锅炉安装质量保证手册.docx

17锅炉安装维修质保手册山西鑫源矿山工程有限公司文件鑫源字【2011年】第101号 签发:郝继宝锅炉安装、维修质量保证手册发布令为确保锅炉安装、维修的安装质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司依据特种设备安全监察条例和锅炉安装改造单位监督管理规则等规定，按照TSG Z00042OO7特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准编制了锅炉安装、维修质量保证手册。本手册经审定，符合国家有关法律，法规和标准的要求，适应锅炉安装、维修的实际情况，现批准发布。于2011年11月1日开始实施。此手册是我公司锅炉安装、维修实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体职工在锅炉安装、维修过程中的行为指南。要求参与锅炉安装、维修质量管理活动的人员，必须掌握手册中的有关规定，并认真贯彻执行，以确保实现公司的质量方针和质量目标，以优质的产品和服务质量，保证锅炉安装、维修的安全运行，赢得顾客的满意，确保国家和人民生命财产的安全。为此现予批准发布锅炉安装、维修质量保证手册，公司全体职工必须遵照执行。此令山西鑫原矿山工程有限公司总经理：郝继宝 签发日期：2010年10月20日 共15份：各车间各科室各一份办公室存档一份山西鑫源矿山工程有限公司文件鑫源字【2011年】字第102号 签发:郝继宝 关于任命锅炉安装、维修质量保证体系责任人员的通知公司各职能科室、施工队：依据国家有关规定，在锅炉安装、维修质量保证手册颁布之时，为确保锅炉安装、维修、改造的质量，完善质量管理体系，做到项目分工明确责任到人，经公司2011年10月20日经理事会会议研究通过，总经理决定任命： 刘金文同志为质量保证总工程师；刘树仁同志为质量管理责任工程师曹 军同志为工艺责任工程师；李 良同志为焊接责任工程师；赵炜炜同志为检验责任工程师；刘占海同志为材料责任工程师；崔庆军同志为设备责任工程师；崔振文同志为热处理责任工程师；张呜山同志为无损检测责任工程师；徐红娟同志为理化责任工程师；李志丹同志为计量责任工程师；于 洲同志为起重责任工程师。卢富军同志为电气责任工程师。 卢 洲同志为仪表责任工程师。陈富刚同志为调试责任工程师。盛立玲同志为筑炉责任工程师。尹国率同志为维修责任工程师；王银顺同志为安装责任工程师山西鑫原矿山工程有限公司总经理： 签发日期：2011年10月20日 共15份：各车间各科室各一份办公室存档一份山西鑫源矿山工程有限公司文件鑫源字【2011年】字第103号 签发:郝继宝质量方针、目标发布文件经公司2011年10月20日经理事会会议研究决定公司的企业宗旨为“诚信敬业、求实创新、优质高效、科学发展”，同时确定公司的锅炉安装、维修质量方针是：奉优工程、预防事故、全员参与、持续改进。质量方针的内涵：本公司在安装施工过程中，对所施工的工程项目，必须信守合同，履行合同约定及公司承诺，不断满足并超越顾客需求，通过提供给业主优质的工程来占领市场；在施工过程中必须严格按国家有关的法律法规、施工规范、强制性标准等法规性文件精心施工，做到和做好事前控制，确保工程的安全和质量，控制事故的发生；在公司质量管理体系运行中，全体员工都必须参与质量管理，树立质量意识，质量管理人人有责；坚持持续改进，不断完善改进公司质量管理水平，来促进企业的持续发展，没有改进就不可能提高，因此持续改进整体业绩是公司的一个永恒的目标。锅炉安装维修的质量目标是：锅炉安装工程一次合格率100%；优良率大于50%；关键各项检验合格率达100%；顾客满意率大于95%以上；售后服务满意率100%。质量目标是质量方针的具体落实，公司全体员工在生产经营过程中应充分落实各项质量目标，公司各部门负责人根据公司的质量目标，组织制定本部门的质量目标，经质保工程师批准后发布，本部门的质量目标应确保公司目标的实现。公司各职能部门及操作层应在总质量目标的指导下层层建立各自的质量目标，并进行质量目标分解，每项工程制定确实可行的质量计划，加强过程管理，使实现质量目标所需的有关活动受到充分控制，保证部门目标的实现,来确保公司质量目标的实现。