质量记录汇总.docx

第B0版 SDXJ-ZJ-0 质量记录汇总 编号： SDXJ-ZJ-2016编写人：审核人：批准人： *公司2016年06月15日发布 2016年06月28日实施 质量记录目录SDXJ/ZJ-1 会议记录SDXJ/ZJ-2违规行为登记表SDXJ/ZJ-3能力确认记录SDXJ/ZJ-4培训计划表SDXJ/ZJ-5培训记录及效果评估表SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案SDXJ/ZJ-7人员监督计划SDXJ/ZJ-8人员监督记录SDXJ/ZJ-9环境条件记录SDXJ/ZJ-10安全检查记录表SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐SDXJ/ZJ-13仪器设备计量器具一览表SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录SDXJ/ZJ-15设备检验记录SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本SDXJ/ZJ-17设备履历档案SDXJ/ZJ-18检定（校准）计划表SDXJ/ZJ-19期间核查计划SDXJ/ZJ-20期间核查记录SDXJ/ZJ-21标准物质台帐SDXJ/ZJ-22标准物质使用记录SDXJ/ZJ-23化学溶液配制记录表SDXJ/ZJ-24文件管理台帐SDXJ/ZJ-25文件审核计划SDXJ/ZJ-26文件审核记录SDXJ/ZJ-27资料销毁审批表SDXJ/ZJ-28技术标准或规范查新记录SDXJ/ZJ-29数据处理软件评价记录SDXJ/ZJ-30检测合同（协议）书SDXJ/ZJ-31合同评审记录SDXJ/ZJ-32新项目立项审批表SDXJ/ZJ-33分包方评审表SDXJ/ZJ-34合格服务方/供应商名录SDXJ/ZJ-35合格服务方/供应商评价报告SDXJ/ZJ-36供应品到货验收单SDXJ/ZJ-37供应品使用台帐SDXJ/ZJ-38客户反馈信息/投诉处理及登记表SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表SDXJ/ZJ-40纠正(预防)措施及验证记录SDXJ/ZJ-41查（借）阅资料档案审批表SDXJ/ZJ-42年度审核计划SDXJ/ZJ-43审核检查表SDXJ/ZJ-44不符合项记录表SDXJ/ZJ-45内部审核报告SDXJ/ZJ-46年度管理评审计划SDXJ/ZJ-47年度管理评审报告SDXJ/ZJ-48标准方法证实记录SDXJ/ZJ-49标准方法变更证实记录SDXJ/ZJ-50方法确认记录SDXJ/ZJ-51偏离及处理记录SDXJ/ZJ-52数据修改申请表SDXJ/ZJ-53 现场抽样记录SDXJ/ZJ-54检测样品流转一览表SDXJ/ZJ-55样品分类保存一览表SDXJ/ZJ-56样品销毁登记SDXJ/ZJ-57质量控制计划SDXJ/ZJ-58质量控制评价记录SDXJ/ZJ-59报告收发登记表SDXJ/ZJ-60印章使用登记表会 议 记 录编码：SDXJ/ZJ-1 第 页 共 页会议内容： 组织单位(部门)： 会议地点： 会议时间： 主持人： 记录人：参加会议人员：记录：保存部门：资料室 保存期限： 6 年违规行为登记表编码：SDXJ/ZJ-2 编号：部门违规责任人违规行为内容：记录人： 年 月 日调查情况：记录人： 年 月 日整改及处理情况：负责人： 年 月 日 保存部门：资料室 保存期限：6 年能力确认记录编码：SDXJ/ZJ-3 编号：姓 名技术标准考核项目使用仪器考试情况考核内容基本分（100）成 绩考核情况描述1、体系考核成绩15%2、技术标准的掌握103、仪器分析原理、功能及操作104、影响质量的主要因素105、异常结果及数据处理106、HSE要求107、检测（校准）结果评价（提供原始记录）35考核组长考核结论：考核组成员考核时间保存部门：资料室 