质量表卡(起重机械).docx

河南中原黄金机械厂起重机械制造、安装表卡汇总版本：第 A 版受控状态： 受控 分发号：编制：审核：2011- 02 - 10 发布2011- 02 - 20 实施河南中原黄金机械厂河南中原黄金机械厂起 重机械 制 造 、安装表 卡汇总 第 A 版第 0 次修改一、综合表卡序号表卡编号表卡名称1Q-表 Z-001开工报告2Q-表 Z-002文件发放、回收登记表3Q-表 Z-003内部质量审核不合格项及纠正措施审报表4Q-表 Z-004受控文件清单5Q-表 Z-005质量会议及教育培训记录6Q-表 Z-006工作联系单7Q-表 Z-007工程保修记录8Q-表 Z-008工程交接检验书9Q-表 Z-009质量反馈单10Q-表 Z-010产品随机文件交接清单11Q-表 Z-011不合格品报告单12Q-表 Z-012产品质量信息工作联系单13Q-表 Z-013质量目标考核记录14Q-表 Z-014安装、维修一次合格率统计表二、材料控制表卡序号表卡编号表卡名称10Q-表 C-001合格供方名录11Q-表 C-002合格供方考核表12Q-表 C-003施工估料单三、工艺表卡13Q-表 G-001图纸会审记录14Q-表 G-002技术交底15Q-表 G-003安全技术交底记录16Q-表 G-004工艺过程卡四、检验控制表卡17Q-表 J-001导轨安装自检明细表18Q-表 J-002小车轨道安装（停止点）自检明细表19Q-表 J-003起重机电气安装自检明细表20Q-表 J-004起重机与有关建筑物之间的安全距离自检明细表21Q-表 J-005桥架安装（停止点）自检明细表22Q-表 J-006大车运行机构安装自检明细表23Q-表 J-007小车运行机构安装自检明细表24Q-表 J-008焊缝探伤自检明细表25Q-表 J-009整机试运行自检记录明细表26Q-表 J-010安全保护装置安装自检明细表27Q-表 J-011试运转前自检明细表28Q-表 J-012起重机试运转记录29Q-表 J-013扶梯、司机室安装自检记录表30Q-表 J-014起重机安装条件检查记录31Q-表 J-015起重机安装质量控制点检验记录32Q-表 J-016桥门市起重机安装自检报告33Q-表 J-017钢丝绳电动葫芦安装自检报告34Q-表 J-018桥门式起重机试运行记录35Q-表 J-019设备试运行记录36Q-表 J-020电气设备、线路绝缘电阻测量记录37Q-表 J-021电气盘（屏）、柜安装记录38Q-表 J-022防雷、保护、重复、静电接地电阻测量记录39Q-表 J-023起重机轨道安装记录40Q-表 J-024起重机安装记录41Q-表 J-025隐蔽工程检查验收记录42Q-表 J-026工序交接记录五、无损检测、理化控制表卡43Q-表 WL-001外协方考核表44Q-表 WL-002无损检测人员登记表45Q-表 WL-003无损检测委托单46Q-表 WL-004理化试验委托单47Q-表 WL-005焊缝返修通知单无损检测、理化试验报告（由外协单位提供）六、设备控制表卡48Q-表 S-001设备申购表49Q-表 S-002设备验收记录50Q-表 S-003设备台账51Q-表 S-004计量器具台账52Q-表 S-005计量器具周检（计划）表53Q-表 S-006计量器具定检记录Q-表 Z-001开工报告工 程 编 号建 设 单 位工 程 名 称工 程 地 点计划工作 天工 程 造 价计划开工日期年月日计划竣工日期年月日开 工 条 件 说 明序号施工工程开工前必须具备的条件1已签订好的工程合同或协议书；2计划开工的工程项目已批准列入年、季度计划；3设计已交底，施工图纸已会审；4施工组织设计已批准，并已进行了技术交底；5施工图预算已编制；6主要物资供应已获得解决，已有适量的材料储备并能陆续进场，可保证施工需要；7施工现场布置、水电源、道路暂设工程等工作已基本完成，土建已为安装提供作业面；8施工机械已进入现场或已安排落实，并能保证正常运转；9劳动力计划已落实，可以随时调集；10运输力量能满足正常施工的需要；工 