质量目标内容及考核要求：质量目标应建立在质量方针的基础上与质量方针保持一致，在质量方针的框架内展开。在纵向层次上形成目标体系。上下一致（下层目标要确保上层目标的实现），质量目标应包括满足产品要求所需的内容产品质量目标和要求；应尽量具体、明确、量化，经分解后要落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。质量目标的考核由各部门进行实施，并将考核结果逐月报送质检科，并由质检科进行统计分析，且对影响公司整体目标的因素采取纠正措施并跟踪验证，确保质量体系的持续改进。公司的各级人员必须认真理解公司的锅炉安装维修的质量方针和质量目标的内涵，从发布之日起贯彻执行。山西鑫原矿山工程有限公司 经理：郝继宝签发日期：2011年10月20日 共15份：各车间各科室各一份办公室存档一份锅炉安装、维修质量保证手册1 术语和缩写1.1术语1.1.1质量产品、过程或服务满足规定或潜在要求的特征和特性总和。1.1.2质量保证为使人们确信某一产品、过程或服务质量能满足规定的质量要求所必须的有计划的全部活动。1.1.3质量控制为保持某一产品、过程或服务质量能满足规定的质量要求所采取的作业技术和活动。1.1.4质量体系为保证产品、过程或服务质量能满足规定或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源构成的有机整体。1.1.5质量信息质量活动中的各种数据、报表、资料和文件。1.1.6质量管理对确定和达到质量要求必须的职能和活动管理。1.1.7质量信息反馈将产品、过程或服务质量信息及时地按规定的程序返回给有关部门。1.1.8质量计划(或方案)是指为完成锅炉安装过程中的每一项工作所编制的技术文件。1.1.9控制点为保证过程处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在作过程中需控制的质量特性或薄弱环节。1.1.10作业指导书是指各工序所做的技术质量操作工艺交底文件。1.1.11文件是指规范公司员工行为的指令性文件，或必须遵照执行的文件，包括：质量体系文件、国家或公司的技术标准、合同文件、项目质量计划及国家法令、法规等。1.1.12隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖，而无法检查的上道工序。1.1.13三检制是指在施工过程中所开展的质量活动形式，包括：自检、互检、交接检。1.1.14顾客是指接受本公司提供的产品或服务的单位和个人。1.1.151.12供方是指为公司提供材料、工程设备的单位和提供服务的单位。1.1.16分包方是指为公司提供劳务的单位。1.1.17顾客提供的产品是指产品所有权属顾客或者顾客与本公司不发生经济关系的产品。1.1.18责任工程师负责各专业质量技术的工程技术人员。1.1.19施工队长是指工程项目负责人。1.1.20产品产品亦可指原材料、工程项目。1.2缩写1.2.1手册如无特别说明或定义，本文件中的“手册”均指锅炉安装、维修质量保证手册。以下简称手册。1.2.2法规国家国务院和国家质监总局颁发的有关锅炉安装、维修安全技术监督和管理工作的基本法规。1.2.3标准国家及主管部颁发的有关锅炉安装、维修的国标、部标和地方标准。1.2.4企标我公司制定的有关锅炉安装、维修的管理标准、技术标准、规定、工艺文件等企事业标准。1.2.5公司-山西鑫源矿山工程有限公司。1.2.6 QB企业标准代号。1.2.7 XY山西鑫源矿山工程有限公司的缩写。1.2.8 SC锅炉安装、维修质量保证手册的缩写。1.2.9 ZD管理制度汇编的缩写。1.2.10 GY典型工艺汇编的缩写。2体系的适用范围：2.1 本手册是为保证锅炉安装、维修过程和服务质量满足规定的要求，依据国家质量监督检验检疫总局颁布的TSG Z0004-2007特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求和有关法规的要求，规定了本公司质量管理体系的范围由质量控制系统和锅炉安装、维修组织体制和标准法规系统等构成的有机整体。其中规定了公司的锅炉安装、维修质量管理体系要求及质量方针和目标。