质量自控体系.docx

渭洛河特大桥项目部 质量自控体系新建铁路大西客运专线站前-13标质量自控体系中交第二公路工程局有限公司渭洛河特大桥项目经理部二O一0年四月十二日目 录一、总 则 .1(一)编制说明 .1(二)编制依据 .2(三)适用范围 .2二、质量方针与目标 .31、质量方针 .32、质量目标 .3三、质量体系组织机构 .6(一)管理组织机构 .6(二)质量保证体系 .7(三)主要领导、各职能部门和人员质量职责 .8四、质量管理 .17五、质量考核奖惩 .30一、总 则(一)编制说明大西铁路客运专线工程是国家中长期铁路网规划的重大项目，大西客专建成后将成为全国快速客运网的重要组成部分，将大幅度地缩减区域中心城市间的时空距离。起点从山西大同，途径朔州市、太原市、晋中市、临汾市、运城市，在山西永济跨黄河进入陕西渭南市，经临潼至西安。我公司承建渭洛河特大桥的施工任务，为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量一流目标，项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、大西公司以及局指挥部的有关质量管理办法，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。(二)编制依据铁路建设工程质量管理规定客运专线高性能混凝土暂行技术条件客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准铁路混凝土工程施工质量验收补充标准质量管理制度汇编(三)适用范围本文件适用于中交第二公路工程局有限公司渭洛河特大桥工程施工质量管理全过程。二、质量方针与目标1、质量方针百年大计，质量第一；诚信守法，科学管理；科学组织，精心施工；持续改进，追求卓越。2、质量目标2.1 总体质量目标2.1.1按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；2.2.2 桥梁工程一次验收合格率达到100%；2.2.3 杜绝工程质量事故，克服质量通病；2.2.4 在合理使用和正常维护下，桥梁工程结构施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内正常运营要求。2.2 质量目标分解2.2.1项目领导层杜绝质量重大事故。2.2.2工程部做好场前的技术准备（包括论证计划、图纸会审）；技术资料、技术标准制定齐全并切实实施；技术交底及时编制下发实施；施工工艺有效监控率98%。2.2.3安质部制定安全质量培训计划，保证员工培训率100%；安全措施有效实施监控，确保安全事故为零；制梁各道工序抽检率100%；现场进行安全质量监督，发现安全质量隐患处理率100%；质量资料及时完整率100%；下道工序业主满意率98%；半年调查监理工程师满意度90%。2.2.4物设部采购的原材料保证质量合格率100%，严格控制设备选型、安装、验收、保养、维修，确保设备正常运转；机械设备台账齐全率100%；供方评定率98%；原材料批次验证、送检率100%；各种原材料损耗率控制在规范要求以内；储存、标识符合率100%；做到帐、物、卡相符。2.2.5试验室设计配合比审批率100%；施工配合比符合率100%；原材料批量抽检率100%；钢筋焊接批量抽检率100%；砼拌合物抽检率100%；砼试件制作、养护符合率100%；试验报告真实准确率100%；试验装置合格率100%。计量器具标识率100%；计量误差合格率100%；计量器具送检率100%。2.2.6综合办公室服务满意度90%；文明施工宣传覆盖率100%；有效版本文件100%。2.2.7计合部、财务部计划统计报表报送准时率98%。2.2.8拌和站设备完好保证使用率100%；混凝土拌合物检验合格率100%；运输安全准时率100%。2.2.9作业工区杜绝违章，工序质量指标自检率100%；下道工序满意率95%；问题整改报检率100%；劳动保护用品合格率100%。2.3专项工程质量目标2.3.1模板及支架质量目标模板及支架施工质量满足设计要求、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准（铁建设2005160号）、客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准（铁建设2005160号）。模板安装必须稳定牢固，接缝严密，不得漏浆。拆模必须在混凝土强度达到设计强度的60%以上，混凝土表层与环境温差不宜大于15，且能保证砼构件棱角和表面不受损伤。2.3.2钢筋施工质量目标钢筋原材料及加工、钢筋连接及安装必须符合设计要求、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准（铁建设2005160号）、客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准（铁建设2005160号）。