质量管理体系文件0.docx

质量管理体系文件质量手册编号：YMP-ZS-B 版本/修改状态：B/0质 量 手 册依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000版标准编制 分 发 号：受控状态： 编 制：审 核： 批 准： 2005-07-01发布 2005-07-10实施 山东兖煤精益机电设备有限公司 发布山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册目录编 号YMP-ZS-B章 节 号0版本/修改B/0页 次1/2 章节 标 题 版本 页数 0.1 质量手册目录 B/0 0.1 企业简介 B/0 1 0.2 管理者代表任命令 B/0 2 0.3 质量手册发布令 B/0 3 0.4 质量方针和目标批准令 B/0 4 0.5 前言 B/0 5 0.6 质量管理体系组织结构图 B/0 6 0.7 质量管理体系职责分配表 B/0 7 1.0 范围 B/0 8 1.1 总则 1.2 删减 2.0 引用标准 B/0 9 3.0 术语和定义 B/0 10 4.0 质量管理体系 B/0 11 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.0 管理职责 B/0 13 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.0 资源管理 B/0 20 6.1 资源的提供 6.2 人力资源6.3 基础设施 6.4 工作环境 山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册目录编 号YMP-ZS-B章 节 号0版本/修改B/0页 次2/2 章节 标题 版本 页数 7.0 产品实现 B/0 22 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计与开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改进 B/0 30 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格产品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 9.0 质量手册的管理 B/0 35 附录1 程序文件目录 37 附录2 质量手册修改记录 38 山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版企业简介编 号YMP-ZS-B章 节 号0.1版本/修改B/0页 次1 0. 1企业简介 山东兖煤精益机电设备有限公司生产的产品是服务于煤矿、冶金、化工等领域里的，具有较强的技术能力，具有先进的生产设备和生产能力，建立了覆盖全国的销售队伍和及时、快捷、有效的售后服务能力的企业。2003年公司通过ISO9001质量管理体系认证。2004年被山东省评为高新技术企业。公司是中国煤炭机械协会会员单位。公司创建于一九九九年八月，新厂址座落于孟子故里邹城市经济技术开发区内，北临历史文化名城孔子故里曲阜、西临美丽富铙的微山湖，境内有京沪铁路、京福高速公路、日东高速公路、济岚一级公路、104国道交错通过，交通十分便利。同心同德塑造“兖煤黑豹”全心全意为社会的企业理念。公司尊重人材，技术力量雄厚，大中专学历以上的工程技术人才占全厂职工总数的20%以上；公司重视技术、注重科技创新，不断改进产品，开发新产品。公司实施科学管理，实现产品研发、生产管理、质量控制，市场营销和售后服务的全过程控制。山东兖煤精益机电设备有限公司生产的气动系列锚杆钻机、液压系列锚杆钻机、各式张拉机具、气动自动污水泵、锚杆拉直机、煤矿井下用电动葫芦和单轨吊车、矿用隔爆兼本质安全型双回路可逆电磁起动器、矿用隔爆接线盒、液压前探梁、全方位机载钻机、机载临时支护等产品，以卓越的产品品质投放到山东、山西、河南、贵州、陕西、安微等大中型煤矿企业，赢得最广大用户的好评、赞誉。展望未来、追求卓越，打造科学内部管理体系、技术创新体系、资源开发体系、市场营销体系、特色文化体系，提高企业竞争活动，向企业集团化迈进！本公司热忱欢迎国内外友好人士前来公司考查指导，洽谈业务，谋求相互合作与发展，共同创造辉煌美好的明天！山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理者代表任命书编 号YMP-ZS-B章 节 号0.2版本/修改B/0页 次1 0.2 管理者代表任命书 今任命 同志为管理者代表，其职责是： 1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求。 3）确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识。 4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等。 望本公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行和持续改进。 总经理： 日 期：山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册发布令编 号YMP-ZS-B章 节 号0.3版本/修改B/0页 次1 0.3 质量手册发布令 本手册依据GB/T19001-2000idtIS09001:2000质量管理体系要求标准制定的，它阐述了企业的质量方针、质量目标并对企业的质量管理体系提出具体要求，阐明了企业各职能部门和人员的职责及权限。