麻栗坡县文化和旅游局2019年部门整体支出绩效自评报告.docx

麻栗坡县文化和旅游局2019年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（-）部门机构设置、编制麻栗坡县文化和旅游局内设机构部门10个。分别是行政股室：办公室、社文股、旅游股、项目股；一个参公管理事业单位，即麻栗坡县文化旅游市场综合执法大队；事业站（所）：麻栗坡县图书馆、麻栗坡县民族文工队、麻栗坡县文化馆、麻栗坡县文物馆所、麻栗坡县文化旅游服务中心。人员编制75人，其中局机关11人、麻栗坡县文化旅游市场综合执法大队10人、麻栗坡县图书馆8人、麻栗坡县民族文工队28人、麻栗坡县文化馆10人、麻栗坡县文物馆所4人、麻栗坡县文化旅游服务中心4人。（二）部门工作完成情况（一）文化工作。一是文化服务中心项目有序推进。县文化服务中心项目完成主楼内室装修、电梯安装调试、电梯门套石材安装；完成外部墙体砌筑、边坡支护、消防系统安装；完成交流厅内墙抹灰、屋面防水、室外楼梯浇灌等工程建设；2019年完成投资300万元。二是群文活动精彩纷呈。组织县书画协会、县老干部书画协会在县城及周边开展送春联活动、壮族刺绣展览、全国科普日暨七乡科普周集中展示5次，免费为群众书写春联1500余副，迎春书画展，展出作品100余件，观众达6000余人；春节期间，在县城中心花园组织开展春节游园活动，共开有“福临门"、"抛绣球"等14个游园节目，吸引了广大群众参与；到县敬老院开展"庆祝中华人民共和国成立70周年，助推脱贫攻坚爰老助老、送温暖、送爰心、送文化学雷锋献爱心主题党日活动；举办文艺培训17次，指导培训城乡文艺队16支，共培训850余人。三是文艺演出遍布城乡。派出文化服务小组和城南社区、磨山、南锋文艺队与下金厂乡大坝村委会大坝村、甘河村等基层文艺团队在甘河村举行了“弘扬革命老区精神助推脱贫攻坚”为主题的喜迎"元旦”文艺联谊演出活动；组团参加文山州庆祝改革开放40周年群众文化系列活动暨云南省"我要上电视"4K高清电视杯广场舞比赛，荣获文山赛区比赛二等奖；与州民族文化工作团到老山联合开展"祖国在我心中"主题慰问出演；组团参加第十四届滇桂五边境县文化交流活动，我县吹枪、射弩和彝族服饰3个项目参加非遗展演，响山板和牛铃欢歌2个节目参加联欢晚会演出，20件摄影作品参加摄影比赛，其中行云流水荣获一等奖，多情雨后双溪水和织荣获三等奖,另外17件作品获得优秀奖；到马街乡开展"决战脱贫攻坚,你我共同参与"主题宣传演出；在大王岩广场举行"庆祝中华人民共和国成立70周年"'决战脱贫决胜小康暨扫黑除恶第一季度专场文艺演出；到老地房村委会"天雄”公司广场举行"中华民族一家亲同心共筑中国梦”为主题的民族团结创建文艺演出；到猛砸!乡开展的中华民族一家亲同心共筑中国梦”专场文艺演出；组织参加"决胜脱贫攻坚决战扫黑除恶创建民族团结和生态文明建设"专场文艺演出；组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年祖国您好！专场文艺晚会，深受群众欢迎。四是图书育民入人心。开展全民阅读活动17次，服务群众2万余人次；组织开展图书服务宣传周活动1次，出动流动图书车1次，服务群众1265人次；组织图书讲座5次，举办图书展览6次；开展送书下乡65次，送书17325册次,开展农家书屋管理员面对面培训10次；县城图书免费开放深受群众喜欢，今年，共接待外借读者536人次，外借图书1500册次，阅览读者1369人次，阅览图书4101册次；歌德电子图书借阅15571册次，点击率78611册次；办理图书证213本，征集地方文献18种25册；在大王岩广场举行全民阅读推广系列活动启动仪式"中华民族一家亲，同心共筑中国梦"读吧，麻栗坡！"，发放书签、笔、笔记本等奖品1000份，宣传袋200个，共300余人参加。五是非物质文化遗产提升保护。