程 内 容审批单位及负责人意见：填报单位及负责人：填报日期：年月日审批单位（公章）填报单位（公章）文件发放、回收登记表Q-表 Z-002：文件名称文件编号出版或接收数量发放编号发放日期发放数量领用部门领用人签字回收日期接收人签字备注8内部质量审核不合格项及纠正措施报告Q-表 Z-003共页第页审查部门审查内容不符合项描述：受审部门：不符合项性质严重一般内审员：内审组长：日期：纠正措施：（见证资料另附）预计完成日期：年月日 实际完成日期：年月日整改部门负责人：日期：受控文件清单 Q-表 Z-004：序号文件名称文件编号版本状态备注质量会议及教育培训记录Q-表 Z-005：主题内容主讲人具体时间实到人数负 责 人序号签到人Q-表 Z-006工程 施 工 工作 联 系 单项目名称分部分项主送单位抄送单位联系事宜内 容：单位：负责人：经办人 ：日 期：年月日主送单位回复意见：单位：负责人：经办人 ：日 期：年月日抄送单位回复意见：单位：负责人：经办人 ：日 期：年月日工 程 保 修 记 录Q-表 Z-007建设单位工程名称施工单位项目经理回访日期保修日期保主 修要 项内 目容施工单位盖章主办人：年月日建保 设修 单后 位意 对见建设单位盖章主办人：年月日备注Q-表 Z-008工 序 交 接 证 书项 目 名 称单 位 工 程工 程 代 号交 接 日 期工程内容：交接情况（符合设计的程度、主要缺陷及处理意见）：工程质量鉴定意见：移交单位代表： 日期：接收单位代表： 日期：监理单位代 表： 日期：建设单位代 表： 日期：质 量 信 息 反 馈 单Q-表 Z-009要求解决部门要求 解决 日期 反 馈 部 门负责人年月日要求完成日期管 理者代 表年月日指定受理部门指 定负责 人处理部门：年月日质保工程师：年月日Q-表Z-010产品随机文件交接清单产品型号产品编号使用单位安装地点产品随机文件目录序号随机资料名称单位数量备注施工单位：移交人：年月日使用单位：接收人：年月日不合格品报告单Q-表 Z-011：责任部门相关部门现存/潜在不合格事实陈述：签名：日期：不合格原因分析：签名：日期：不合格品处置：签名：日期：验证情况：验证人：日期：纠正与预防措施：项目经理（质保工程师）：日期：产品质量信息工作联系单Q-表 Z-012NO.发出部门经办人接收部门经办人问题描述经办人：年月日改善 建议经办人：年月日责任 部门 回复负责人：经办人：年月日问题 追踪发出部门经办人：年月日项目经理（质保工程师）年月日质量目标考核记录Q-表 Z-013考核年度：填表日期：部门项目目标完成情况备注办公室体系文件发放率100%体系文件受控率100%人力资 源部年度培训计划实施率100%特种作业人员持证率100%材设部设备完好率90%经营部顾客满意率90%工程项 目管理 部安装一次检验合格率达到 90%以上90%维修一次交验合格率达95%以上95%设备制造一次交验合格率达 95%以上；95%竣工资料一次合格率90%90%全年无重大质量、安全、设备、火灾事故。0编制人/日期：审核人/日期： 年安装、维修一次合格率统计表Q-表 Z-014序号设备种类设备品种设备型号作业性质作业地点交验数 量一次合 格数量一次交验 合格率总计编制：审核：填表日期:年月18合 格 供 货 方 名 录Q-表 C-001：序号合格供货方名称地址联系电话年度考核情况（附考核表）20062007200820092010编制：年月日审核：年月日19合格供货方考核表Q-表 C-002：企业名称企业性质电话企业负责人企业地址可供产品产品来源及 供货能力产品质量履约情况材料责任人意见：签名：年月日质保工程师意见：签名：年月日施 