手册是实现企业质量方针和目标的行为准则，是企业质量管理的纲领性和法规性文件：也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，本手册适用于本公司的所有产品。 我现予以正式批准发布质量手册,以提高本公司的质量管理水平,企业所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。 本手册自2005年 7 月 1 日起正式实施。 总经理： 年 月 日山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册发布令编 号YMP-ZS-B章 节 号0.4版本/修改B/0页 次10.4质量方针、质量目标批准令本公司依据GB/T19001-2000 idtISO9001-2000质量管理体系的要求和企业生产发展方向，特制定质量方针和质量目标。1、质量方针：精益求精追求卓越、与时俱进争取一流，塑造完美黑豹、满足客户需求，为顾客提供满意的产品和及时周到的服务。2、质量目标：创名牌产品，走兴盛之路，争优质高产，保安全第一。加工件合格率98%以上，销售产品质量合格率100%。顾客验收合格率98%以上。顾客意见反馈处理率100%。顾客满意率98%以上。质量方针和质量目标已经拟定，望公司各职工都必须认真贯彻执行。 总经理：年 月 日山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版前 言编 号YMP-ZS-B章 节 号0.5版本/修改B/0页 次1 0.5 前 言本公司质量手册是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准的要求，结合本公司的实际情况而编制的。本质量手册阐述了企业质量方针、质量目标，体现了公司的质量宗旨和方向，也是对顾客的承诺；表达了质量管理体系过程的顺序和相互作用，质量管理体系的范围。质量手册是本公司质量管理的法规性和纲领性文件，是本公司全体员工的行动准则。本质量手册经总经理批准正式发布实施，公司各级人员必须认识到位，责任到位，措施到位，严格贯彻执行，确保质量管理体系正常、充分、有效地运行，并得到持续的改进。 部门/人员条款质量管理体系要求总经理管理者代表质检部生产部销售部研发中心技术部办公室车间4质量管理体系4.1总要求loooooooo4.2文件要求4.2.2质量手册olloooolo4.2.3文件控制ollooollo4.2.4记录控制olllooolo5管理职责5.1管理承诺loooooooo5.2以顾客为关注焦点loooooooo5.3质量方针loooooooo5.4策划olooooooo5.5职责、权限和沟通loooooooo5.6管理评审loloooooo6资源管理6.1资源提供loooooooo6.2人力资源ooooooolo6.3基础设施ooolooool6.4工作环境ooolooool7产品实现7.1产品实现的策划ooooooloo7.2与顾客有关的过程ooooloooo7.3设计和开发ooooolooo7.4采购ooolooooo7.5生产和服务提供的控制oollloloo7.6监视和测量装置的控制ooloooooo8测量分析和改进8.2监视和测量8.1总则ooloooooo8.2.1顾客满意ooooloooo8.2.2内部审核ooloooooo8.2.3过程的监视和测量ooloooooo8.2.4产品的监视和测量ooloooooo8.3不合格品控制ooloooooo8.4数据分析ooloooooo8.5改进lollooooo山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系过程方法职责分配表编 号YMP-ZS-B章 节 号0.7版本/修改B/0页 次1注: l 为主办单位 o 为协办单位山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版范 围编 号YMP-ZS-B章 节 号1版本/修改B/0页 次11 范围1.1 目的用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。1.2 适用范围本手册对内适用于本公司对营业执照经营范围内的气动系列锚杆钻机；液压系列锚杆钻机、气动自动污水泵、煤矿井下用电动葫芦、矿用隔爆兼本安型电磁起动器、矿用隔爆接线盒、锚杆拉直机、机载临时支护、煤矿井下用单轨吊车、全方位机载钻机等产品的研制、开发、设计、采购、制造、加工、组装、销售（交付）、服务一条龙的全过程的质量控制。 对外适用于向顾客证实质量保证活动并为第三方质量管理体系认证审核提供依据。 山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版引用标准编 号YMP-ZS-B章 节 号2版本/修改B/0页 次12 引用标准2.1 GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语 idt ISO9000：20002.2 GB/T19001-2000 质量管理体系要求 idt ISO9001：20002.3 ISO910013：1995质量手册编写指南8山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版术语和定义编 号YMP-ZS-B章 节 号3版本/修改B/0页 次1 3. 