化妆品电子商务运营计划书(DOC30页).doc

创（XX）化妆品第一品牌 XXXX 化妆品电子商务运营化妆品电子商务运营 推广运营计划书推广运营计划书 创（XX）化妆品第一品牌目目 录录1 1 电子商务发展和现状电子商务发展和现状2 2 为什么选择淘宝商城为什么选择淘宝商城3 3 淘宝商城运营预算及计划淘宝商城运营预算及计划4 4 如何从众多品牌总脱颖而出如何从众多品牌总脱颖而出5 5 计划和目标计划和目标 创（XX）化妆品第一品牌1 1 电子商务发展和现状电子商务发展和现状 2009 中国网络购物市场依然延续了近年来的高速增长，根据初步预测数据显示，全年网络购物市场交易规模接近 2500 亿，达 2483.5 亿元，同比增长 93.7%；网络购物交易规模占社会消费品零售总额的比重有望攀升至 1.98%；同时，网络购物用户规模有望突破 1 亿，其在网民当中的渗透率进一步增加，可达 28.2%。网络购物成为经济危机时期，网络经济各个行业当中，所受的负面影响最小、而成长性最佳的热点行业之一。展望 2010 年及未来几年的发展，普片认为，网络购物市场依然会维持相对较快的成长，相比国外同行及国内传统商务市场，中国可以有所作为的空间还有很大。 根据某咨询即将推出的2009-2010 年中国网络购物行业发展报告研究显示，2009 年中国网络购物市场依然维持着较快的增长，结合 09 年各季度数据监测对全年初步预测，09 年网络购物交易规模 2483.5 亿元，同比增长 93.7%，超出很多预测公司去年的预期。 相信刚刚过去的 2011 年网络销售数据也是远远超出大家的预期。 众多分析公司认为，网络购物市场高增长最根本的原因在于互联网的渠道价值日益显著，这里的价值同时体现在个人消费者和企业级用户两方面。对个人消费者而言，网络可以提供更加便捷、优惠、甚至更加个性化的购物服务，网络购物可以充分满足消费者的日常购物需求，一大批网购的忠实用户已经培养起来。一种习惯性消费、模式性消费正在形成。对于企业用户而言，电子商务化是未来大势所趋，提早布局电子商务是抢占未来市场的关键。 同时，分析公司对于未来网络购物市场的发展持非常乐观态度，预计未来几年网络购物市场仍将维持相对较快、并且日趋稳定的增速，2013 年交易规模有 创（XX）化妆品第一品牌望突破 1 万亿元。 分析公司统计相关数据显示，2009 年中国网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重持续上升，初步统计有望达到 1.98%。2010 年，我国网购金额达到了 4980 亿元，比 2009 年增长 86.5%，占到了我国社会商品零售总额的3.2%。 2010 年有 1.85 亿用户至少有一次网购经历，占到了全部网民数的40.6%。预计 2011 年我国网购市场规模将达到 8900 亿元。未来 5 年内，网络购物交易额规模占社会消费品零售总额的比重将突破 5%，网络购物对于传统零售市场的贡献将会日趋加大。同时也是对传统销售模式的 毁灭性打击。 如上分析，企业电子商务应用是当前以及未来的亮点，零售业正逐步由线下拓展至线上，线上与线下的相互渗透与结合逐渐加大。随着平台的发展壮大，网络购物用户规模的持续增长，网上销售额规模会持续快速的增长，网上零售将成为传统零售市场日趋重要的组成部分。 创（XX）化妆品第一品牌 分析公司根据 CNNIC 统计的中国互联网用户数量并结合最新推出的网民连续用户行为研究系统 iUserTracker 的最新数据研究发现，2009 年中国网络购物用户规模（在过去半年中有过至少一次网络购物的用户总数）预计将突破 1 亿，同比增长 37.5%。网络购物用户规模在全体网民当中的比重将增至 28.2%。预计未来几年，这一比例仍将持续上升，2010 年有望突破 30%。 有消息显示，网络购物以其便捷、高性价比等优势吸引着越来越多用户的青睐。