雨花区科学技术协会整体支出绩效自评报告.docx

雨花区科学技术协会整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1、负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；开展全民科学素质行动计划纲要的实施,提高公众科学文化素质。2、负责反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科普（技）工作者，做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。3、负责组织科普（技）工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。4、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。5、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。6、组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。7、 完成区委、政府和上级部门交办的其他工作任务。（二）机构设置及人员情况根据定编6名以下不设内设机构的原则，区科协不设内设机构。区科协行政编制3名。现有在职在编人员4人（正科1人，副科1人，主任科员1人，科员1人），雇员1人。车辆O台。（三）、整体支出情况。2019年预算批复198.22万元，全年实际到位指标206.39万元；实际支出206.39万元，其中基本支出135.39万元，项目支出71万元；本年结余0万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）.基本支出2019年度基本支出决算数135.39万元，占支出总额65.60%；主要包含2019年主要包括工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等日常公用经费支出。其中“三公”经费支出情况：公务接待支出预算数0万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。科协基本支出使用和管理严格按照财务管理制度执行，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。（-）专项支出L项目支出决算数为71万元，占总支出的34.40%。主要包括区财政下拨的：科普设施建设专项经费；科普活动进校园、进社区专项经费；学会、协会、研究会专项经费；全国科普日专项经费；2 .专项资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：科普设施建设专项经费16万元，实际使用了16万元，结余O万元。科普活动进校园、进社区专项经费30万元，实际使用了30万元，结余0万元。学会、协会、研究会专项经费15万元，实际使用了15万元,结余0万元。全国科普日专项经费10万元，实际使用了10万元，结余0万元。三、部门专项组织实施情况L科普设施建设专项经费16万元，为探索建立科学传播载体的新形式，今年雨花区又新增新星社区、华云社区等9个社区配备了科普屏媒，数量之多在全市名列前茅。“科普屏媒”集全媒体科普阅览屏、手机客户端、定制科普微信号于一体，让科学普及真正地融入社会、贴近生活、服务群众，促进全民科学素质的提高。3 .科普活动进校园、进社区专项经费30万元，为充分发挥示范的带动作用，采取“分类指导、规范运行、培养典型、以点带面”的办法，不断推进“科普示范街镇”、“科普示范社区（村）”、“科普带头人”创建工作。今年，先后有高桥街道永定社区、雨花亭街道新星社区、雨花亭街道华云社区、井湾子街道红星村社区等4个社区被评为长沙市“科普示范社区”、跳马镇求实苗木场李德桂以及铭哲养蜂合作社李泽正被评为长沙市农村科普带头人，通过积极参与“基层科普行动计划”评选，在区域营造了良好的科普工作氛围。4 .学会、协会工作及科普优秀成果评审工作专项经费15万元，2019年5月13日侯家塘街道组织辖区内的留守老人进行保健品科普，通过中医学院的医生宣传科学养生，发放科普宣传册，实现了“送健康、送科普进家门”服务项目，增加了社区居民的医疗科学知识并为他们的身心健康提供了保障和便利；东塘街道政院社区举行“科学是非营一一潜文望远镜”活动以及开展“小小科学家”国防科普手工课堂，社区大学生志愿者带领8-12岁儿童、青少年进行科学实验，让青年一代领略科技所带来的改变。今年，区科协还积极配合区科技局组织开展了2019年科技活动周的各项活动，通过一系列科技活动的亲身力行，为推广科技理念付出了努力。5 .全国科普日专项经费10万元，9月19日，区科协联合雨花亭街道自然岭社区开展主题为“科技引领未来，人才支撑发展”2019年全国科普日主场活动，活动现场分为科普展区、科技体验区、环保互动区、金秋招聘区、科学义诊区、政策咨询宣传区、舞台演出区，在为庆祝新中国成立70周年献礼的同时，加强了居民群众的科学意识。区科协与井湾子街道联合开展“参观长沙环境保护职业技术学院环保科普馆”活动，邀请街道、社区科普工作者、科研院所或科技型企业等科技工作者，参观长沙环境保护职业技术学院环保科普馆，全面了解节能、垃圾分类等相关两型环保类科普知识及部分科技产品展示。四、资产管理情况我单位严格按照区财政的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行的需要。经核实，固定资产明细账与资产系统中的新购资产、核销资产一致，确保了资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。固定资产账面数86936元，实盘数86936元。其中，通用设备49799元，家具用具37137元。五、部门整体支出绩效情况区科协充分履行职责职能，部门预算编制科学，财务制度健全，民主理财、公开理财氛围浓厚，能严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显，主要体现在以下几个方面：一是预算安排及执行科学合理。主要表现在：一是“三公经费”变动率WO,“三公经费”做到了零增长，财政供养人员控制较好,控制率Wlo0%,专项支出安排率290%,有效的保证了重点工作的完成；二是否全年没有进行预算的追加、调减；三是预算执行进度及资金结余科学合理；四是“三公经费”控制率W100%,且支出比上年度有明显的减少；五是预算和资产管理制度健全合理并得到有效执行；六是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出符合部门预算批复的用途，无虚列支出及随意使用等情况，无大额现金支付现象。二是资金使用及时有效。主要表现在：一是保障了干部、职工及退休人员工资，津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠干部、职工工资、退休费用等现象，较好地保障了干部职工及退休人员各项生活福利待遇的落实；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。三是资金使用效率性高。主要表现在：一是用有限的资金全力保障了区科协全年工作任务的完成，区绩效考核评估5项指标全面完成；六、存在的主要问题（一）“三公经费”尚待进一步规范。主要是公务招待费开支手续有时不够完善。（二）固定资产管理有待进一步规范。主要是未及时对固定资产进行录入。七、改进措施和有关建议（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。（二）加强固定资产的管理，对固定资产进行一次全面清查盘点，切实做到账物相符、账账相符。长沙市雨花区科学技术协会2020年3月20日