术语和定义 本手册采用GB/T190002000质量管理体系-基础和术语idt ISO9000：2000中的术语和定义。 山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系编 号YMP-ZS-B章 节 号4版本/修改B/0页 次1/34. 质量管理体系4.1 总要求：本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。本公司确定了质量管理体系所需的过程及其应用；确定了各过程之间的相互作用、有效运作和控制所需的准则和方法。 这些过程包括:管理活动、资源提供、产品实现和监视测量 有关的过程。 本公司通过全部过程的确定和管理，以使这些过程实现所策 划的结果并得到持续改进。 本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一 个过程都有达到可以通过策划、实施、检查达到持续改进的 目的。本公司电镀、铸件、齿轮、支腿为外包过程，其控制程序同“7.4采购过程控制”4.2 文件的要求：4.2.1 本公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册;b) 程序文件(按标准要求,结合本公司的实际情况编制出22个程序文件);c) 作业文件(包括过程有效策划、运作和控制所需的作业 计划)；山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系编 号YMP-ZS-B章 节 号4版本/修改B/0页 次2/3d) 质量记录；e) 与质量有关的外来文件。 注：文件可以采用任何形式或类型的媒体。4.2.2 质量手册本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000标准要求编制和保持质量手册，质量手册内容包括：a） 质量方针和质量目标；b） 组织结构和职责权限；c） 质量管理体系的范围；d） 为质量管理体系编制的程序文件或对其引用；e） 表述质量管理体系过程的顺序和相互作用。4.2.3 文件控制本公司编制了文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括对外来文件（如相关的法律法规和产品标准）；以确保其内容的准确性和适宜性。a） 文件在发放前由授权人签字批准；b） 由管理者代表组织每年对现有的质量管理体系文件进行评审，当需对文件进行修改时，修改后应再次按程序审批；c） 由质检部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等，以识别文件的现行修订状态；山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系编 号YMP-ZS-B章 节 号4版本/修改B/0页 次3/3 d)由管理者代表批准受控文件的分发范围,按要求发放,确保 与质量管理体系相关的各部门均可获得有效版本; e)以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识，保持文件 （包括质量记录）的清晰，易于识别，方便检索；f） 确保外来文件在使用前得到确认，按照规定范围分发并记录；g） 作废文件及时收回或加盖作废印章标识。4.2.4 质量记录控制我公司编制了质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供了客观证据。4.3 相关文件 文件控制程序 质量记录控制程序山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5版本/修改B/0页 次1/75 管理职责5.1 管理承诺组织应建立、实施和改进质量管理体系，总经理通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证实：a） 采取培训、内部文件或会议等方式使本公司全体员工都能树立质量意识，并能意识到满足客户要求和法律、法规要求的重要性；b） 制定质量方针，质量目标并进行质量策划；c） 确定与质量管理体系相适应的组织结构，规定有关人员的职责、权限和相互关系；d） 为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供必要的资源（包括人、财、技术、环境等）；e） 任命管理者代表，负责质量管理体系的建立和保持；f） 主持管理评审。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理遵循并向本组织贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为企业的经营目标,通过市场调研,预测或与顾客直接沟通,统筹确定顾客的需求和期望,将其转化为具体要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在企业内沟通，调配资源。5.2.2 总经理负责重大销售合同的审批，定期听取销售部的汇报；负责本组织重要产品的设计开发项目的审批；主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3 质量方针精益求精追求卓越、与时俱进争取一流、塑造完美黑豹、满足客户需求、为顾客提供满意的产品和及时周到的服务。 