先后对铁厂乡汉族“梓潼戏"、大坪镇马卡村壮族民间音乐及木叶吹奏婚礼调等进行采集调查并收集整理；组织开展非物质文化遗产传承活动；组织大坪镇下新一村开展壮族土支系小钱舞非遗舞蹈培训，20人参加培训；组织杨万乡壮族住于嘎腻传承活动；组织非遗项目代表性传承人32名，参加广西百色市那坡县第十四届滇桂五边境县（市）文化交流活动，优选吹枪、射弩和彝族服饰3个项目参加交流活动会非遗展演；邀请省戏剧专家到麻栗坡对梓潼戏中"收三妖”进行深度挖掘，提升打造。六是加强全县文物保护及安全管理工作。全面开展13处文物保护单位安全巡查、修缮处理等，同时对现有库藏各类文物、资料140件（套）498件加以做好防腐防潮保护工作。（二）旅游工作。2019年预计接待旅游人数390万人次,同比增长15.23%；完成县上下达任务数389万人次的100.3%o旅游总收入38亿元，同比增长22.84%。完成县上下达任务34亿元的117.6%,预计至年底，能够完成目标任务。旅游产业发展进入转型升级：一是旅游区项目建设快速推进。全力以赴抓旅游区项目建设，范围包括：老山神炮基地、天保口岸和老山主峰三大片区，涉及9大类16个子项目，规划总面积约30平方公里，辖麻栗镇、天保填、猛碉3个乡（镇）的部分区域，是集中体现红色文化、自然风光、民族特色、异国风情的旅游宝地。项目建设内容包括：一级游客服务中心、老山神炮、军旅体验场、地雷展览馆、老山栈道、奇石滩、漂流上站、漂流下站、清凉洞、将军洞、天保口岸河滨公园、铜塔中转站、老山支前参战陈列馆等共16个子项目，概算总投资2.8亿元，目前，南疆记忆陈列馆、老山神炮、军事拓展训练基地、地雷展览馆、奇石滩、将军洞战争指挥所复原、盘龙河西河滨公园、老山支前参战纪念馆等景点已建成，共投入资金L5亿元，于4月29日正式投入运。二是高位推动，A级景区创建工作有序推进。县委、县人民政府领导高度重视，特制定了麻栗坡县英雄老山圣地"旅游区创建国家4A级景区工作实施方案，由县人民政府分管领导亲自抓，对标对表将责任细化分解。同时，邀请北京江山多娇规划院驻麻对接和现场指导工作，按照创建国家A级景区申报要求，认真梳理创建内容，于9月9日将申报材料上报州文化和旅游局审核。经文山州旅游景区质量等级评定委员会组织评定，认定麻栗坡"英雄老山圣地"旅游区达到国家3A级旅游景区的标准，拟批准为国家3A级旅游景区，并予9月16日给予公示，于9月26日正式批准。三是强化旅游宣传促销。加大招商引资力度，编制20个文化旅游投资项目参加全县招商引资大会；收集整理覆盖全县11个乡（镇）200个文化旅游投资项目储备在景区转型升级启动仪式上进行推介；积极向上争取项目，为加快推进全县文化旅游产业发展，由县人民政府领导带队，先后到国家文依口旅游部、省文化和旅游厅汇报和请示，积极向上争取项目、政策及资金支持；组团参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，有效推介了麻栗坡全域旅游及"英雄老山圣地"红色旅游；通过报纸、信息、麻栗坡旅游网、新浪网、麻栗坡政府网、一部手机游云南等网络进一步宣传麻栗坡旅游资源及产品。四是完善提升"一部手机游云南"。按照省、州等上级政府及主管部门要求：完成麻栗坡县城市名片和英雄老山圣地景区名片的优化建设；做好3路慢直播安装及投入使用；完成县境内25家宾馆酒店、30家餐饮业、11家特色商品评定上报审核；优化英雄老山圣地旅游景区各景点中、英版语音介绍及导览制作。同时，充分利用报刊、媒体、微信及手机彩铃视频等大力宣传推广“一部手机游云南”的工作成效。五是努力创建智慧景区建设。逐步完善"英雄老山圣地"智慧景区建设，通过向上争取补助和整合资金，目前已完成智慧停车场、智慧厕所、智能售票、闸机系统安装等建设。（三）脱贫攻坚工作。认真贯彻落实全县新时代脱贫攻坚"老山战役"总攻大会及县委政府脱贫攻坚作战令精神，认真抓好行业扶贫、部门挂钩、干部挂帮主体责任，层层落实。一是加快推进扶贫村公共文化服务建设。