处设变压器，容量为1000KVA。4、供电系统选择由生产车间邻近的变压器采用放射式与树干式相结合的供电方式为生产车间和厂区等单体供电，然后分别采用放射式供电方式向各用电点供电。动力配电柜主要采用GHL型产品，墙上安装配电箱主要选用Xrk1型产品。5、动力及照明电气车间和公用设施配电、动力、照明共用一个电源，三相四线制，动力干线380伏，三相三线制供电，采用铜芯全塑电缆穿管暗敷，支线用电缆或绝缘导线穿管暗敷，局部地方选用电缆桥架敷设。车间照明、室外照明使用高效发光光源代替传统的低效光源，在节电的同时提高照度、显色度，改善照明环境，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率也保护了人体健康。 6、防雷及接地变压器采用中性点直接接地的方式运行，变电所工作接地电阻值不应大于4欧姆。供电系统接地保护采用TNCS系统，所有与电气设备有关的金属构件均应做接地保护，电源入户处均做重复接地保护，重复接地电阻值不应大于10欧姆。所有建筑均按三类建筑物做防雷接地保护，防雷接地电阻值不应大于10欧姆。1.2.9 劳动安全卫生及消防一、劳动安全措施针对拟建项目的实际情况，在项目设计上采取一系列劳动安全措施，保证职工的劳动安全，主要有以下几个方面：1、生产过程中不安全因素（1）在设备运转过程中，因操作过程接触动力设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤。（2）在有电器设备或电线的地方可能发生触电事故。（3）在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。2、防范措施（1）所有设备生产人员都应接受和通过安全操作规程培训。未经培训工人不准操作设备。严禁设备带病运行。（2）生产车间内严禁吸烟。（3）所有用电设备必须作接地保护装置。在进行设备维修时，要切断电源。（4）设计时选用噪声低，振动小设备，并辅之降低噪音减振措施，争取良好工作环境。二、卫生措施1、企业应有相应的卫生管理部门，对企业的卫生工作进行全面管理。负责宣传和贯彻有关法规和制度，监督、检查在企业的执行情况；制定企业的各项卫生管理制度和规划；组织卫生宣传教育工作，培训相关人员；定期组织企业人员的健康体检，并做好善后处理等工作。2、车间内地面、墙壁、屋顶应清洁、符合卫生要求，防止对产品的污染。3、生产车间人员应保持个人清洁、卫生，按规定穿戴工作衣帽、鞋，不得将与生产无关的物品带入车间。4、卫生要求应符合国家有关规定，废弃物的存放、处理对生产无污染危害。三、消防设计1、消防布置为充分贯彻“以防为主，防消结合”的消防原则，本工程依照当地消防部门要求，并结合总图布置、工艺生产装置特点及物料性质等，从工艺生产、总图布局、建筑物防火处理、防雷接地、等各个方面配备相应的消防设备，指定专人负责，建立完整的消防制度和消防小组，配备全厂区责任网络图，以防止火灾的发生，最大限度地减少火灾所带来的损失。根据本工程规模、总图布置等因素综合考虑，确定本工程同一时间内火灾次数按1次设计。消防设施用电为二级负荷。本工程室外消防给水管网按独立环状布置，管网上设置室外消火栓，消火栓间距不大于60米。室内消防水由室外消防给水管网直接供给，建筑物内设室内消火栓。2、消防措施（1）建筑及场地布置建筑结构抗震按当地地震的基本烈度设计，建（构）筑物的耐火等级、防火间距、疏散通道、安全距离等均按有关规范执行。（2）电气与电信采用双回路电源供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设计，采用不间断电源，工艺装置区、控制室等设事故照明。1.2.10 组织机构与劳动定员一、企业组织项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的领导下，设办公室，负责公司日常管理；设供销科，负责产品的销售；设生产科，负责日常生产；设财务科，负责财务管理；设技术部，负责产品的生产技术等。各部室均对总经理负责。总经理办公室供销科生产科财务科技术部二、生产制度根据设备数量和规格及工作制度，项目人员按岗位进行配备。年工作日拟定为330天，实行单班制，工作时间为8小时。三、劳动定员及待遇1、劳动定员拟建项目建成投产后，实行岗位责任制。根据同类项目组织机构和人员编制情况，项目人员编制定为50人。2、劳动待遇参照当地劳动力人均收入水平，结合企业经济效益，实行薪酬体系和绩效体系相结合的现代企业劳动收入分配制度，签订保密合同和劳动合同，参加养老保险和医疗保险，支持建立工会组织，保证员工的合法权益，严格遵守国家劳动法。四、人员来源和培训1、来源项目人员将通过公开招聘、聘请的方式从社会上进行召集。拟建项目采用的设备先进，所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。2、培训为了使员工了解企业产品，掌握先进的生产技术和操作技能，提高员工的素质和专业技能，增强企业的凝聚力，对技术人员和管理人员、营销人员及生产工人均要进行专业培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。1.2.11 项目实施计划本项目的实施条件较为成熟，企业在争取尽早落实资金的同时，应做好项目开工前的准备工作，以缩短建设期，尽快达产见效。本项目建设期为1年，自2014年5月至2015年4月。项目实施计划拟定如下：2014年5月 完成项目申请报告编制、批复。2014年6月2014年8月 完成设备考察、招标并签订设备订货合同，厂房设计。2014年9月2015年1月 完成厂房建设及配套工程施工、工人培训。2015年2月2015年3月 完成设备安装、调试。2015年4月 项目全面正式投产。项目实施进度表 时间工作内容 20142015567891011121234报告及批复设备考察、招标土建施工、培训设备安装、调试正式运营1.2.12 投资估算及资金筹措一、估算依据1、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南2、建设项目经济评价方法与参数第三版3、*地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定二、估算说明1、勘察设计费根据工程勘察设计收费标准计取。2、建设单位管理费按财政部财建2002394号计取。3、办公及生活家具购置费按500元/人估算。4、工程施工监理费按概预算的1.2%计算。5、生产职工培训费按2000元/人计算。6、招标代理费按工程费用差额累进法计算。