山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5版本/修改B/0页 次2/75.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 总经理负责制定质量目标,责成相关部门对目标进行适当分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制;5.4.1.2 质量目标应与企业质量方针保持一致,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状,具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后的质量目标应是定量的；5.4.1.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。5.4.1.4 公司的质量目标:创名牌产品；走兴盛之路；争优质高产；保安全第一；销售产品质量合格率100%；顾客验收合格率98%；顾客反馈意见处理率100%；顾客满意率98%。山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5版本/修改B/0页 次3/75415各职能部门的质量目标a) 技术部:技术文件受控率100%；b) 质检部：产成品的漏检、错检率为零；c) 销售部:合同履约率100%; 顾客反馈意见处理率100%; 顾客满意率98%； 产品交验合格率98%以上； d) 办公室:人员培训考试率96%，出勤率90%;e) 生产部：设备完好率95%以上；材料采购及时率100%；f) 车 间:车间加工产品自检率95%以上;g) 研发中心：每年研制新产品2-3项；h) 铆焊车间：铆焊加工废品率降至1%以下。5.4.2质量管理体系策划总经理负责对质量管理体系进行整体策划,以实现企业的质量目标:a) 确定与企业质量管理体系相关的过程及活动,并对质量管理体系要求所进行的裁剪说明理由;b) 确定为实现质量目标而建立的过程需要投入的总体资源;c) 不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实施状况,寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进;d) 应对相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断。必要时按计划进行适当的调整或更改，并及时采取措施，保持质量管理体系的完整性，有效性。5.5 职责.权限与沟通5.5.1 职责和权限（1） 总经理a) 全面领导企业的日常工作,传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性;b) 制定质量方针和质量目标,确保员工理解并有效贯彻;c) 任命管理者代表,确认各部门人员的职责和权限;山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5版本/修改B/0页 次4/7d） 建立组织结构，保证质量管理体系的有效运行，核准职能分配和资源配置；e） 定期支持管理评审；f） 负责市场开发、顾客沟通、供方选择评审的审批及重大合同评审；g） 负责设计开发和更改项目的审批；h） 决定改进质量管理体系的方案及措施。（2）质检部a）负责质量管理体系文件与记录的归口管理；b）负责组织纠正、预防措施的实施，并跟踪验证；c）参与顾客要求的评审、供方评价，监视和测量设备的控制；d）负责定期内部质量管理体系审核工作；e）负责组织管理评审及管理评审输入材料准备工作；f）负责数据分析、统计技术应用工作。g）负责原材料、过程产品及成品的检验、试验工作。h）保持相关记录。（3）销售部a）制定并实施与顾客有关过程控制程序，负责合同评审及日 常管理工作；b）制定顾客满意度调查控制程序和信息沟通控制程序， 及时收集顾客信息，并做好顾客意见处理工作；c）负责编制服务控制程序，负责作好售前、售中和售后服 务工作，确保顾客满意；d）参加顾客要求评审工作。（4）技术部a）对产品实现过程进行控制，对工艺、过程、生产设备等质 量活动，明确控制的内容、方法、职责和权限；b）根据顾客或合同的要求，明确对采购物资检验和试验的方法； c)负责制定车间的工艺规程；d）负责编制相应的作业指导书山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5版本/修改B/0页 次5/7（5）研发中心：a)负责设计、开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认。b)负责明确设计开发项目的采购物资功能和性能的确定，明确对采购物资的检验、验证方式；（6）办公室a) 负责人力资源控制程序的编制与实施；b) 负责公司人事调配、晋升及招工等管理工作；c) 负责全公司培训计划的制定与实施；d) 负责对技术、管理人员实施再教育，培训及考核，提高业务素质e) 负责初、中级技术工人等级培训及发证；（7）生产部（车间）a) 组织宣传贯彻质量管理体系文件和国家有关法律、法规；b) 组织实施公司的质量方针、质量目标及质量管理体系文件 中的规定；c) 负责生产所需材料、设备、人力资源的管理工作；建立正常的生产秩序，按产品质量要求组织生产、并做好质量记录及设备维修等工作；d) 配合质检部对不合格品采取纠正、预防措施，并组织实施；e) 配合质检部进行质量管理体系的运行审核工作。