今年，完成60个预脱贫村农家书屋补短板图书采购12839册386790.00元,书架98个147000.00元的工作任务。二是主要领导多次深入挂钩扶贫村开展脱贫攻坚"找问题、补短板、促攻坚”专项行动，与乡、村共同研判危房改造、人居环境整治提升、卫生厕所改造、饮水安全保障、"7类”重点人员补短板工作、控辍保学、就业扶贫等问题进行补短板。同时，按时开展遍访工作，深入贫困户家中开展遍访活动，详细询问贫困户生产生活、子女就业就学等保障情况。三是整合资金93.14万元，分别安排到大坪镇新地房村委会、高宽梁下广藤村小组、南迷村小组，铁厂乡歇房村小组，八布乡东油村委会，猛碉乡铜塔村委会下慢哪村小组，用于行政村及自然村文化活动基础建设和补短板工作。四是依托旅游区的打造创建，通过旅游产业发展带动景区周边群众脱贫致富，同时吸纳景区周边老寨村、新城队、散水村等群众到景区做讲解员、保洁员、保安、驾驶员等解决就业50余人（党卡户6人），实现旅游产业扶贫。同时，邀请省、州行业扶贫专家教授到麻栗坡开展旅游扶贫"一对一"送教上门培训，县旅游产业发展领导小组相关成员单位、旅游特色村、部分涉旅企业及各乡镇相关领导、业务员共36个企事业单位68人参加了本次培训，将有力助推旅游产业扶贫取得良好成效。（四）扫黑除恶工作。强化扫黑除恶专项斗争治理工作,净化文化和旅游市场环境。一是加强对KTV,网吧等文化经营场所日常巡查、联合整治，开展分析研判，将接纳未成年人上网，文化娱乐场所封闭、隐蔽小包厢，长时间上网人员,联盟性质的网吧连锁企业，无证经营，团伙销售盗版书籍等,对全县文化市场开展全覆盖排查。二是加大对"不合理低价"、强迫消费、诱导购物、欺客宰客、"黑车"、"黑导"、无证经营等突出问题整治和打击力度，及时开展线索摸排和执法检查，确保全县旅游行业市场健康发展。截至目前，先后共出动文旅市场调查摸底和线索摸排工作55人次，开展对自己单位内部和监管行业的扫黑除恶线索摸排5次，共摸排出线索2大类11条，已及时向县扫黑办作了线索移送。（五）民族团结创建工作。一是"三到位"创建民族团结。思想到位，突出五个加强：即加强民族政策理论学习、加强民族干部队伍建设、加强民族文化遗产保护、加强民族文化精品建设、加强创建工作氛围营造，推进到位，抓实"两个创建"：即创建县级民族团结进步示范广场、创建基层民族团结进步示范舞台；措施到位，着力“五个一批"：即培育一批地方特色旅游商品、开发一批民族特色旅游产品、打造一批民族特色文化产品、组织一批民族特色节庆活动、开发一批民族就业岗位。二是民族团结创建进景区。依托旅游区转型升级，把红色老寨、新城队、平安坡、小坪寨等景区周边村寨打造成特色乡村旅游村，为景区提供民宿、农家乐、农特产品购买、休闲度假等为一体的旅游综合接待服务。同时，将景区周边的民族村的群众纳入旅游产业扶贫示范户重点扶持，吸纳民族群众到景区就业，为民族同胞提供保洁员、保安、讲解员、驾驶员等就业岗位，实现农民增收。（六）文旅市场管理。一是常抓文化市场监管。文化市场检查常抓不懈，上1月至10月份，全年出动执法人员150人次、执法车辆25次,检查KTV130家次、网吧40家次，对KTV的经营环境经营秩序提出整改建议和整改意见16条，对网吧提出整改建议和意见8条，有效地规范和净化了文化娱乐市场；依法依规办理行政审批。政务服务窗口为群众提供方便快捷行政审批服务，1至10月份，全年接待来访人员729人、咨询（件）682件、受理70件、办结（件）70件、其中：提交审批6件、新设立4件、年检38件、延续5件、注销3件；抓好"放管服"管理及服务工作。抓好录入云南省网上政务服务管理平台上本部门事项管理员、系统管理员等实名制编号管理工作，并及时对政务服务事项要素再次进行整改完善。二是狠抓旅游市场整治。