目前网购用户仍以一线城市、年轻群体为主，但是大家也注意到，2009 年主流电子商务平台的用户拓展重点已经向线下、更偏远地区转移；同时，随着互联网向西部、农村等区域的渗透持续加大，未来网络购物将会覆盖到更广的人群。随着习惯消费和模式消费的形成，网购人群也在不断的扩大，涵盖人群也不断的扩张。 竞争现状：垂直领域网络购物企业竞争日益加大。 根据分析公司对各个购物 创（XX）化妆品第一品牌企业的监测数据显示，2009 年 C2C（包含 C2C 平台推出的 B2C 商城，如淘宝商城）市场仍是寡头垄断，淘宝以绝对的优势领先其它竞争对手。相比较而言，B2C 市场呈现两极化趋势。规模领先的 B2C 企业凭借雄厚的资金、资源支持，成交量持续攀升，用户体验及品牌口碑持续优化；而大量中小 B2C 企业则处于一个竞争相对激烈的环境当中，如何在资源有限的情况下赢得生存空间，是摆在中小 B2C 企业面前的主要问题。 还发现，未来垂直领域的 B2C 企业竞争将日益加大。领先 B2C 企业在垂直业务发展稳定、品牌影响力基本形成的基础上，纷纷开始产品线的扩充，品类扩充可以起到正面的促进作用。但是，对于大多数中小 B2C 企业而言，如果没有某方面的特色化定位、服务、或是特色化资源，很难在众多 B2C 当中异军突起。分析师认为，网购用户需求的分流，为大量中小电商企业发展提供了无限的创业空间，但是只有少部分特色鲜明、或是资源丰富的企业才能够在激烈的竞争中赢得一定的生存空间。 创（XX）化妆品第一品牌 未来趋势：竞争企业仍将持续涌现、营销及细节是企业成功的关键 。展望网络购物行业未来的发展趋势，分析师认为可以从几个维度去思考： 第一，从消费者层面来看，未来网络购物不仅将渗透更广的群体，而且将会改变用户的消费习惯和理念，网络购物会逐渐演变成一种自然而然的习惯，成为网民网络生活的重要组成部分。 第二，从企业层面来看，未来企业电子商务应用仍是大势所趋，传统企业生产、销售的网络化进程将加快，试水网络直销或分销的传统企业数量会迅速上升。 第三，从行业细分层面来看，细分化仍然会是未来 B2C 的主要趋势，大量中小 B2C 持续涌现，有特色的 B2C 将会获得成长空间。 第四，从企业竞争层面看，未来电商企业的营销大战将持续上演，营销策略直接决定新老企业在市场中的生存空间；此外，细节方面的完善（包括购物流程、 创（XX）化妆品第一品牌客服、物流等）也是电商平台持久改进的重点。 创（XX）化妆品第一品牌 2 2 为什么选择淘宝商城为什么选择淘宝商城A：淘宝的发展史 阿里巴巴 1999 年 3 月开始创建。投资 50 万，1999 年 7 月在香港成立阿里巴巴中国控股有限公司，既总公司，9 月在杭州成立阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，既中国区总部，这时会员有 2 万；10 月引入 500 万美元风险投资资金；1999 年年底会员 8.9 万；2000 年 1 月日本互连网投资公司入股 2000 万美元；2000 年会员达到 50 万；2001 年 6 月韩文站在韩国汉城正式开通；2001 年12 月当月开始赢利，注册商人会员 100 万，成为全球首家会员超过百万的商务网；2002 年 2 月日本亚洲投资公司投资；2002 年 3 月与商人会员创建诚信的网上商务社区；2002 年 10 月日文网站正式开通；2002 年底赢利，冲破现金赢利600 万元；2003 年 5 月提前实现当月每日 100 万元人民币；2003 年 7 月 7 日宣布投资 1 亿元建设淘宝网站阿里巴巴只做信息流，不做资金流和物流业务。自2003 年 5 月 10 日成立以来，淘宝网基于诚信为本的准则，从零做起，在短短的2 年时间内，迅速成为国内网络购物市场的第一名，占据了中国网络购物 70左右的市场份额，创造了互联网企业发展的奇迹。 截至 2006 年 12 月，淘宝网注册会员超 3000 万人，2006 年全年成交额突破 169 亿，远超 2005 年中国网购整体市场总量。