工 估 料 单Q-表 C-003工程名称： 图纸名称/图号： 编号： 序号材料名称规格材质单位数量标准备注编制： 审核： 批准： Q-表 G-001图 纸 会 审 记 录工程编号建设单位设计单位单位工程图号图纸名称会审结论建设单位代表（签章）：设计单位代表（签章）：安装单位代表（签章）：会审日期：年月日Q-表 G-002技 术 交 底 记 录25建设单位安装单位工程项目交底日期年月日内容：交底人（签章）：接受人（签章）：Q-表 G-003安 全技术 交底 记录 工 程 编 号建 设 单 位单 位 工 程安 装 单 位分部分项工程安全技术交底内容：交底人（签章）：接受人（签章）：工艺过程卡Q-表 G-004项 目 名 称单 位 工 程分 部 分 项工 艺 名 称工 艺 卡 号工艺内容：编制：审核：导 轨 安 装 自 检 明 细 表Q-表 J-001第 1 页 共 2 页序号项检验项目技术要求（标准值） 实测值检验员 复检结果 检验员 1导 轨 基 础基础土建施工符合 图 纸要求 土建验收证明 土建监理报告书 符合要求（ ）不符合要求（ ）2混凝土或钢结构基 础 标高 H 、高度差 H和中心线跨距 S 应符 合图纸要求 H =mm H =mm S =mm H =mm H =mm S =mm 3枕木的间距 L 符合图 纸要求 L=m m L=m m4材 料、 配件钢轨的型 号规 格应统 一、无磨 损，符 合 图纸要求 型号规格：符合要求（ ）不符合要求（ ）5钢轨的端 面垂 直度 、导轨的 直线度 和钢轨的扭曲度 符 合要求 1 / 1000 m m1 mm 0.5 / 2 弧度 =mm =mm =弧度 6鱼尾板的型号应与 钢 轨型号相配 符合要求（ ）不符合要求（ ）7弹性垫板 、钢 垫板、 压板、枕 木、地 脚螺栓等的规格和材 质 符合设计规定 符合要求（ ）不符合要求（ ）8轨 道 安 装轨道的实 际中 心线对 吊车梁的 实际中 心线的位置偏差 10 m m10m m =mm 9对于工字 形的 钢结构 梁，轨道 中心与 轨道梁腹板中心之间 的 偏差 ，不得超过 轨道梁腹板厚度的 一 半 =mm /2 mm =mm 10 轨道的实 际中 心线对 安装基准 线水平 位置偏差 ：通用桥（ 门）式起重机和装 卸桥 1 5 mm ；梁 式悬 挂起重机 2 3 mm 1 5mm 2 3mm 1 =mm 2 =mm 11导轨跨度偏差：当 跨 度小于、等于 10 m时， S 1 = ±3 mm ；当 跨度大于 10 m 时， 则 S 2 = ± 3+ 0.25( S - 10) ±1 5 mm S 1 ±3 mm S 2 =mm S 2 ±1 5 mm S 1 =mm S 2 =mm m a xm a x导 轨 安 装 自 检 明 细 表序号项检验项目技术要求（标准值） 实测值检验员 复检结果 检验员 12 轨 道 安 装沿导轨长 度方向 在水 平面内的 弯曲每 2m 测量长度内 的极限 偏差 m a x ±1 mm m a x ±1/ 2 000 m m =mm 13 同一截面内平行导 轨 的高度差： 通用桥（门）式及 装 卸桥 h ±1 0 mm 跨度大于 40 m 时， h ±1 5 mm 梁式悬挂起重机为 h 2 ±5 mm S 40 m h ±10m mS > 40m h 1 ±1 5 mm h 2 ±5 mm h = mm h 1 = mm h 2 = mm 14 沿导轨长 度方 向在垂 直平面内 的弯曲 ，每 2m 测量长度内的 极限偏差不超过 2 mm m a x 2mm =mm 15 两平行导轨的接头 应 错开 ，其距离 应不等于起重机前后 轮 的距离 w =mm w=m m =mm w=m m16 导轨接头 采用 鱼尾板 连接时， 接头高 低差 h 及侧向错位 应小于 1 mm ，间隙 应小于 2m h 1mm 1mm 2mm =mm =mm =mm 17 轨道接缝处，其伸 缩 缝间隙 a 应符合 设计要求。 