f) 负责制定和实施采购控制程序，对采购产品质量负责。（8）内审员a) 按内审计划进行内部质量审核工作;b) 对内审中发现的不合格项提出不合格报告和纠正措施要求;c) 进行纠正措施的跟踪验证;d) 保持质量管理体系的有效运行和持续改进。 （8）检验员 a)负责产品形成全过程各个环节的检验、验证工作，并做好记录； 17山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5.版本/修改B/0页 次6/7b）对产品质量进行统计分析；c）有权对不合格品作出评判并提出处置办法。 （9）库管员a) 做好库存物资的管理,保持帐、物、卡一致，标识完整；b) 负责仓库产品的储存控制，确保出、入库手续完整，库存物资按规定码放，定期盘点和巡查。 （10）生产人员a) 应按时完成生产任务。b) 严格按照生产操作工艺进行生产，并详细记录生产的原始参数；c) 对生产中出现的不合格或设备出现的异常现象应立即向主管报告。5.5.2 管理者代表 职责和权限见管理者代表任命书。5.5.3 内部沟通 企业确保在不同的部门、岗位、就有关质量要求、目标及 其完成情况等信息得以传递和沟通，生产和技术部负责统筹策划， 提供适宜的沟通工具，如：公告栏、简报、声像设备、会议记录等。5.6 管理评审5.6.1 管理评审计划企业定期编制年度管理评审计划,并由总经理主持召开管理评审会议,评价公司的质量管理体系(包括质量方针和质量目标),以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 管理评审的输入一般包括:a) 质量管理体系审核结果(包括第自审、自查、顾客方的审核)；b) 顾客投诉，满意度测量及反馈的重要信息；c) 重大质量事故的处理及产品质量趋势；d) 质量方针、质量目标及纠正预防和改进措施的实施；e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f) 可能影响质量管理体系的变化，（如：开发培训计划、法律法规等）；山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5版本/修改B/0页 次6/7b）对产品质量进行统计分析；c）有权对不合格品做出判断并提出处理办法。（9）库管员a）做好库存物资的管理，保持帐、物、卡一致，标识完整；b）负责仓库存产品的储存控制，确保出、入库手续完整，库 存物资按规定码放，定期盘点和巡查。（10）生产人员a)应按规定的要求按时完成生产任务。b）严格按照生产操作工艺进行生产，并详细记录生产的原始参数；c)对生产出现的不合格或设备出现的异常现象应立即向主管报告，负责对加工设备的使用、保养，与维修人员一同完成设备维修任务。552管理者代表职责和权限见管理者代表任命书。553内部沟通公司确保在不同的部门、岗位、就有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，生产和技术部负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如：公告栏、简报、声像设备、会议记录等。56管理评审561管理评审公司定期（时间间隔12个月）编制年度管理评审计划，并由总经理主持召开，管理评审会议，评价公司的质量管理体系（包括质量方针和质量目标），以确保期限持续的适宜性、充分性和有效性。562管理评审的输入一般包括：a）质量管理体系审核结果（包括自审、自查、顾客方的审核）；b）顾客投拆，满意度测量及反馈的重要信息；c）重大质量事故的处理及产品质量趋势。d)质量方针、质量目标及纠正预防和改进措施的实施；e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。f）可能影响质量管理体系的变化（如：开发培训计划、法律法规等）；山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理职责编 号YMP-ZS-B章 节 号5.版本/修改B/0页 次7/7g)对质量改进的建议。5.6.3 管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果a) 质量管理体系及相应文件是否有修正的需要;b) 质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新；c) 是否需要进行过程或产品审核及改进；d) 质量管理体系配备的资源是否适宜；e) 对体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.4 管理者代表对管理评审的内容进行归纳,编写管理评审报 告经总经理批准后发放相关部门采取纠正措施,并跟踪、记录措施的实施情况。5.7 相关文件管理评审控制程序信息沟通控制程序山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版资源管理编 号YMP-ZS-B章 节 号6版本/修改B/0页 次1/16. 资源管理6.1 资源提供公司及时确定并提供所需的资源,以便实施和改进质量管理体系,确保达到使顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 人员安排办公室根据员工教育