芷江县政法委2018年部门整体支出绩效自评报告.docx

芷江县政法委2018年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（-）部门基本情况。1、机构人员情况：主要包括办公室、综治办、稳定办、铁护办、执法监督室、国安办等6个职能室。行政编11个，事业编5个，工勤编1个，在职干部8人，工人1人,职工2人，退休7人。当年人员有变动，2018年7月退休1人。2、主要职能：县委政法委承担全县政法、综治民调、社会稳定、社会管理创新、铁路护路联防、涉法涉诉、信访处突、国家安全等组织、领导、协调、监管工作。主要是五个方面：一是对一定时期的政法工作作出全局性部署；二是组织、协调、指导维护社会稳定工作；三是组织、协调社会治安综合治理和铁路路护路联防工作；四是检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；五是完成上级和县委、政府交办的工作。3、重点工作计划：（一）坚持以化解矛盾纠纷为基础，全面维护社会大局稳定。（二）坚持以平安创建为载体，全面提升民调工作水平。（三）坚持以“社会治理创新”为动力，全面提高维护公共安全能力水平。（四）坚持以严打整治为重心，全面提升群众安全感和满意度。（五）坚持以司法体制改革为契机，全面提升执法司法公信力。（六）坚持以服务经济发展为保障，全面提升营造公平公正的法制环境。（七）坚持以“打造过硬队伍”为目标，全面加强政法队伍建设。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。主要用于综治民调宣传、信访维稳、铁路护路联防宣传、反间谍法宣传、铁路涵洞征地补偿、车辆运行、政法综治培训、召开有关工作会议、涉法涉诉救助以及办公、出差、公务接待、表彰先进等支出。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2018年共支出665万元。其中：工资福利支出123万元；商品和服务支出为440万元；对个人和家庭的补助102万元。2018年“三公”经费总额为40万元。其中：公务用车运行维护费（其他交通运行费）10万元,公务接待费30万元。“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。（二）专项支出2018年本单位由财政拨款安排专项支出404万元。其中包括：铁护工作专项支出71万，扶贫领域专项支出5万，综合治理相关工作支出266万，涉法涉诉专项支出39万，扫黑除恶专项支出13万，党建专项支出6万，国安专项支出4万。我委制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。三、部门专项组织实施情况(-)专项组织情况分析。我委涉法涉诉救助支出，均用在涉法涉诉需要救助的对象方面，是经过乡镇推荐、县涉法涉诉部门审核等严格审查的。铁路涵洞征地补偿支出，均用在我县铁路沿线修建涵洞占用土地等方面的补偿，经过有关乡镇、铁路派出所、怀铁工务段及国土部门测量，与当地群众对接，并经县铁护办、县国土局等单位严格审核等程序。(二)专项管理情况。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用“。2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。3、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。4、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。四、资产管理情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我委制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。2018年底资产共计326万元，负债和净资产合计326万元。五、部门整体支出绩效情况2018年，我委认真贯彻落实县委、县政府的要求，在政法、综治、维稳、扫黑除恶等方面做了大量工作，一是全力防控各类社会风险，社会大局持续稳定。二是创新社会治安综合治理，群众幸福感不断提升。深入开展基层平安创建。加强政法综治宣传。大力推进“一村一辅警”，不断夯实综治基层基础。三是纵深推进扫黑除恶专项斗争，社会治安秩序持续向好。四是深入推进司法体制机制改革，主动服务经济社会发展。五是苦练内功提高能力，政法队形象取得新佳绩。一年来，政法综治各项工作取得新成效，综治民调连续四年排名省市前列，连续三年保持“省级平安县”荣誉称号，全县政法系统获得市级以上先进集体41个、先进个人50人（次）。六、综合评价情况及评价结论2018年，我委紧紧围绕县委、县人民政府提出的“一个中心，四个芷江”工作目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分98分（详见附表），财政支出绩效为“优”。七、存在的主要问题及解决措施（一）人员编制不足。目前，我委工作量越来越大，人员紧缺已成为突出问题。建议增加人员编制，配齐人员，统筹解决问题。（二）业务培训机会少，业务素质有待提高。建议上级部门根据单位的实际情况，有计划有步骤的安排人员参加系统培训，进一步提高干部职工的工作效率。（三）信访维稳问题突出，维护社会稳定形势不容乐观。建设加大源头治理力度，进一步完善社会稳定风险评估措施。（四）新型犯罪问题突出，公共安全风险加大。建设加强部门联动，加大科技投入，进一步提高应急处置能力和水平。中共芷江侗族自治县委政法委员会2019年5月20日附件1部门整体支出绩效评价指标表一级分值二级指标分三级分评价标准指标说明得分指标值指标值投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率Wlo0%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率叁0,计8分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=K本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5IO（H计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）XIo0%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分；070%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%O5该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出整扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。4合计98附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：政法委财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率1712100%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费29300040000014.71、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护（其他交通运行）140000100009.92、出国经费3、公务接待1530003000004.8项目支出：404公用经费281440其中：办公经费23000032水费、电费、差旅费19300016会议费、培训费3300010政府采购金额382部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（Df）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率OOOOOO厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。