是公司对所有锅炉安装、维修质量和管理工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量管理基本准则。2.2本手册规定了质量保证体系的范围，引用了为质量管理体系编制形成文件的管理制度，描述了质量管理体系过程之间的相互作用。用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运行和持续改进，以增强顾客满意。2.3本手册适用于公司锅炉安装、维修全过程的控制与管理。并就本公司锅炉安装、维修过程质量接受政府锅炉安装、维修安全监察机构的监督检查。也适用于对顾客以及国家各级质量监督部门的质量承诺。3质量方针和目标：3.1 质量方针3.1.1 质量方针的制定总经理（或其授权的代理人）以质量管理原则为基础，结合公司实际，组织制定、批准发布质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针应确保：3.1.1.1与公司的企业宗旨“诚信敬业、求实创新、优质高效、科学发展”相适应，突出锅炉安装、维修的安全性能要求；3.1.1.2包括对满足要求（包括锅炉安装、维修安全性能）和质量持续改进的承诺；3.1.1.3提供制定和评审质量目标的框架；3.1.1.4在公司内部通过文件传达和反馈沟通达到上下理解一致；3.1.1.5管理评审时或内、外部环境条件发生重大变化时对其持续适宜性方面得到评审。3.1.2 公司的质量方针是：奉优工程、预防事故、全员参与、持续改进。质量方针的内涵：本公司在安装施工过程中，对所施工的工程项目，必须信守合同，履行合同约定及公司承诺，不断满足并超越顾客需求，通过提供给业主优质的工程来占领市场；在施工过程中必须严格按国家有关的法律法规、施工规范、强制性标准等法规性文件精心施工，做到和做好事前控制，确保工程的安全和质量，控制事故的发生；在公司质量管理体系运行中，全体员工都必须参与质量管理，树立质量意识，质量管理人人有责；坚持持续改进，不断完善改进公司质量管理水平，来促进企业的持续发展，没有改进就不可能提高，因此持续改进整体业绩是公司的一个永恒的目标。3.2质量目标3.2.1 质量目标的制定3.2.1.1总经理（或其授权的代理人）负责组织策划制定、批准发布公司的质量目标。公司的质量目标是:锅炉安装工程一次合格率100%；优良率大于50%；关键各项检验合格率达100%；顾客满意率大于95%以上；售后服务满意率100%。3.2.1.2各部门负责人根据公司质量目标，组织制定本部门的质量目标，经质保工程师批准后发布，本部门的质量目标应确保公司目标的实现。3.2.1.3各部门应将负责目标在相关职能和层次上进行适当分解，使实现质量目标所需的有关活动受到充分控制，确保部门目标的实现。3.2.2 质量目标内容及考核要求3.2.2.1质量目标要求1)应建立在质量方针的基础上。与质量方针保持一致；2)在质量方针的框架内展开。在纵向层次上形成目标体系。上下一致（下层目标要确保上层目标的实现）；3)质量目标应包括满足产品要求所需的内容产品质量目标和要求。4)应尽量具体、明确、量化，经分解后要落实到质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。 3.2.2.2考核要求质量目标的考核由各部门进行实施，并将考核结果逐月报送质检科，并由质检科进行统计分析，且对影响公司整体目标的因素采取纠正措施并跟踪验证，确保质量体系的持续改进。3.2.3相关/支持性文件质量方针、目标发布文件4 质量保证体系的组织及管理职责4.1质量保证体系的组织4.1.1质量保证体系的部门组织4.1.1.1公司质量保证体系的部门组织由公司领导层各职能科室和施工队组成。4.1.1.公司质量保证体系的部门组织机构图详见部门管理组织机构图 (即图1)。4.1.2质量保证体系的质保人员组织4.1.2.1质量保证体系体系的质保人员组织由最高管理者、部门领导、质保工程师、各专业系统责任工程师和项目责任人组成。4.1.2.2上述质量保证体系体系的质保人员由总经理任命，并形成文件下发公司各部门。4.1.2.3质量保证体系的质保人员组织机构图详见质保人员组织机构图 (即图2)。