保存期限：6年培训计划表编码：SDXJ/ZJ-4 编号：序号培训项目名称人数培训时间安排培训类型培训负责执行部门备注制定： 审核人： 批准人： 时间：保存部门：资料室 保存期限：6年培训记录及效果评估表编码：SDXJ/ZJ-5 编号：培训时间培训学时培训地点授 课 人培训名称培训机构参加人员培训情况1、培训内容的针对性或实用性： 很强 强 一般 差2、对授课人授课满意度： 很满意 满意 一般 差3、此次培训对您工作的直接帮助： 很大 大 一般 差培训跟踪及效果调查自评：(包括意见及建议)，当2人以上参加培训时，由1名代表征集大家意见填写)填报人： 年 月 日所在单位评估意见 签 字： 年 月 日保存部门：资料室 保存期限：6年专业技术人员档案编码：SDXJ/ZJ-6 编号： 基 本 情 况姓名性别出生年月民族政治面貌籍贯职 务职称毕业院校毕业时间学历所学专业身份证号码工作时间开始从事检测工作时间本人简历 授权和/或能力确认证明技术职称演变情况专业技术职称名称获得时间授予机关专业技术培训情况培训项目培训起止时间培训机构发表专业技术论文专业技术论文名称发表时间独著、合著、排名获奖情况及证书项目获奖名称获奖时间授予机关保存部门：资料室 保存期限：6年人员监督计划编码：SDXJ/ZJ-7 编号：序号被监督人员监督员监督方式频次关注重点计划完成时间 制定： 审核人： 批准人： 时间：保存部门： 资料室 保存期限：6年人员监督记录编码：SDXJ/ZJ-8 编号：被监督人员监督员检测项目技术标准使用仪器时间监督内容监督情况描述仪器的使用熟练和正确样品的选择和制备及标识正确方法选择正确及操作熟练环境条件设置和监控记录测得结果或数据的评价及自查记录的填写能力验证或实验室间比对结果（适用时）结论保存部门：资料室 保存期限：6年环 境 条 件 记 录编码：SDXJ/ZJ-9 编号：对象名称环境条件要求时间环境条件记录记录人保存部门：资料室 保存期限：6年安全检查记录表编码：SDXJ/ZJ-10 编号：受检部门部门负责人检查人检查时间检查内容检查结果检查内容检查结果检查内容检查结果无问题有问题无问题有问题无问题有问题配电箱员工着装安全活动电源插座实验操作报警仪器电线插头劳动防护易燃品量接线板护具管理明火管理安全用电环境卫生固废处理通道指示牌样品摆放废液处理应急照明消防器材垃圾处理安全通道设备管理警示标识安全出口计量器具样品标识水暖管线活动安全其他保存部门：资料室 保存期限：6年有毒有害物品处理登记表编码：SDXJ/ZJ-11 编号：序号样品名称处理量处理时间及处理方式处理单位上交人及时间备注保存部门：综合管理办公室 保存期限：6年化学试剂库存台帐编码：SDXJ/ZJ-12 编号： 化学试剂名称规 格计量单位存 放 位 置 库 架（柜、位） 层 排日 期入库量出库量库存量领用人经办人备 注保存部门：资料室 保存期限：6年仪器设备计量器具一览表编码：SDXJ/ZJ-13 编号：序号仪器设备计量器具标准物质溯源方式确认结果名称编号型号/规格/等级测量范围溯源方式填写：检定、校准、内部校准等保存部门：资料室 保存期限： 6 年检定/校准结果证实记录编码：SDXJ/ZJ-14 编号： 名称编号检定/校准时间有效期证实人证实时间检定/校准证书验收证书的类型（检定、校准、检测报告）是否符合要求？证书的信息量是否符合要求？检定/校准结果确认仪器说明书、技术标准、检测室等方面要求（应包括精度或不确定度、分辨率、检测范围、检出限、等级等方面）的要求确认结论（检定/校准结果与技术标准要求对比是否符合的结论）保存部门：资料室 保存期限：6年设备检验记录编码：SDXJ/ZJ-15 编号：设备名称编号检验时间检验人员检验情况及结论 保管部门：资料室 保管期限：6年编码：SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本设备名称 规格型号 生产厂家 出厂编号 资产编码 投产日期 填写说明1、“设备运行记录”、“保养记录”、“设备维修记录”、由设备操作人员负责用钢笔或碳素笔填写。