联合公安、市场监督等部门，开展旅游市场专项整治，对9家非法经营的游泳池下达了停业整顿通知书，对马鹿塘库区渔业生产合作社观光垂钓区域的安全，性进行了全面的考查评估，有效的规范水上娱乐旅游市场经营秩序；联合发改、市场监督、道路运输等部门开展旅游市场联合执法4次重点检查旅行社、服务网点、星级酒店、旅游购物场所、旅游运输公司等16家旅游企业，主要查处旅游市场无证照经营行为、查处合同违法行为、检查产品和服务价格执行情况等，针对旅游市场"乱象"，找准"原因"，推进源头治理，确保全县旅游行业市场健康发展。（三）部门管理制度我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。（四）部门资金来源及使用情况2019年麻栗县文俯口旅游局决算总收入为3358.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入3118.3万元，占总收入的92.85%,其他收入240.1万元，占总收入的7.15%o（五）2019年麻栗县文化和旅游局决算总支出为3221.52万元，其中基本支出1599.33万元，占总支出的49.65%（其中人员经费支出1536.78万元，占总支出的47.7%,日常公用经费62.55万元，占总支出的1.94%）,项目支出1622.19万元，占总支出的50.35%o所有资金的支付合规合法，与预算相符。（六）政府采购情况政府采购支出102.93万元，其中通用设备1项，14.7万元，属于政府集中采购，即招投标采购；专用设备78项，29.55万元，属于分散采购；图书档案18893册，56.68万元，属于分散采购；家具用具（书架等）60项，2万元，属于分散采购。采购类型是部门集中采购，由县政务服务管理局公共资源交易中心负责采购，资金来源由财政全额拨款。（七）固定资产情况固定资产由各下属事业单位、局机关、河江办事处固定资产构成。资产总计2050.78万元。二、绩效目标（一）部门总目标一是认真贯彻落实全县新时代脱贫攻坚"老山战役"总攻大会及县委政府脱贫攻坚作战令精神，认真抓好行业扶贫、部门挂钩、干部挂帮主体责任，层层落实。二是公共文化服务体系设施建设不断完善。县图书馆、文化馆内部配套设施不断完善，服务能力进一步提升。三是群众文化活动丰富多彩。坚持重点文化活动主题化，文化下乡经常化。四是做好非遗传承，通过带徒授艺、展示宣传活动，扩充传承队伍，延续项目生命力，使之可持续发展。助力营造尊重传承人、支持传承人、服务传承人的良好社会氛围。五是坚持送戏下乡活动，积极组织开展政策知识、科普、法律、人居环境改善等专项宣传活动，营造良好文化氛围；挖掘特色资源和先进典型，及时编创文艺节目并进行大力宣传，润物无声地树立党的为民形象，保障人民群众有戏看。六是开展"扫黄打非"工作，文化市场管理有序。七是培育发展文化旅游产业。提升"英雄老山圣地"3A级旅游景区服务及配套设施建设，积极推进4A级景区创建工作；积极开展全县文化旅游策划、规划；深入挖掘和包装文化旅游项目，建立招商项目库，并积极向上申报，争取项目资金，加快推进文化旅游产业发展。（二）部门项目具体计划目标L抓好公共文化服务体系及旅游设施建设。加快推进文化服务中心建设，完成文化馆、图书馆总分馆制试点建设；不断完善旅游基础设施建设，年内启动麻栗坡县天保峡谷风景区、瑶族风情景区、游客集散中心等项目开工建设。2 .积极组织开展“文化三下乡”活动。年内完成送戏下乡50场，组织开展脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结进步创建等专场文艺演出10场，打造文艺精品节目1至2个，继续做好国旗下的老山演出工作；完成送图书下乡4000册，开展全民阅读网络推广活动12次，完成1个农家书屋建设；组织做好丰富多彩的群众文化活动，开展群众性文化活动6次，免费培训辅导（社区、农村等业余文艺队10支以上，舞蹈培训6期），开展三区人才培训及服务活动5期，举办群众文化业务培训2期，举办各类展览2次；抓好"两馆一站"免费开放工作。3 .加强文化文物保护及传承工作。