钢筋原材料先检验合格才能使用，检验批按同牌号、同炉号、同规格、同交货状态、60t以内为一批，其屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯试验全部合格。钢筋接头采用闪光对焊接头，其抗拉、冷弯试验合格，同一截面内数量不大于规定值，绑扎顺直、牢固，保护层合格。2.3.3混凝土施工质量目标混凝土原材料、配合比、施工及养护、结构外观和尺寸偏差等项目施工质量必须符合设计要求、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准（铁建设2005160号）、客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准（铁建设2005160号）。水泥、粗细骨料、矿物掺和料、外加剂必须按规定进行进场抽样检验，施工用水采用饮用水。原材料引入的氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.06%，施工前及时对原材料进行含水量的测定，根据理论配合比和原材料含水量计算施工配合比并严格执行。严格控制混凝土拌和质量、坍落度、分层振捣密实，混凝土初凝时间外严禁扰动，入模温度控制在530之间，浇注完后采取有效的养护措施（冬季用蒸汽养护、春秋季洒水养护、夏季土工布覆盖洒水养护），混凝土芯部温度不宜超过60，个别最大不得超过65，混凝土内外温差控制在15以内。结构尺寸合格，外观美观，线条分明，表面光滑平整、整洁，无损伤缺陷。2.3.4预应力施工质量目标预应力原材料、制作、安装和张拉、放张、封端施工质量必须符合设计要求、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准（铁建设2005160号）、客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准（铁建设2005160号）。钢绞线、锚具、夹具、连接器进场前按规定的频率进行抽样检验，预应力孔道采用抽拔橡胶管成孔，严格按照设计程序和混凝土强度进行初期和终期的张拉、放张，采用双控标准（拉应力和伸长率）控制预加应力值，统计、分析、计算孔道、锚具的预应力磨阻损失。三、质量体系组织机构(一)管理组织机构中交第二公路工程局有限公司渭洛河特大桥选配具有丰富施工经验、技术能力强、精通企业管理的人员担任项目经理，配备技术精湛、经验丰富的专业人员担任项目总工程师，下设工程部、安质部、试验室、物设部、计合部、财务部、综合办公室、三个桥梁作业工区、三个拌合站，组成质量管理组织机构。各岗位人员按照各自职能部门和人员的质量职责，认真完成本职岗位的职责和任务。 (二)质量保证体系项目建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量保证体系，采用项目、工班二级技术质量管理模式，工程技术、安全质量、物资设备、试验室等职能部门配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师（员），各工班配备工班长、兼职质检员，主要负责贯彻执行有关质量方针和技术标准；制定质量管理制度、规定；定期进行质量信息沟通，总结和布置质量工作，制定纠正和预防措施；组织培训和教育；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体等进行监督检查，奖罚优劣；确保质量保证体系的正常运行。质量保证体系详见图1。质量管理目标确定质量自控工作计划质量自控工作体系产品形成过程的质量控制体系思想工作体系组织保证体系对设计图纸的质量审核施工准备阶段质量控制材料、机具的质量控制施工工艺的质量控制使用过程的质量控制施工作业标准化计 量 工 作质 量 管 理 信 息 系 统安质部工程部试验室质检员质量第一百年大计质量是企业的生命作业队长物设部质检工程师图1 质量保证体系框图 (三)主要领导、各职能部门和人员质量职责1.项目经理质量职责1.1项目经理是项目的第一责任人，领导全场职工贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司各项管理制度和规定，明确职能分工，保证工程目标、计划按期实现，1.2 认真履行工程承包合同，强化工程的质量、安全、进度和成本控制，确保合同承诺兑现。负责项目的全面建设，确定工程质量目标，组织建立质量保证体系，并组织实施。负责各作业队间的协调及与外部单位事务的协调。1.3对项目的人力、资金、材料 、施工设备等资源进行优化配置和动态管理，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。1.4组织工程质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约开支，提高效益。1.5强化安全和质量管理，定期组织项目进行安全、质量检查考核与改进，行使质量否决权。接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。2.