根据 Alexa 的评测，淘宝网为中国访问量最大的电子商务网站。B:淘宝创造的奇迹 柠檬绿茶。C2C 的爆炸式发展奇迹。柠檬绿茶于 2003 年 8 月 21 日已 500元的资金进入淘宝网上开店，4 年之后她成为淘宝网上的老大，柠檬绿茶已经是 创（XX）化妆品第一品牌淘宝网乃至电子商务领域一个响当当的名字。截至 2006 年年底，它完成的生意是 11 万笔，这是它 3 年 5 个月的累计。而在 2007 年一年里，它完成了 20 万笔。2011 年 3 月 1 日，日销售超过 10000 笔，达到 14000 笔。保守估计 2011 年销售商品过 500 万笔。创造了中国网商的神话！ 御泥坊。化妆品行业 B2C 的后起之秀。御泥坊是传统的国内化妆品品牌。于 2011 年 4 月高调进入淘宝商城。短短的 10 个月时间，网上月销售额过 1000万。就热销单款商品累计销售过 100 万件。 京润珍珠。化妆品行业 B2C 的随后追赶者。京润珍珠于 2011 年 11 月入驻淘宝商城。在仅有的不到 3 个月时间实现销售商品过 10 万笔。 日本资生堂。国际大鳄的强势入驻。资生堂于 2012 年 2 月 15 日正式入驻淘宝商城。10 天时间销售商品也突破 20000 件。随着人气的聚集，日后销量不可小视。 淘宝还经常组织活动。如 2010 年 11 月 11 日光棍节投入据说超过 1 亿的宣传推广巨资，联合上千家传统和淘品牌商家，共同推出了光棍节“五折促销”的活动。日销售额 9.36 亿，每秒超过 2 万元交易；2 家店铺日销售额超 2 千万；11 家店铺超千万；20 家店铺过 500 万；总共 181 家店铺过百万，淘宝上成长起来的“淘品牌”们总成交过亿，其中 28 家过百万。而 2011 年 11 月 11 日淘宝全网日销售额超 52 亿元。其中淘宝商城日销售额达到 33.6 亿元。是 2010 年的3 倍。其中深圳蓝优数码当天销售单款 iphone 4s 多达 30000 多部，创造单款商品日销售金额过亿元。再次创造销售神话！ 创（XX）化妆品第一品牌C：淘宝未来的发展趋势“大淘宝”主力扶持 B2C 提升消费者体验 淘宝将会向为消费者提供更实惠商品，更优质服务，更快发货速度的卖家进行支持，让诚信的卖家及商品获得更多的关注和展示机会，让消费者买到质量更优、发货更快、服务更好的产品及服务。2011 年淘宝将会展现其丰富多彩的一面，为卖家提供更多展现自己特色的空间。淘宝平台的管理思想是扬善惩恶，多支持，少管理，淘宝的舞台是各位卖家的舞台。 透明、互动 淘宝将打通卖家与淘宝之间、卖家与卖家之间的互动，进一步推动淘宝信息，卖家信息，商品信息透明化，让卖家在公开、公平、透明的平台上阳光经营，健康发展；让消费者更容易分辨卖家，筛选商品。黑暗的东西只有在阳光下才能消失，经过长时间的发展，淘宝成为一个透明的公司，不需要卖家搞关系才能解决问题的公司；成为一个开放的公司，和广大卖家以及合作伙伴共生存的公司；成为一个有责任的公司，可以达到大家期待的公司。 鼓励创造 淘宝，是个原创的天地，我们鼓励卖家发展自己的“淘品牌” ，摆脱以低价侵权诉求去打动消费者的现状，提升自身的品牌价值。中国是世界工厂，有强大的生产能力，希望广大网商为中国提升创造力，为我们中国人提供质优价廉的商品，让中国的生产力真正服务于我们自己。2011 年淘宝希望更多的“淘品牌”在淘宝上诞生，并致力于为它们的茁壮成长提供更好的平台，让消费者 创（XX）化妆品第一品牌能够享受到大牌品质的平价商品。当然，淘宝也大力支持为消费者提供质优商品的零售卖家，为消费者提供更好、更有特色的服务。商品可以创造，服务也可以创造，淘宝将会为中国创造增添一份力量。 扶持 2011 年，淘宝将在帮助卖家成长上花大力气，淘宝会更加开放地联合各个合作伙伴，提升卖家的后台经营能力，前台营销能力，从而提高商家的客户转化率，提高售后服务的满意度。