部门质量管理组织机构图(图1)总 经 理质量保证工程师质检科工程科技术科办 公 室经 营 部施 工 队山西鑫源矿山工程有限公司1892锅炉安装维修质保手册质保人员组织机构图(图2)总 经 理热处理责任工程师质量保证工程师工艺责任工程师材料责任工程师检验责任工程师焊接责任工程师无损检测责任工程师工装设备责任工程师起重责任工程师理化计量责任工程师施 工 队 负 责 人.电气仪表责任工程师师筑炉责任工程师调试责任工程师4.2 质量保证体系的管理职责权限 4.2.1 总经理职责权限4.2.1.1 公司的法人代表，是工程质量第一责任人。4.2.1.2主持制定公司的质量方针和质量目标，颁布管理文件并贯彻实施。4.2.1.3负责公司质量管理体系的建立、完善、保持和改进，委派质量保证工程师并授予权限。4.2.1.4主持管理评审会议，为质量体系的有效运行提供必要的资源，包括满足锅炉安装、维修质量要求的人力和物力资源。4.2.2质量保证工程师质量职责权限4.2.2.1在经理的领导下，贯彻实施与锅炉安装、维修质量有关的规程、规范及标准，对锅炉安装、维修质量全面负责。4.2.2.2贯彻实施锅炉安装、维修质量方针和目标，教育施工人员树立正确的质量意识和为顾客服务的观念。4.2.2.3确保公司锅炉安装、维修质量体系和所颁布文件在施工项目中的运行和实施。4.2.2.4根据合同要求，结合工程特点，确定工程质量目标和要求。4.2.2.5掌握工程质量信息，及时反馈给各有关专业责任工程师，不断改进工作，并对各专业责任工程师进行质量职责的考核。4.2.3理化责任工程师4.2.3.1对锅炉安装、维修过程中理化检验质量负全面责任。4.2.3.2监督检查理化试验的取样，试件加工及检验方法的正确性。对签发报告的准确性负责。4.2.3.3负责对理化工作的外委，提出外委要求，检查他们的工作，并对他们的技能水平和工作质量作出评价。4.2.3.4监督检查手册中有关理化条款的贯彻实施，并向质量保证工程师汇报工作。 4.2.4工装设备责任工程师 4.2.4.1贯彻执行上级关于工装设备管理、使用、保养、维护方面的各项制度的规定，并根据本单位的实际情况，完善管理方面的制度。 4.2.4.2按期报出本单位的工装设备的购置和大修计划及临时采购维修计划，对其计划的准确性负责。 4.2.4.3严格执行工装设备使用“三定”制度的专管办法。 4.2.4.4工装设备使用时，必须严格按操作规程合理使用以保证产品质量，对于使用不合理和违反安全操作规程的操作人员有权下达停止指令。 4.2.4.5负责自制工装设备的质量监督与控制。4.2.5质量检验责任工程师质量职责4.2.5.1严格执行有关锅炉安装、维修的规程、规范标准和所颁布文件中有关质量检验的要求及管理规定。4.2.5.2制定质量工作计划，培训、协调、指导质检人员行使质量职能。4.2.5.3监督、检查锅炉安装、维修受压元件安装、分项、分部质量评定，正确核定单位工程质量等级。4.2.5.4落实锅炉安装、维修质量计划中质量检验工作。4.2.6工艺责任工程师质量职责4.2.6.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.6.2组织编制或审定锅炉安装、维修施工工艺文件，尽可能采用和推广新工艺、新技术。4.2.6.3负责组织学习贯彻执行施工工艺，对施工工艺、施工组织设计、技术文件的管理负责。4.2.6.4负责组织、参加图纸会审和技术交底工作。4.2.7材料责任工程师质量职责4.2.7.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.7.2对锅炉安装、维修的受压元件及所用材料的采购、进货检验和试验、标识及可追溯性、贮存保管、发放、搬运等进行控制，确保用于锅炉安装、维修工程的产品符合要求。4.2.7.3编制或审定锅炉安装、维修施工用材料购置计划和年度计划，负责锅炉安装、维修施工用材料的配置和调剂。4.2.7.4监督检查锅炉安装、维修施工用材料的使用、存放、领用制度的实施，确保材料的质量。4.2.8焊接责任工程师质量职责4.2.8.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.8.2组织编制或审定锅炉安装、维修焊接工艺评定及焊接工艺文件。