DE_流程手册_6a381项目竣工验收流程.docx

资产管理资产建设索引号6a.3.8.1项目竣工验收流程 1. 范围本流程适用于苏州供电公司配电运营部制定项目竣工验收计划，为项目竣工阶段的工作提供指导以及项目竣工交接及文档归整的过程。 2. 控制目标q 提高项目的竣工效率，实现工程文件的及时移交。q 确保按公司规定及时完成财务竣工决算。3. 主要涉及部门q 工程管理经理q 工程项目经理q 监理公司q 服务商（施工）q 配网运行经理4. 主要前提和假设q 对于20kV及以下配电工程由工程管理经理进行竣工预验收和消缺，并组织各有关单位进行竣工验收。q 工程项目经理制定竣工计划。5. 主要控制点q 制定项目竣工计划，为项目竣工阶段的工作提供指导。q 明确项目竣工交接工作的具体内容及工作交接的时限，提高项目的竣工效率。q 对竣工文档进行归整并组织工程文件的及时移交。 6. 流程说明步骤说明负责人输出1. 工程项目经理 接受工程竣工报验单及质量评估报告并报工程管理经理1.1 工程项目经理接受监理公司提供的工程竣 工报验单及质量评估报告1.2 工程项目经理接受施工单位提供的工程竣 工报验单1.3工程项目经理将以上文档整理好交工程管理经理相关主管工程项目经理工程管理经理2. 工程管理经理组织工程项目经理、运行单位等对竣工资料及实物进行竣工预验收（xxkV及以上xx工程）2.1 工程管理经理有关专业主管根据实施单位工程项目经理提供的工程竣工及质量评估报告进行审定 2.2 相关主管组织有关单位和部门对竣工资料及实物进行竣工预验收 工程管理经理工程项目经理3. 工程项目经理整理预验收意见3.1工程项目经理对竣工 资料及实 物预验收情况进行预验收总结3.2 工程项目经理整理预验收意见3.3 工程项目经理将预验收意见交服务商（施工）进行整改工程项目经理预验收意见4.整改4.1服务商（施工）接受预验收意见4.2服务商（施工）组织各专业施工人员按照合同及现行运行规范要求进行整 改消缺并取得技术部门认可 服务商（施工）5 工程符合合同及现行运行规范要求并取得技术部门认可5.1工程项目经理审核 工程整改消缺符合合同及现行运行规范要求并取得技术部门认可转步骤65.2工程整改消缺不符合合同及现行运行规范要求转步骤4进行整改消缺工程项目经理 6. 运行单位认可预验收结果6.1 运行单位认可预验收结果运行单位7. 工程项目经理制定竣工验收计划7.1工程项目经理将预验收情况及运行单位认可验收结果通知工程管理经理7.2工程项目经理根据预验收情况参照合同及运行要求制定竣工验收计划7.2竣工验收计划交工程管理经理审定（xxkV 以上xx工程）工程项目经理 竣工验收计划8. 工程管理经理组织总部有关部门及相关单位等进行竣工验收，并协调投运前必须解决的事宜8.1 工程管理经理土建、变电、线路专业主管审核各专业的竣工验收计划8.2符合要求进行下一工序8.3不符合要求退回工程项目经理修正竣工验收计划8.4工程管理经理各专业主管根据各竣工验收计划组织有关单位和部门进行工程竣工验收8.5工程项目经理参加竣工验收，并记录验收中存在的问题，编制验收报告8.6对于xxkV及以下xx工程由工程管理经理视具体情况委托工程项目经理组织有关单位和部门进行工程竣工验收，并记录验收中存在的问题，工程管理经理工程项目经理9.工程项目经理编制竣工验收报告9.1工程项目经理编制验收报告工程项目经理 竣工验收报告10. 工程项目经理组织施工单位消缺10.1 工程项目经理将竣工验收中存在的问题形成书面意见交服务商（施工）10.2 工程项目经理组织施工单位消缺工程项目经理11. 整改11.1 服务商（施工）接受整改消缺意见11.2服务商（施工）组织各专业施工人员进行整改消缺服务商（施工）12. 工程符合设计等要求12.1 消缺整改符合设计等要求后质检单位和运行单位认可转步骤13、14、1512.2 消缺整改不符合设计等要求重新步骤1113.工程管理经理及质监中心站备案13.1工程管理经理及质监中心站有关主管认可并备案工程管理经理质监中心站有关主管14.运行单位备案14.1运行单位认可并备案运行单位15.工程项目经理组织移交竣工资料15.1工程项目经理组织移交竣工资料工程项目经理16.工程管理经理相关技术专业主管审核16.1工程管理经理相关技术专业主管审核16.2通过审核的转步骤1716.3不通过审核的转步骤15工程管理经理17. 工程项目经理将竣工资料输入系统17.1 工程项目经理将竣工报告及移交竣工资料录入系统工程项目经理18. 接收18.1 运行单位接收竣工资料运行单位负责人7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率工程竣工报验单、质量评估报告监理公司工程项目经理 对工程监理情况、监理验收并经施工单位消缺后的情况以及对整个工程的质量评估情况等内容形成书面文件报实施单位工程项目经理工程项目经理，上报工程管理经理 工程竣工报验单服务商（施工）负责人自验收并经消缺后的情况等内容形成书面文件报工程项目经理服务商（施工）负责人，并上报工程项目经理工程验收报告工程项目经理将土建、电气、线路等专业的竣工验收情况并形成书面报告工程项目经理，并上报工程管理经理 工程竣工报告工程项目经理在验收报告的基础上编制土建、电气、线路等专业的竣工报告工程项目经理，并上报工程管理经理审核 保密Page 6 of 6埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用