7、工程保险费按工程费用的2.8计算。8、联合试运转费按设备费用的1%计算。9、前期工程咨询费按国家计委计价格19991283号计取。10、环境影响咨询服务费按国家计委、国家环保总局计价格2002125号计取。11、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用的8%计算。12、流动资金估算：采用详细估算法计算。铺底流动资金按流动资金的30%计算。三、总投资估算经估算，本项目总投资1483万元，固定资产投资1263万元（其中建筑工程费207.00万元，设备购置费814.00万元，安装工程费43.10万元，工程建设其他费用161.67万元，基本预备费36.77万元），铺底流动资金220万元。四、资金筹措本项目总投资1483万元，资金来源：全部由项目单位自筹解决。58*市工程咨询院第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1 发展规划分析一、项目符合山东省制造业“十二五”发展规划的要求山东省制造业“十二五”发展规划第四章“发展重点”第四节“做优做精消费品产业”指出：重点发展食品、家电、造纸及纸制品、纺织服装和家纺、塑料制品、酿酒、自行车和电动自行车、皮革制品、陶瓷制品、钟表、烟草、包装制品、家具、五金衡器、老年人用品、日用化学品、工艺美术品、文教体育用品等18大产业，突出市场导向，做强产业链终端。在第2条“家电”中指出重点发展重点发展电冰箱、电视机、空调器、中央空调、洗衣机、热水器、小家电等7大类产品，鼓励发展节能环保、物联网家电。空调器，重点发展低碳环保、无氟变频、高能效比空调，大力开发智能化、多功能化和高附加值的产品。 本项目生产高温水暖双循环空调，属于家电中空调器范围。符合发展规划的有关要求。2.2 产业政策分析拟建项目为组装生产项目，国家产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）没有对项目的生产工艺、设备、产品做出鼓励、限制、淘汰的规定，项目符合相关法律法规和政策的要求。因此，项目的建设符合国家政策的要求，属于允许建设的项目。2.3 行业准入分析根据山东省人民政府办公厅关于做好山东省禁止、限制供地项目目录中要求，该项目所生产的产品属于禁止、限制范围以外的开发建设项目。项目节能措施和环境保护措施完善，污染物排放可以满足各类环境保护标准的要求。项目单位自觉接受有关部门的管理监督，严格按照国家的各项要求组织生产。公司的各项条件都符合国家要求，项目单位具备从事项目的各项条件。项目建成后，能促进当地经济的发展。项目不占用重要资源，综合能耗较低，对环境影响较小，符合行业准入政策的要求。第三章 资源开发及综合利用分析3.1 资源开发方案根据国家发展和改革委员会发改投资20071169号“关于发布项目申请报告通用文本的通知”要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。拟建项目原辅材料外购，不属于资源开发类项目。经营过程中亦不占用重要的战略性自然资源。3.2 资源利用方案一、原辅材料利用方案本项目所需的主要原材料为注塑外壳、内芯、电路等,有固定的供货渠道，完全可满足项目生产需求。原辅材料消耗一览表序号名称年消耗量单位来源1注塑外壳10万套定购2内芯10万套定购3电路10万套定购二、燃料、动力的供应情况本项目电力由*县供电公司供给，完全可满足项目生产需求。主要能耗一览表序号名称年消耗量折标煤系数折算标煤1电1260773kWh1.229t/万kWh154.9t2水660m30.0857kg/m30.05t3合计154.95t3.3 资源节约措施一、节材措施1、加强在制品管理。通过建立健全在制品管理体制和完善相应的制度及考核办法等措施，对各工序的在制品进行控制，从而减少各种人为的丢失、损坏和浪费。2、残料、余料和废料的回收处理。尤其是要重视废旧物资的综合开发利用；避免大材小用、高材低作。二、节水措施为进一步贯彻关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知(国发200036号)的精神，项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：1、加强用水计量管理，安装用水计量装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。2、大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分污水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。第四章 节能方案分析节约能源已成为当今世界人们关注的问题。随着社会生产的发展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。设计中如何优化节能措施，是项目建设必须认真考虑的问题。4.1 设计依据1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国可再生能源法3、中华人民共和国电力法4、中华人民共和国清洁生产促进法；5、节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）6、国务院国发200628号关于加强节能工作的决定7、国家发展和改革委员会、科技部中国节能技术政策大纲（2006年）8、综合能耗计算通则（GB2589-2008）9、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）10、建筑照明设计标准（GB50034-2004）11、山东省人民政府关于贯彻国发200628号文件进一步加强节能工作的实施意见（鲁政发2006108号）4.2 能源消耗指标本项目主要耗能种类为电、水。一、用电量估算本项目装机功率为788.55kW，每天工作8小时，年工作日330天，则年耗电量为1260773kWh。主要设备耗电一览表序号设备名称总功率（kW）功率因数需要系数年平均有功负荷系数年用电量（kWh）1注塑机22.750.950.850.7536373.83752注塑机38.90.950.850.7562195.2653注塑机76.50.950.850.75122312.0254注塑机111.250.950.850.75177872.06255注塑机158.150.950.850.75252858.12756注塑机235