4.2.8.3负责焊工培训的考试考核工作，审定焊工资格，确保持证上岗。4.2.8.4监督焊接工艺的实施，对工程焊接质量负责。4.2.9无损检测责任工程师质量职责4.2.9.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.9.2审定锅炉安装、维修工程无损检测的技术文件并组织实施，解决无损检测过程中出现的技术问题。4.2.9.3如无损检测工作需外委时负责外委的考核和工作的实施，按需要办理各种手续，并进行检查考核该项工作。4.2.9.4负责对委托单位所采用的方法、设备、工艺、探伤人员的资格、无损检验报告的正确、完整性进行审核。4.2.10计量责任工程师质量职责4.2.10.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关质量文件，执行“计量法”。4.2.10.2监督检查锅炉安装、维修过程使用的各种计量器具完好，均在检定周期内。4.2.10.3负责督促各施工队建立计量台帐，下发送检通知书，负责公司计量器具的周期检测和送检。4.2.11起重责任工程师质量职责4.2.11.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.11.2组织编制或审定锅炉安装、维修起重工艺文件的编写和实施。4.2.11.3负责起重工培训的考试考核工作，审定起重工资格，确保持证上岗。4.2.11.4监督起重工艺的实施，对工程起重质量负责，对起重过程中的违章作业有否决权。4.2.12仪表责任工程师质量职责4.2.12.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.12.2组织编制或审定锅炉安装、维修仪表工艺文件的编写和实施。4.2.12.3负责仪表工培训的考试考核工作，审定仪表工资格，确保持证上岗。4.2.12.4监督仪表工艺的实施，对工程仪表质量负责，对仪表施工过程中的违章作业有否决权。4.2.13电器责任工程师质量职责4.2.13.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.13.2组织编制或审定锅炉安装、维修电气工艺文件的编写和实施。4.2.13.3负责电工培训的考试考核工作，审定电工资格，确保持证上岗。4.2.13.4监督电气工艺的实施，对工程电气质量负责，对电气工程中的违章作业有否决权。4.2.14热处理责任工程师4.2.14.1对锅炉安装、维修中热处理工艺质量负责，并向质量保证工程师汇报工作。4.2.14.2贯彻实施工程公司热处理工艺各项技术指标，对有争议问题做出决定。 4.2.14.3对热处理工艺操作人员提出培训要求，并对他们技能水平、工作质量做出评价。 4.2.14.4对热处理工艺过程中的质量问题做出判断，对失控环节应下达停止指令，限期改正确保热处理工艺质量。负责施工工艺指导和质量检查。 4.2.14.5 如热处理工作需外委时负责外委的考核和工作的实施，按需要办理各种手续，并进行检查考核该项工作。4.2.9.4负责对委托单位所采用的方法、设备、工艺、记录的正确、完整性进行审核，并检查热处理质量。4.2.15调试责任工程师质量职责4.2.15.1对锅炉安装、维修中调试质量负全面责任。 4.2.15.2监督、检查调试工艺操作程序的执行情况，并对所做出的调试报告正确性负责。4.2.15.3有权对调试工提出培训要求，对他们的工作进行检查指导，有权对他们的技能水平和工作质量作出评价。4.2.15.4监督检查手册中有关条款的贯彻实施，并向质量保证工程师汇报工作。4.2.16筑炉责任工程师质量职责权4.2.16.1贯彻和实施锅炉安装、改造、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.16.2组织编制或审定锅炉筑炉工艺文件的编写和实施。4.2.16.3负责筑炉工培训的考试考核工作，审定筑炉工资格，确保持证上岗。4.2.16.4监督筑炉工艺的实施，对工程筑炉质量负责，对筑炉过程中的违章作业有否决权。