总工程师质量职责2.1组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底工作，并作好会审交底的记录；负责工程的全面技术工作，包括施工图纸、技术交底的审核，施工工艺的制定，新技术新工艺的采用，重大质量问题的裁决。2.2负责项目全面技术质量工作，组织制定项目有关各种质量制度、措施与规定，保证工程质量目标的实现；依据合同和业主提供的图纸资料，结合实际组织制订和落实工程实施性施工组织设计和质量保证措施，组织制定关键工序及特殊作业过程作业指导文件；2.3审核材料需用计划和加工订货计划，监督有关部门和人员做好进货或过程的质量检验，保证进货和生产过程质量控制符合标准和有关要求；2.4组织项目的科研工作，落实科研计划，推广应用新工艺、新技术、新材料、新结构，开展技术攻关、技术革新和QC小组活动，努力提高生产工艺水平和操作技能；2.5严格工程的施工技术和质量检验管理工作，并对其工程质量负责，组织编制和实施工程质量计划，实施工程的施工过程控制，定期组织质量分析，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。负责项目质量检查，主持工程质量评定。3.安质部质量职责3.1 贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，落实质量方针和质量目标。依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各单位的工程质量和质量管理情况。3.2 积极推进现场安全质量标准化管理，及时掌握质量动态，收集质量反馈信息,坚持定期向项目经理汇报工程质量情况。3.3 协助项目经理和总工做好质量管理工作，参加并协助项目领导组织的项目综合大检查，做好各单位质量评比工作。3.4 负责制定创优计划、质量保证措施及实施细则，并监督落实。积极开展工程创优和QC小组活动，组织编写QC成果。3.5对违反施工程序、不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量要求者有权制止，并实施经济处罚。3.6 对施工中可能或已出现的质量问题提出改进意见，及时上报发生的工程质量、安全事故,编写事故报告,参与事故调查处理。3.7 组织实施工程质量的检验和验收。3.8负责实施全面质量管理，监督检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行。4.工程部质量职责4.1 负责整个工程的技术管理和科研工作，编制实施性施工组织设计，作出施工总体安排，确定具体施工方案。4.2 协调施工与科研单位的合作，积极推广应用新材料、新技术、新结构和新工艺，努力提高施工工艺、操作水平和操作技能。4.3编制和实施工程质量计划，实施工程的施工过程控制。组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。4.4负责变更计划以及施工技术的管理，负责工程竣工资料的收集、整理、归档、存储和保管。4.5负责施工过程、工序质量控制的技术管理，参加事故调查、分析工作，参与制定重大质量事故和不合格产品的处理方案,并组织实施。4.6负责提供并审核原材料、半成品和成品的质量标准，负责测量仪器的使用管理工作。4.7负责对项目所有职工的培训工作，加强岗前、工前培训，提高职工技术水平。5.试验室职责5.1正确贯彻执行国家和铁道部有关法规和标准、规程、规范以及设计和施工的有关技术要求。解决试验工作中发生的有关技术问题。随时与建设单位、监理公司保持联系，做好上传下达工作。5.2负责钢材、水泥、砂石、矿粉、锚具硬度等签定与复检，负责混凝土、砂浆配合比设计与选定、半成品、成品的试验，检验。5.3负责派遣、指导和检查工地试验人员的选样和施工控制检验工作。5.4参与工地施工调查，协助选定砂石产地。5.5参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析和处理。5.6结合设计、施工需要，进行必要的试验研究。5.7负责试验仪器、设备的购置、验收、安装、使用，做好试验计量仪器送检和自检工作。5.8做好试验资料的整理、保管，整理上报各种试验工作报表。6.物设部质量职责6.1贯彻执行上级物资设备工作方针及物资设备管理规定，负责本项目物资、设备供应和管理工作。6.2根据项目施工生产计划，负责各种物资设备的计划、采购、领用、供应工作，满足项目施工生产用料要求。6.3执行物资消耗定额，实施限额领、发料制度，执行物资设备的管理规程，对仓库物资的储存、使用、标识进行检查。6.4加强现场物资管理，特别是要做好主要材料工地料库的管理，做到帐、物、卡相符，手续完备。6.5加强周转性物资设备的管理，使用后要及时进行维修保养，以提高周转次数。6.6按规定库存物资进行盘点，防止物资设备丢失，损坏和变质，对不合格品提出处理方案，组织实施纠正和预防措施。6.7搞好物资设备节约工作，采用新技术、新工艺、新材料，大力开展修旧利废、节约代用、包装品回收上交工作。7.质检工程师（质检员）职责7.1 认真学习、贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，熟悉和掌握设计文件、施工规范和验收标准，对工程施工质量进行监督管理。