2011 年淘宝将更开放、更深入地与广大卖家一起探求网络零售市场发展之道，与卖家共同成长，通过淘宝大学、在线平台，自己走出去，更多地与卖家互动。让卖家在淘宝上获得更多的提升，是淘宝与百万卖家的一致目标。D：淘宝网的市场份额超过 90% 2011 年前三季度网络购物量为 5366 亿元，淘宝网占了 90%的市场份额。咨询公司发布报告，2011 年前三季度的网络购物量为 5366 亿元，预计 2011 年网购市场交易规模超 7500 亿元。这其中，淘宝网以 90%的市场份额，在 2011 年前三季度创下约 3900 亿元的交易额；在 B2C 市场，淘宝商城以 50%左右的份额，拿下了约 530 亿元的交易额，京东商城的份额从 15%提升到了 18.6%，交易额约为 190 亿元。中国电子商务研究中心发布报告预测：2011 年全国网络购物用户将逼近 2 亿，达到 1.93 亿人。这 7500 亿元平均下来每人每年在网上消费超过3750 元。网购占中国社会消费品总额的比重仍不是太高，呈强劲的上升态势。淘宝网所占市场份额的统计图表： 创（XX）化妆品第一品牌 创（XX）化妆品第一品牌 创（XX）化妆品第一品牌E:完善的淘宝工具 淘宝经过 9 年的高速发展，已建立了完善的销售平台系统、顺畅的交流工具、方便安全的支付方式。和超过中国网民半数以上的会员体系。还有丰富多样的宣传推广工具：项目项目类别类别项项 目目概述概述店铺设置流程及重点操作内容提店铺设置流程及重点操作内容提示示费用项费用项项目操作项目操作权重权重免费资源类淘宝搜索引擎优化1、侧重于标题关键字的运用、宝贝描述页文字的详细度，增加宝贝排名1、负责新上架商品根据淘宝网内部排名规律进行 SEO 关键词提取2、负责根据淘宝网内部排名规律制定关键词排列规则3、负责参照关键词以及排列规则进行标题功能性,宝贝描述4、避免触犯淘宝规则人力成本常规 创（XX）化妆品第一品牌淘宝社区，淘江湖1、活跃发帖、回帖，帮助买家答疑（侧重买家） ，通过发帖 ID 引流到店铺2、报名参加社区促销活动3、争取社区首页免费广告位客服部1、负责在淘宝社区用主 ID 发帖，带动店铺人气。运营推广部1、通过社区获取的银币抢购社区免费广告位， 每天 12:00 到次日 9:00 开放预订，9:00 以后淘宝网工作人员会作审核，不符合要求的广告删除并退回银币， 符合要求的的将在审核后 12:00发布，有效期 1 天,可以推荐店铺或单件商品。人力成本银币赚取成本配合淘宝帮派1、加入促销帮派，争取免费帮派推广资源2、建立自己帮派，涵盖店铺所有促销活动详细说明页推广部1、加入淘宝促销帮【官方】 ，促销频道（官方）等帮派，2、负责及时关注帮派最新活动，提交报名方案，并参与报名3、负责官方客情关系梳理，增加活动选中几率。人力成本官方人际关系维护成本常规友情链接增加和其他高质量店铺的互通链接，通过其他店铺的反链进入店铺1、 友情链接店铺的添加，涉及较多类目店铺（设置店铺参与淘宝客增大友情链接的可能性）2、 店铺友情链接亦可转向购买其他店铺广告位人力成本淘宝客分成外店广告位辅助淘宝抵价券买家购买商品时，可使用等值的抵价券购买店铺主推商品增加抵价券，原则上最多使用 5 元面值人力成本分成成本配合活动收藏功能淘宝网提供一种叫收藏的功能，该功能主要针对买家进行的，店铺及产品被收藏的次数越多越能证明店铺的人气及浏览情况，同时是提高人气宝贝排名的一个重要指数。客服部：1、当潜在买家咨询，即便交易不成功，提醒买家收藏店铺以及咨询的宝贝。推广部：1、策划买家店铺收藏奖励机制，客服部门按照要求操作。人力成本奖励成本辅助淘宝VIP会员针对整个淘宝买家设置店铺单品折扣主推商品增加淘宝 VIP 会员的促销人力成本分成成本辅助店铺VIP针对本店老客户设置店铺单品折扣推广部1、设置会员关系，除了打折的同时策划有实际意义的店铺活动增加用户的粘合度。