4.2.17施工队负责人质量职责4.2.17.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.17.2全面负责项目管理工作，确保锅炉安装、维修质量体系的有效运行，对工程质量负责。4.2.17.3合理配备生产要素，精心组织施工，对施工全过程进行有效控制，实现公司质量方针及质量目标。4.2.17.4组织编制审核项目工程技术资料，保证其真实性、完整性。4.2.18施工队质量负责人质量职责4.2.18.1贯彻和实施锅炉安装、维修质量方针、质量目标及有关的法规、规范、技术标准及质量文件。4.2.18.2在公司锅炉安装、维修质量体系责任工程师的指导下开展项目工程的技术管理工作。4.2.18.3参加图纸会审，负责项目工程施工方案，重要工序技术措施的编制，向施工人员进行技术交底。4.2.18.4及时收集整理施工过程中的技术资料和整理交工技术文件，参加办理交工手续以及交竣工资料的整理归档工作。4.2.18 公司职能部门职责4.2.19.1质检科：1)贯彻执行公司的质量方针和质量目标，制定质量工作规划，培训、协调、指导质检人员行使质量职能。负责管理评审工作，并对锅炉安装、维修过程的质量进行监督管理。2)参加图纸会审和参与重大隐蔽工程的交工验收和大型、重点工程的交工验收。3)负责组织公司性的质量大检查，组织重大质量事故事故的分析会，并提出处理意见，建立事故档案。4)主管施工产品的监视和测量。5)参与审核对合格供方的评价和负责对采购的物资和顾客提供的物资的质量验证。6)主管不合格品控制。负责按控制程序文件的规定，对不合格产品进行识别、控制、评审和纠正，并验证其效果，做好记录。7)会同有关部门对质量工作人员进行技术业务培训和对新入公司职工进行安全操作规程教育，负责组织质量方面的先进单位和个人的评比与总结。8)搞好质量的日常工作和统计工作。4.2.19.2工程科：1)贯彻执行公司的质量方针和质量目标，制定安全生产工作规划，培训、协调、指导安全人员行使安全职能。2)负责组织公司性的安全生产大检查，组织重大伤亡事故的分析会，并提出处理意见，建立事故档案。3)会同有关部门对安全工作人员进行技术业务培训和对新入公司职工进行安全操作规程教育，负责组织安全方面的先进单位和个人的评比与总结。4) 负责锅炉安装、维修过程的施工实施和质量管理的监督检查。搞好安全生产的日常工作和统计工作。5) 负责材料和重大机械设备、监测设备和器具的采购审批，并监督对上述设备、器具的使用、保养、维修情况。4.2.19.3技术科：1)负责管理评审和内部质量审核，并跟踪监督纠正措施实施结果。2)负责质量管理体系文件及记录的控制，对手册、程序文件、管理标准、技术标准、工作标准的制定、修改、发放进行管理。3)负责组织公司质量管理体系内部审核，与认证机构的联络工作。4)主管监视和测量装置的控制，负责监督检查指导监视和测量装置的控制。5)负责关键技术，企业技术标准的评审、备案。6) 负责特种作业人员资格的审查备案和公司的培训工作。4.2.19.4经营部：1) 负责承接工程项目，合同的评审签定管理、备案。2) 负责对工程信息的收集，用户满意度调查，工程回访和客户的服务。4.3 管理评审4.3.1经理按照计划的时间间隔评审质量质保体系，评审包括评价质量质保体系改进的机会和变更的需要。4.3.2 管理评审的输入包括：4.3.2.1 各种审核结果；（包括有关的检查）4.3.2.2 顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；4.3.2.3 各部门质量保证体系运行情况总结；4.3.2.4 锅炉安装、维修的质量和符合性：包括过程及产品监视和测量的结果；4.3.2.5 预防和纠正措施的实施状况；4.3.2.6 以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；4.3.2.7 可能影响质量管理体系的变化，指公司内外部环境的变化；4.3.2.8 改进的建议。4.3.3工程科编制管理评审计划，报质量保证工程师审核、经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。