加强对县境内民间文实物调查征集工作，全面开展13处文物保护单位安全巡查、修缮处理及保护，完成天猴高速天保至文山段沿线文物调查勘探工作；做好非物质文化遗产的保护传承工作，开展国家级保护项目、省级保护项目、州级保护项目传承培训3期以上，逐级向上申报非物质文化遗产保护项目及项目代表性传承人。4 .加强文化旅游宣传促销活动。多渠道开展文化旅游宣传促销工作，不断拓宽客源市场，全年完成接待国内外游客451万人次,实现旅游综合收入47亿元；强化旅游合作力度,组织参加一年一度的国际旅游交易会及南亚博览会，加强对外宣传促销工作。5 .培育发展文化旅游产业。提升"英雄老山圣地"3A级旅游景区服务及配套设施建设，积极推进4A级景区创建工作；积极开展全县文化旅游策划、规划；深入挖掘和包装文化旅游项目，建立招商项目库，并积极向上申报，争取项目资金，加快推进文化旅游产业发展。6 .积极做好"一部手机游云南”各项工作。依托"英雄老山圣地”旅游区后续建设，不断推进智慧景区建设；充分利用抖音、快手、报刊、媒体、微信及网站视频等大力宣传推广麻栗坡，提升知名度、美誉度。7 .加强文旅市场整治和监管工作。年内至少开展3次文化和旅游市场专项整治行动，不断加强文旅市场检查和监管工作；完成2次"扫黄打非”集中专项整治行动；完成4次"扫黑除恶”专项斗争行动，积极参加集中销毁非法盗版影像、书报刊制品等活动；严厉查处网吧接纳未成年人、文化娱乐场所疫情期间未经许可擅自经营等违法违规行为；加强监督检查文化、旅游市场等经营活动，及时制止各种违法违规行为，依法对违法企业实施行政处罚。8.抓好脱贫攻坚工作。积极做好部门挂钩帮扶，督促挂钩帮扶责任人做好挂钩帮扶工作，按时完成脱贫攻坚各项工作任务；完成脱贫攻坚指挥部安排的各项工作。三、评价结论和绩效分析(-)评价结论本次绩效评分结果为97分，根据相关规定，其绩效评级为"优".(二)具体绩效分析(1)预算执行情况1、在职人员控制率。2019年局机关年未实有人数30人(借调机关72人，控制率为百分之百，没有超编现象。2、预算完成率。年初预算收支3358.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入3118.3万元，其他收入240.1万元。实际收支为3221.52万元，实现了年度收支平衡。(2)预算管理情况1、三公经费控制率100%o三公经费预算本年列支8.07万元,经费支出未超标。2、管理制度进一步健全。2019年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。3、资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。4、预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。(3)职责履行(-)文化职责1、各项工作顺利完成。2、行政效能。我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。3、履行职责。贯彻了党和国家有关文化艺术方针、政策和法律法规，把握正确的舆论导向。管理全县图书馆（室）、文化馆（站）、文物、电影、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。（二）社会公众和服务对象满意度。2019年我局在县委县政府的正确领导下，通过一年的努力工作，全局干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到100%。五、主要做法经验认真贯彻预算法，不断提高思想认识。严格执行预算法，科学编制部门预算。六、存在的问题1、预算编制中部分预算还不够细致。2、绩效目标编制也不够明确量化七、改进措施及建议科学合理编制预算和编制绩效目标，做到能细化的一定细化，能明确量化的一定量化。提高预算编制的科学性、合理性和准确性，从而推动预算的执行力度和预算管理的规范化。