a =mm a =mm 18 导轨与导 轨梁 或枕木 的连接应 符合设 计要求。螺母不得松 动符合要求（ ）不符合要求（ ）19 车挡与导 轨的 连接应 牢固，车 挡高度 应大于缓冲 器的 高度， 且同一跨 端的二 个 车挡与缓冲器应同 时 接触。 符合要求（ ）不符合要求（ ）20 轨面不得 有裂 纹、弧 坑、疤痕 和影响 安全运行的缺陷。 符合要求（ ）不符合要求（ ）Q-表 J-001第 2 页 共 2 页1质量保证工程师： 检验责任工程 师： 小车轨道安装（停止点）自检明细表序号项检验项目技术要求（标准值） 实测值检验员 复检结果 检验员 1材 料钢轨的型 号、 规格应 统一，无 磨损、 符合图纸要求。 符合要求（ ）不符合要求（ ）2所用的焊 条牌 号、直 径应符合 工艺文 件要求。 符合要求（ ）不符合要求（ ）3导轨中心 线划 线正确 ，符合设 计图纸 的要求。最大偏差小 于 2 mm 2mm =mm4小 车 轨 道 安 装小车轨道 一般 宜将接 头焊为一 体的整 枢轨道。否则应检查 以 下项目： a. 接头处的高低差 d 1 mm ； b. 接头处的间隙 e 2 mm ； c. 接头处的侧向错位 f 1 mm ；d. 对正箱形 梁及半偏 轨 箱形梁 ，导轨接 缝应在筋板上，允 差 1 5 mm ；e. 两端最短的一段导 轨长度 L min 1.5 m md 1 mm e 2 mm f 1 mm 1 5 mm L mi n 1.5 m md = mm e = mm f = mm = mm L mi n = mm 5偏轨箱形 梁、 单腹板 梁及桁架 梁的小 车轨道中心 线对 承轨梁 腹板中心 线的偏 差g 为 12mm 时， g /2mm <12mm 时， g 6mm腹板厚度 =mm gmm =mm g= mm6小车轨距的极限偏 差 Ka. G n 50 t 的对称正轨箱形梁及半偏轨 箱形梁：在轨端处 K 1 ±2 mm 在轨跨中处：K19.5m,1mm< K <5mmK19.5m,1mm< K3<7mm b. 其他梁 K 4 ±3 mm K 1 ±2 mm K 19.5 m1 mm < K 2 <5 mm K 19.5 m1 mm < K 3 <7 mm K 4 ±3 mm K 1 =mm K 2 =mm K =mm K 4 =mm Q-表 J-002第 1 页 共 2 页23小车轨道安装（停止点）自检明细表序号项检验项目技术要求（标准值 ）实测值检验员 复检结果 检验员 7小 车 轨 道 安 装在与小车 运行 方向垂 直的同一 截面上 ，两根轨道之间的高 低 差 h 为a. 轨距 K 2m 时， h 1 3 mm b. 2m <K <6 .6m 时， h 2 0.0015 K m mc. K 6.6 m 时， h 3 1 0 mm K=m m h 1 3 mm h 0.00 15 K m m h 1 0 mm K= m m h 1 =mm h =mm h =mm 8两根小车 轨道 顶部形 成的任一 小车四 车 轮平面的高低偏差 h h K/1000mm K 轨距 K=m m h K/1000mm h 左前 = m m h 左后 = mm h 右前 = mm h 右后 = mm hij=hi-hj hij K/1000mm9小车轨道侧向直线 度a 每 2m 长度 内偏差 a 1 mm ；b 在轨道全长范围 内 偏差 bK 10m 时， bm ax 6mmK>10m 时 ， bma x 6+0.2（ K-10） mmK=m a 1 mm b1 6mm b2 6+0.2（ K-10） 且 bmax 10mmK=m a=mm b1 = mm b2 = mmQ-表 J-002第 