各部门人员按照分工准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。4.3.4 管理评审通常以会议的形式进行，由经理主持，各部门负责人等参加。参加人员对所提交的报告、资料进行分析，确定不合格改进项目，并进行原因分析，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。工程科负责做好会议记录。4.3.5 管理评审输出应包括与以下方面有关的措施：4.3.5.1 质量体系及其过程的改进的决定的措施；4.3.5.2 对锅炉安装、维修改进的决定和措施，对现有锅炉安装、维修的符合要求的评价，包括是否需要进行锅炉安装、维修过程审核等评审内容相关的要求；4.3.5.3 资源需求；4.3.5.4 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。4.3.6 工程科在管理评审结束后编写管理评审报告，由质量保证工程师审核、经理批准后，由工程科下发给参加管理评审的有关部门和人员。4.3.7 各责任部门按要求制定并实施相应的整改措施，整改措施完成后，由工程科负责组织有关人员对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证。4.3.8 工程科负责按记录控制的规定保存与管理评审有关的记录。4.3.9 由管理评审所引起的文件更改执行文件控制的规定。4.3.10 相关文件关于任命锅炉安装、维修质量保证体系责任人员的通知质量体系的基本要素5.1 管理职责5.1.1质量方针和目标质量方针和目标由总经理批准，形成正式文件。质量方针和目标要符合以下要求：5.1.1.1符合公司的实际情况和许可项目范围、特性，突出了锅炉安装、维修安全性能要求；5.1.1.2质量方针体现了对锅炉安装、维修的安全性能及其质量改进的承诺，指明公司的质量方向和追求的目标；5.1.1.3 质量目标进行了量化和分解，要求各科室和基层单位制定各自的质量目标，以确保公司质量目标的实现，每年至少进行一次质量目标的考核；5.1.1.4 公司的质量方针和质量目标详见3.1、3.2。5.1.2 质量保证体系组织根据锅炉安装、维修许可项目特性和公司的实际情况，建立了独立行使锅炉安装、维修安全性能管理职责的质量保证体系组织。详见4.1。5.1.3 职责、权限5.1.3.1 总经理对锅炉安装、维修安全质量负责，任命了质量保证工程师和各质量保证控制系统责任工程师。质量保证工程师是公司管理层成员具有与锅炉安装、维修许可项目专业相关的知识，并具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。5.1.3.2 根据公司的任命和锅炉安装、维修的需要制定了职责权限。详见4.2。5.1.4管理评审公司每年至少进行一次对锅炉安装、维修质量保证体系的评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。管理评审的控制详见4.3。5.2质量管理体系文件5.2.1质量管理体系文件包括：5.2.1.1形成文件的质量方针和质量目标；5.2.1.2质量保证手册5.2.1.3管理制度汇编5.2.1.4典型工艺汇编5.2.1.5为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件。如三级管理文件、图样及技术文件等，并包括运用的外来文件（如法律、法规、国家和行业标准、来源于顾客和供方的文件及其它方面的文件）。5.2.1.6提供质量管理体系有效运行和产品符合要求的证据的记录。5.2.2 质量保证手册5.2.2.1本质量保证手册是阐明本企业质量方针和质量目标，将许可准则转化为本组织机构的具体要求的纲领性文件。手册的精髓在于有自身的特色，它是为组织机构管理层指挥和控制机构用于对外的质量保证。5.2.2.2质量保证手册是机构的质量体系的文件表现，具体而又纲领性地阐述，能反映出机构质量体系的总貌。为了更直观明了本手册还制定了锅炉安装质量控制程序图和控制环节、控制点一览表(详见附录1、附录2)。5.2.3管理制度是为实施质量管理的文件，结合本企业实际要求切与规定的质量方针相一致，主要为职能部门使用。