7.2 编制工程质量创优规划、质量保证措施、改进措施，定期检查质量管理体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实。7.3 负责现场质量检查工作，按规范、验标、设计文件规定对关键工序实施旁站监督、对工程质量进行验收，及时发现问题，提出整改措施；对施工过程中的不合格品实施处置；按规定签署有关质量检查记录；检查成品保护方案落实情况；审查已完工工程质量，签署验工计价意见；7.4 深入施工现场，履行监督检查职责，对违反质量管理规定的单位和个人，签发“工程质量问题通知书”，限期改正。对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。7.5 及时收集质量信息，收集有关施工图片及其他质量管理业绩资料，按规定上报工程质量情况报表和质量事故报告，参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。7.6 督促并协助开展QC小组活动，指导编写QC小组成果。7.7 加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。8.技术人员质量职责8.1 掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。保证编制、保管的各种技术文件、资料（技术交底、施工图等）的质量，并对由文件差错引起的质量事故负责。8.2制定关键工序及特种工艺的质量控制点，对关键工序及特种工艺加强技术指导。8.3 认真执行技术复核制度和技术交底制度, 对设计图要进行施工前审核，发现有误时，及时向技术负责人（总工程师）提出更正。要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工程师审定和签字后方可采用。8.4跟踪检查工班对技术指导的执行情况，履行施工过程技术指导和质量控制,对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。发现操作人员没有按施工规范、技术交底书、作业指导书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、总工、 经理逐级反映，必要时，可越级向上反映。8.5协助领导搞好各种技术培训工作，积极参与技术攻关、技术革新和QC小组活动。9.检验试验人员质量职责9.1按检验制度及时对各种原材料进行质量检验，以国家标准或部颁标准，判断试验结果是否合格。9.2熟悉所用试验设备的技术性能、试验规程及操作要领，负责仪器、设备的保养和使用。9.3负责试件抗压、弹模等试验，作到及时、准确、坚持原则。砼试块抗压试验应详细记录每组试块的类别、班次、砼构件编号、制作日期及试验数据等。其它各种试验均应准确记录数据，按试验表中所规定的项目逐项认真填写清楚。9.4试验工要求工作认真、负责，对自己的试验结果必须负全部责任。9.5千斤顶校定，采用顶压机法。校定之前要检查油表，油管接头是否牢固，并填写好校顶记录，提供线性回归方程及相关系数。9.6负责对混凝土质量的检验。9.7 对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。10.材料员质量职责10.1负责物资材料的采购，进场检验工作，对所采购的物资质量负责。10.2 负责按计划采购，收集质保证明材料，并负责归档保存。10.3 负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。10.4 试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。合格材料按物资存放要求，做好贮存、发放工作,通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。10.5 建立劳保物资和工具的帐、物、卡记录；作到帐物卡相符。10.6 严格执行物资的管理制度，做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。11.生产班组长职责11.1坚持“质量第一”的方针，正确处理生产与质量的关系，组织好项目各工班内部的均衡生产和工序管理。11.2认真贯彻执行各项质量控制文件，掌握工序质量关键控制点和工艺标准,监督操作人员严格按作业指导书、技术交底书组织施工。11.3负责各工班安全生产和环境监测，使其符合有关标准要求，确保生产过程的环境安全。11.4 随时掌握生产中的质量动态，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，组织整改,对质量问题的改进措施的实施落实负责。11.5 坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。11.6 严肃工艺纪律，对本单位人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。