2、“设备运行记录”主要填写设备当日运转小时。运行情况（正常与不正常）等内容。每月一 页。3、“设备维修记录”主要填写常见故障、一般故障维修情况。每次一页。4、“设备保养记录”主要填写保养内容、岗位意见、效果及遗留问题等内容。每次一页。设备运行记录 年 月日期操作人员工作内容样品数运转小时检查及运转情况备注（环境）本月累计运转小时总累计运转小时本月累计样品数总累计样品数设备维修记录 年 月 日维修人员签字操作人员签字故障现象维修内容维修部位更换情况岗位意见维修效果遗留问题故障停机小时故障维修小时设备保养记录年 月 日保养人员签字保养内容保养部位更换情况岗位意见保养效果遗留问题保养停机小时设备履历档案编码：SDXJ/ZJ-17 编号：设备名称规格型号生产厂家编 号购置时间投产日期购置价格（万）当前状态使用地点保 管 人档 案 资 料序号档案资料名称份数备 注1说明书2验收资料3操作规程4运行维修保养记录5检定、校准证书6设备其它资料保存部门：资料室 保存期限：6年检定（校准）计划表编码：SDXJ/ZJ-18 记录编号：序号仪器（计量器具）名称规格型号编号等级检定或校准过期时间检定或校准（范围或点）计划检定或校准时间检定/校准机构计划送检日期送检人检定或校准结果证实结论制定人： 审核人： 批准人： 时间：保管部门：综合管理办公室 保管期限：6年期间核查计划编码：SDXJ/ZJ-19 编号：序号仪器名称规格型号出厂编号核查方法核查时间负责人计划： 审核： 批准： 时间：期间核查记录编码：SDXJ/ZJ-20 编号：设备名称生产厂家出厂编号型号起用日期间隔核查方法核查时间核查记录及结果评价过程描述：核查数据：数据处理：核查人： 日期：核查结论负责人： 日期：保管部门： 资料室 保管期限：6年标准物质台帐编码：SDXJ/ZJ-21 顺序号: 检测岗位：日 期标准物质名称及编号数量有效期保管人备注保存单位：检测岗位 保存期限：6年标准物质使用记录编码：SDXJ/ZJ-22 顺序号: 检测岗位：标准物质名称单 位标准物质编号有效期日 期领 入 量使 用 量结 存 量使用人备 注保存单位：检测岗位 保存期限：6年化学溶液配制记录表 编码：SDXJ/ZJ-23 编号：配制日期配制溶液名称配制浓度或比例所用试剂名称及用量配制总量有效期配制人备注 保管部门：检测岗位 保管时间：6年 文件管理台帐编码：SDXJ/ZJ-24 编号：序号文件代号和名称及是否受控数量受控号接收人及时间归还人及时间修订情况作废归档时间销毁人及时间 保存部门：资料室 保存期限：6年文件审核计划编码：SDXJ/ZJ-25 编号：序号文件名称审核时间审核部门负责人审核主要人员制定人： 审核： 批准人： 制定日期：保存部门：资料室 保存期限：6年文件审核记录 编码：SDXJ/ZJ-26 编号：文件名称审核部门审核时间审核记录： 审核人：处理意见： 签字： 保存部门：资料室 保存期限：6年资料销毁审批表编码：SDXJ/ZJ-27 编号： 申报单位及申报人销毁资料销毁原因 申报单位意见： 签名: 年 月 日综合管理办公室审批：签名: 年 月 日备 注 保存单位：资料室 保存时间：6年技术标准或规范查新记录编码：SDXJ/ZJ-28 编号：标准信息网B标准网BarB标准专利网BarB查新人：XXX序号检测对象项目/参数检测标准或规范（方法）名称及编号（含年号）查新时间序号名称第一季度第二季度第三季度第四季度保存部门：资料室 保存期限：6年数据处理软件评价记录编码：SDXJ/ZJ-29 编号：软件名称验证时间验证人启用时间软件功能及用途（参数）验证方式验证结论保存部门：资料室 保存期限：6年检测合同（协议）书编码：SDXJ/ZJ-30 编号：委托单位委托编号试样名称送样编号产地或来源试样数量代