是描述质量体系各要素规定的活动的途径和方法的指导性文件。管理制度文件见：附录3：管理制度文件目录。5.2.4其他层次的三级质量文件5.2.4.1是指导活动更为详细的文件，是为实际操作人员使用的。5.2.4.2所谓作业指导书是用于指导某个具体过程、事物所形成的技术细节描述的可操作性文件。指导书要求制定得合理、详细、明了、可操作。内容包括：人、机、料、方法、环境及4M1E的要求。5.2.4.3公司编制的典型工艺见：附录2：典型工艺目录。5.2.4.4施工组织设计为了确保锅炉安装、维修质量，应工程的实际情况编制施工组织设计或施工方案，所编的施工组织设计或施工方案应符合实际，对工程的实施具有可操作性，能够控制工程的实施质量，并要制定控制的内容、要求、过程实施的要求和质量控制人员和相关人员签字确认的规定详见工艺控制部分。5.2.5相关/支持性文件锅炉安装质量管理控制程序图控制环节、控制点一览表管理制度汇编典型工艺汇编5.3 文件和记录控制5.3.1总则5.3.1.1为了确保文件和资料的完整性、充分性和适宜性，以及有关部门使用最新版本的受控文件的规定，满足锅炉安装、维修质量的要求。5.3.1.2适用于质量体系文件（包括记录）、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。5.3.2职责 技术科为文件和资料归口管理部门，其它部门予以配合，具体分工：技术科负责技术文件和外来文件的控制工作；技术科负责锅炉安装、维修质量检验验收文件的管理；生产经营科负责质量管理文件的控制工作；其他部门负责相关文件的管理。5.3.3控制要求5.3.3.1文件和资料控制执行下列要求。1)文件在发布前得到规定的授权人批准，以确保其充分性和适宜性具体执行：质量体系文件的手册由生产经营科编制，质量保证工程师审核，总经理批准发布；文件发放由生产经营科制定名单质量保证工程师批准；管理制度由各部门制定，部门负责人审核，质量保证工程师批准发布，文件发放由生产经营科制定名单质量保证工程师批准；典型工艺由技术科编制，各责任工程师审核，质量保证工程师批准发布，文件发放技术科制定名单生产经营科负责人批准。技术文件（包括设计图样及资料、工艺文件等）审批执行技术文件管理制度中的要求。2)编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本更改状态等要求，以识别文件的更改和现行修订状态：3)受控文件的分发范围、数量、按需要由生产经营科制定名单生产经营科负责人批准进行发放，确保需使用文件处或获得适用文件的有效版本；4)对文件的保管和编号做出规定，以保持文件的清晰，易于识别及方便检索。5)相关外来文件在使用前得到识别，按规定分发或转发，并记录；其中安全技术规范、标准必须有正式版本。6)所有作废文件及时收回，撤出使用场所，以防止预期使用，对作参考保留的作废文件应做出标识并归档保存。5.3.3.2记录控制记录控制的主管部门是生产经营科。记录控制执行相关的质量体系文件：锅炉安装、维修形成记录格式、填写、收集、归档、贮存等执行有关规程和规范中有关的条款的规定。记录的保管和保存期限运行记录为三年或一个换证期，工程记录为长期。质量保证体系实施部门、人员及使用相关受控记录表格确保其为有效版本。5.3.4相关/支持性文件技术文件管理制度.4合同控制通过对合同评审和合同的控制，确认与锅炉安装、维修有关的要求，确保我公司锅炉安装、维修满足顾客和法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求。5.4.1经营部为合同的归口管理部门，其他部门予以协助。其具体分工为：5.4.1.1经营部负责组织有关部门对与产品有关的要求（包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等）的确定与评审的管理，并负责与顾客沟通；5.4.1.2技术科负责评审对新产品质量要求的检测能力；5.4.1.3生产经营科负责评审所需采购品采购的能力和周期；5.4.1.4生产经营科负责评审锅炉安装、维修工期及施工能力,生产经营科负责评审锅炉安装、维修安全要求及施工安全的能力。5.4.1.