13.操作工人岗位质量职责13.1严格坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行操作，对本岗位的操作质量负责。13.2出现质量问题要及时向班组或项目质检人员、技术人员反映并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的质量问题负责。13.3 服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量。保证个人质量指标的完成。13.4努力学习技术知识、质量管理知识，积极参加QC小组活动。四、质量管理（一）质量管理原则贯彻实施ISO9001标准，积极推行全面质量管理（TQM），即全面、全过程和全员控制，强调提高人的工作质量保证工序质量，以工序质量来保证工程质量。 采用PDCA循环运行模式，通过计划(P)、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。（二）质量管理制度制订项目质量管理制度汇编，规范项目质量管理行为，满足质量工作需要。1.施工图现场复核制度1.1施工图纸的核对必须依据国家有关法律、法规、有关规程规范，铁道部有关规章和规范性文件，工程建设强制标准和初步设计批复意见。1.2施工图纸的核对要求执行各项有关规程规范，批复意见，核其内容、深度、质量等是否符合各项相关要求。1.3在设计图纸下发后，工程部根据以上依据和要求进行核对，核对完毕后，将图纸核对情况以书面形式报总工程师审核，总工程师审核批准后，工程部按审核意见进行整理。1.4各个工序所用施工图均由工程部统一发放，发放时须工程部部长签认，并完善发放手续。1.5工程部指定专项工程师具体负责组织每份图纸现场核对工作，会同相关技术人员详细审阅图纸，对审阅所提出的问题，汇总并报工程部长审核，最后报总工程师审批。若有新的问题，工程部在征得总工程师的同意后下发补充更改通知单。2.测量管理制度2.1开工前及施工过程中，测量组要对工程关键部位进行施工放样、定位测量、收方测量、工序间检查复核测量及桩点保护，开工前做好测量工作并做好记录资料，将作为以后变更设计的依据。2.2测量组对施工放样、检查、测量和复核测量的原始数据、资料必须及时进行记录，数据要真实、可靠，均须作出正式记录并妥善保管，不准事后补记、补绘和涂改，每次测量工作在测量薄上要写明测量工作的内容、时间、参加人员均要签字以及精度是否满足要求。2.3认真贯彻执行测量成果复核、检查制度。测量组组织自测、自查、自核，确保测量精度和成果达到所属行业现行测量技术规范（规则）；2.4严格控制预制梁底模、侧模等各部尺寸，严格按技术交底进行作业，并做测量记录。2.5认真检查复核制梁底模、侧模、梁体各部尺寸，发现问题及时与现场施工员、工班长联系，协商处理并向总工和技术主管汇报。3.施工技术交底制度3.1施工技术交底是在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和作业人员，准确了解和掌握所承担工程任务的特点、标准、图纸技术标准、施工工艺要求、质量标准、工程难点、施工操作要点以及安全措施，做到心中有数，施工有据。3.2总工程师负责施工技术交底工作，工程部具体负责施工技术交底日常工作，安质部负责质量检查项目细则及标准交底工作，试验室负责试验项目、方法、标准的技术交底工作。3.3施工技术交底的各部门负责编制施工技术交底，报总工程师审核、批准，工程部组织实施。3.4技术交底应格式规范统一、书写整洁、内容有根有据、操作性强、描述恰当，签字完善，对工程、生产有实际指导作用。应以书面为主，包括图、表和文字说明，并经复核后交付使用。3.5工程部资料员做好工程技术交底资料的收集、整理、登记工作，及时归档。4. 开工报告申请制度4.1工程部负责开工报告的编写工作，编写完毕报总工程师和项目经理审批后，再由总工程师报驻地监理工程师、咨询公司审批通过后才能实施。4.2桥梁工程开始施工必须具备以下条件：4.2.1经批准的设计文件、施工图纸、标准、规范和施工资料等必须满足施工需要。4.2.2征地、拆迁已经完成。4.2.3 施工组织设计已经编制完成，并经咨询单位和监理单位审核批准。4.2.4 操作规程、企业标准等技术文件的制定和施工图审核工作已经完成。4.2.5 机械、设备、工装、材料和劳动力准备能满足开工需要。4.2.6 质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。4.2.7 项目部试验室已经建立，并能满足施工的需求。原材料试验已经完成。4.2.8 试验室、搅拌站等已经通过业主组织的验收。4.2.9 场地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工要求。5.工程材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度5.1进入现场的材料、设备及构配件应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证，进场后须经安质部或物设部严格检查。