2 页 共 2 页2233质量保证工程师： 检验责任工程 师： 序号项检验项目技术要求（标准值） 实测值检验员 复检结果 检验员 1电 气 设 备 的 选 用 与 配 线起重机一 般应 采用交 流传动交 流控制 系统且 电气 控制 设备 应 符合 G B 3811 和J B 4315 的规定 符合要求（ ）不符合要求（ ）2除 辅 助 机 构 外 ， 起 重 机 应 采 用Z B K 2600 8 和 Z B K 260 07 规定的起重及 冶金用电动机 符合要求（ ）不符合要求（ ）3操纵设备 应采 用联动 控制台或 直立控 制 器，且应有产品合 格 证和生产许可证 符合要求（ ）不符合要求（ ） 无此项（ ）4电气设备 和元 件应有 标记、产 品合格 证和生气许 可证 ，新产 品应有型 式试验 报 告书 符合要求（ ）不符合要求（ ）5不同机构 、不 同电压 等级的导 线应符 合设计要求 ，且 应分开 穿管敷设 。导线 截 面不 小于 1.5 m m 2 的多 股单 芯导线 或 1 mm 2 的多 股多芯导线 。符合要求（ ）不符合要求（ ）6电气敷设 导线 应排列 整齐，两 端有接 线编号 7电气线路对地绝缘 电 阻不低于 0.5M ， 潮湿环境不低于 0 .25 M R 0.5M R 0.25 M R =M R =M 8接 地供电电源 是中 性点直 接接地的 低压系 统时，金属 结构 或大车 轨道应采 取接零 保 护，零线 与大 车轨道 应重复接 地，其 对地冲击电阻值 R 10 R 10 符合要求（ ）不符合要求（ ） 无此项（ ）R =9供电电源 是中 性点不 直接接地 的低压 系统，金属 结构 或大车 轨道应采 取接地 保 护，其对地冲击电 阻 值 R 4 R 4 符合要求（ ）不符合要求（ ） 无此项（ ）起重机电气安装自检明细表Q-表 J-003第 1 页 共 4 页11起重机电气安装自检明细表Q-表 J-003第 2 页 共 4 页序号项检验项目技术要求（标准值） 实测值检验员 复检结果 检验员 10 大车导轨接头应有 电 气跨接线 符合要求（ ）不符合要求（ ）11电 气 设 备 安 装电气设备 应安 装牢固 ，在主机 工作的 过程中承受 5 - 13H z ， a = 10m / s 2 的振动时 ， 各电器设 备不 应发生 水平移动 和垂直 跳 动。 符合要求（ ）不符合要求（ ）12 四箱及四 箱以下 的电 阻器可以 直接叠 装 ，五 - 六箱叠装 时应 加固 ，并要求各箱 之间的间距 8 0 mm N =箱 8 0 mm N =箱 =mm 13 电气设备 应能 方便、 安全地维 修。电 气设备前应留有不低 于 b 500 m m 的维修 空间。 b 600 m mb m i n = 500 m mb =mm 14 起重机上 大、 小车馈 电装置的 裸露带 电部份与金 属结构 之间 的最小距 离 3 0 mm ；运 行时可能产 生晃动时 ，应考 虑 最大晃动 量 A 1 A+30mm 3 0 mm 1 A + 30m m =mm A =mm 1 =mm 15 电 路 敷 设起重机必 须采 用铜芯 ，多股有 护套的 绝缘导线。 司机 室内允 许采用无 护套的 铜 芯、多股、塑料绝 缘 导线。 符合要求（ ）不符合要求（ ）16 起重机上 移动 用电缆 应采用丁 晴聚氯 乙烯扁型软 电缆 、橡胶 扁型电缆 、重型 橡 胶套软电缆或船用 软 电缆 符合要求（ ）不符合要求（ ）17 起重机上 的电 线应敷 设于线槽 或金属 管中，且弯曲半径 R 规 定于下： 固定电缆 R 1 5D （电 缆外径） 扁型移动电缆 R 2 10 （电缆厚度） 园形移动电缆 R 3 8D （电缆外径） R 1 5D R 2 10 R 3 8D D = mm = mm R 1 = mmR 2 = mm R 3 =