5.2项目部试验室应严格按照有关规定对进场原材料进行取样自检，同时按抽检频率邀请现场监理旁证取样并做平行试验。5.3物设部规划材料、设备及构配件存储位置，制定存储要求6.检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度6.1根据设计、施工技术标准和有关规程、规范对各单位工程各工序、各个部位逐项进行工程质量验收，由安质部对其进行检验。6.2分项、分部和单位工程的内容划分：本项目部的桥梁工程为单位工程，桩基、承台、墩身和连续梁为分部工程；钢筋工程、混凝土工程、预应力工程为分项工程。6.3桥梁各个工序先由安质部检验合格后，向驻场监理申报检验，经驻场监理检验合格并签认后，再进入下道工序。6.4半成品钢筋、成品砼构件检验由安质部负责检验，合格后报监理工程师签认，并做好成品、办成品登记工作。7.成品、半成品保护制度成品、半成品的管理是项目部质量管理中的一个重要组成部分，为规范成品和半成品使用和保护程序，保证工程产品的完整性和工程质量，根据公司有关规定，并结合本工程实际情况,特制定成品保护制度。7.1成品保护范围按放样加工的断料弯曲成型钢筋、桩基钢筋笼、预埋件及其它进场物品、混凝土构件等。7.2成品保护的分工1、工序产品在验收之前,由该工序的班组负责保护,验收后下道工序班组负责人负责保护。2、成品、半成品交库由安质部负责。成品、半成品交库后由工程部负责管理，未经工程部同意，任何单位不得在库内提取产品。3、工程部应详细记录入库产品的生产日期、规格、每次产品发出量及产品库存量等情况。4、工程部根据发运计划及时向作业班组下达发运通知。7.3成品保护措施1、场地堆放要求 钢筋制品、混凝土构件、预埋件等可堆放在室外，但必须做好防雨、防潮措施。钢筋成品、半成品的支垫高度大于20cm，并对其进行覆盖防止生锈。场地要求 : 平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。所有成品应按方案指定位置进行堆放,运输方便。2、成品堆放控制分类、分规格, 堆放整齐、平直、下垫木，叠层堆放, 上、下垫木，水平位置上下应一致,防止变形损坏，侧向堆放除垫木外应加撑脚,防止倾覆。成品应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。成品上不得堆放其它物件。3、钢筋混凝土工程成品保护(1)钢筋绑扎成型的成品质量保护钢筋按图纸绑扎成型完工后,应将多余钢筋,扎丝及垃圾清理干净。混凝土浇筑时,不得随意弯曲、拆除钢筋。桥梁绑扎成型完工的钢筋工,模板工、混凝土工不能任意踩踏或重物堆置,以免钢筋弯曲变形。模板隔离剂不得污染钢筋 , 如发现污染应及时清理干净。(2) 模板保护 模板支模成型后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。安装预埋件应在支模时配合进行,不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑,以免模板变形。 模板侧模不得堆靠钢筋等重物,以免倾斜、偏位,影响模板质量。禁止平台模板面上集中堆放重物。 混凝土浇筑时,不准用振动棒等,撬动模板及埋件,以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。 模板安装成型后,应派专人值班保护,进行检查、校正,以确保模板:安装质量。(3)混凝土成品保护 混凝土浇筑完成应将散落在模板上的混凝土清理干净并按方案要求进行覆盖保护。雨期要求进行覆盖保护。 混凝土终凝前,不得上人作业,应按方案规定确保间隔时间和养护期。混凝土承重结构模板应达到规定强度方可拆除。4、桥梁成品保护对于生产出来的混凝土桥梁，应加以保护，不得在其表面上堆放带有污染或腐蚀性的物品。承台成品保护，混凝土的拆模和养护混凝土浇筑完毕3天后拆除模板，模板拆除后用吊车吊出基坑外存放。养护必须在混凝土凝固后及时用土工布覆盖其表面，洒水养护。养护期间必须保证混凝土表面不干燥，养护时间不少于7天，且在承台周围立围栏防护，以免非施工人员破坏承台砼构件。墩身成品保护，混凝土的拆模和养护混凝土浇筑完毕3天后拆除模板。养护必须在混凝土凝固后及时用土工布或塑料薄面覆盖其表面，洒水养护。养护期间必须保证混凝土表面不干燥，养护时间不少于7天，且在墩身周围立围栏防护，以免非施工人员破坏墩身砼构件。定期对已完成的混凝土桥梁进行检查。若发现损伤或经污染的混凝土产品，应及时修复。5、建立成品保护责任制度成品保护是保证工程质量的重要环节，作业队根据成品内容和施工范围，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。作业队应派专人负责对成品的保护、保管与标识。成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，作业队应根据实际情况采取相应的保护措施。成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向作业队长报告。8.隐蔽工程及关键部位检查验收制度8.1隐蔽工程及关键工序的主控项目由各工班自检合格后报安质部专职质检员进行检查，安质部专职质检员检查合格后报驻场监理进行检查，驻场监理全部检查合格后方可进入下一道工序的施工。8.2 隐蔽工程和关键部位的施工必须由质检人员全程跟踪检查，并及时做好施工质量检查记录，以加强对桥梁质量的控制。施工中发现不符合质量要求的做法，必须坚决予以制止，并对已经完成的项目进行返工。9.学习培训、持证上岗制度9.1为确保质量体系有效运行，规定对所有从事与质量有关、对质量有影响的工作人员进行系统有效的培训，以提高其质量意识和专业技能。9.2安质部负责制定并实施监督全场各级各类人员的培训计划，各相关部门配合。9.3符合特种作业要求的人员必须持国家技术监督部门颁发的特种操作证上岗作业。9.4安质部负责配合有关部门颁发培训合格证。10.质量事故报告、调查和处理制度10.1事故报告程序：工程质量事故发生后，项目安质部应根据事故情节，初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，要按规定及时上报，在文字报告之前用电话立即报告项目领导；属于严重工程质量事故，由项目经理在24小时内报局指挥部；一般质量问题由项目按规定处理，问题处理完后报公司备案。10.2工程质量事故发生后，除按上述规定执行外，项目应按规定上报驻地监理工程师，严重的和重大工程质量事故应同时上报业主。10.3事故处理原则：对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；责任人未得到处罚不放过。11.设计变更管理制度11.1变更设计由工程部提出变更理由和技术经济比较资料，经总工程师审核同意，形成变更设计建议书。11.2优化设计：由工程部提出优化设计理由及方案，提交总工程师审核后，形成变更设计建议书。11.3变更设计的主要原因包括：（1）施工部门（工班）原因（如施工工艺问题等）。（2）设计单位原因（如设计考虑不周等）。 （3）建设方原因（如原设计没有，后经建设方要求，设计院下变更文件要求增加的功能、结构）。（4）其他原因（由业主、监理或工程管理部书面文件确定）。11.4 各类变更设计必须经监理单位同意和签认。12.技术资料管理制度12.1适用于项目施工生产中所有技术方面的资料，包括建设单位、咨询单位、设计单位下发的以及项目编制下发的标准（产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求等），图纸（产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸，工装图纸等），工艺文件（工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求、技术交底等），有关协议纪要、施工记录、施工总结等，试验方法（试验、测量、检验方法、规程、评定方法等），档案（设备、工装、计量档案，产品档案等）等。12.2要求区分有效文件和无效文件，编制有效文件目录清单，回收作废文件，及时对文件资料进行标识、进行有效文件资料的传递及产品档案的管理，13.施工工艺流程设计、试验制度13.1规范施工工艺流程，保证各施工工序的施工工艺流程设计具有科学性、合理性、可操作性，同时让每位参建的员工熟知各工序施工工艺流程，确保各施工工序的工程质量，特制定施工工艺流程设计制度。13.2接收来自物资合格供方和顾客提供的与工程有关的所有产品，在入库或进场前，材料员和仓库保管员必须依据进货通知单和订购合同，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，测量和度量产品几何尺寸，审核“产品质量证明文件”和“质量试（检）验报告”等工作进行检查。14.质量信息管理制度14.1质量信息主要有以下内容1）原材料检验、试验情况；2）工装、配件检验情况；3）各工序质检情况；4）混凝土施工配合比情况；5）混凝土试件的性能、指标情况；6）梁体质量情况。14.2质量信息必须符合下列要求1）信息中的数字、计量单位必须准确；2）真实、准确和可靠，采用专用表格形式填写； 3）符合咨询公司和监理单位的规范和要求。14.3质量信息管理流程1）各作业队、各部门将质量信息记录后报告安质部。2）质量信息资料在安质部汇总，分类保管。15.三级自检制度 15.1产品质量检验工作贯彻“预防为主”的原则，做到三级质量检验层层把关，确保不合格的产品不出场。15.2产品质量是企业各项管理工作的综合反映，是全面质量管理的重要组成部分，生产中，必须坚持质量第一的方针，实行自检、互检和专检相结合的原则，正确处理质量与数量的关系，确保产品质量达到标准。15.3项目部确保不合格原材料决不投入生产,不合格的工序决不流入下道工序,不合格的产品决不出场。16.施工日志填写制度16.1工程日志薄填写内容，应根据工程实际情况确定，一般应有以下内容：（1）工程名称、开竣工日期、每日工程进度、主要工作内容、质量情况、检查验收等情况。（2）每日工程进展及完成的主要工程数量。（3）施