人力成本分成成本辅助信用评价在买家评价的解释栏中加上你的店铺名+关键词推广部1、提供评价文字模板客服部门1、主动对买家的每一个成功的交易进行好评说明以及解释性评人力成本常规 创（XX）化妆品第一品牌价淘宝官方活动在店铺“我是卖家“”活动报名“中，淘宝网中经常会提供一些促销活动，要积极去参加这种淘宝网提供的一些促销活动，不但能获得较好的推广资源，同时对自己的基本信用宣传也起到一定作用。推广部1、及时注意关注此类信息，积极报名参与，主要是配合活动内容的折扣人力成本辅助淘宝钱庄钱庄是用户用淘金币兑换或抽奖获得礼物的地方，点击钱庄宝贝图片，直接引流到卖家的宝贝页面。赞助商品和包邮就是广告成本。推广部1、及时关注积极报名参与人力成本赞助成本辅助聚划算团购聚划算团购活动以一团一日三品的形式在域名http:/ 页面展示推广部1、 及时关注积极报名参与人力成本赞助成本辅助淘宝旺铺1. 提升宝贝浏览量，更好地留住买家，个人性模板。收费常规满就送1.满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮。2. 功能: 提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光力度，节约人力成本。各部门配合协商设置收费辅助搭配套餐1.将几种商品组合在一起设置成套餐来销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。2.提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光力度，节约人力成本。1、需要商品部、商品管理专员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐，提高店铺购买转化率2、同时增加商品曝光量3、增加在淘宝搜索首页 “服务”筛选展示机会收费常规限时打折1. 系统帮助卖家设置限时限量的打折活动，买家方便迅速寻找打折商品。2. 功超低折扣吸引流量，限时限量刺激购买行动力。 1、增加在淘宝搜索首页 “服务”筛选展示机会2、可以考虑周末定期某个时间限时 3 小时，拿出一款商品特价销售，产品由商品部提供，编辑丰富内容，曹启和负责限时打折投放操作。收费辅助会员关系管理1、高效管理会员信息 ，设置会员级别 2、会员广告营销客服部客情维护运营推广部推广配合收费辅助收费软件类网店版行情参谋1.查询热卖宝贝行情、买家热门搜索关键字；2.查询自己的宝贝排在淘宝第几页；3.比较同类宝贝的价格和销量，了运营推广部收费辅助 创（XX）化妆品第一品牌解别人为什么卖得好。直通车淘宝直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定制的推广工具，是通过关键词竞价，按照点击付费，进行商品精准推广的服务。运营推广部 1、直通车活动的参加：目前淘宝频道页最下面的“热卖单品”均为直通车活动收费常规钻石展位钻石展位”是专为有更高推广需求的卖家量身定制的产品。精选了淘宝最优质的展示位置，通过竞价排序，按照展现计费。运营推广部自由设置展现费用，目前投入较大，在店铺没有大的活动之前不建议使用 收费辅助淘宝客“淘宝客推广”是专为淘宝卖家提供淘宝网以外的流量和人力，帮助推广商品，成交后卖家才支付佣金报酬，按照成交付费。运营推广部1、 自由设置佣金、也可以参加淘宝组织的淘宝客活动；可以单独设置主推商品的佣金比例2、 淘宝客的重点在于如何让更多的网站主愿意推广你的产品或者店铺，多留意淘宝客相关论坛收费常规超级卖霸超级卖霸专题活动的形式进行集中展示，并整合淘宝优质广告资源进行强力推广， 1 超级卖霸活动每季度都会定期推出不同的专题活动，每期活动也会依据不同类型的卖家定义不同的价格 2 同一专题不同的产品展示位，通常靠前的展示位其价格略高，其后的价格略低。现有展示位价格大约为万元以内，活动推广周期七天，费用较高， 收费辅助收费营销类淘宝天下通过淘代码推广是一种全新的线下媒体推广方式，帮助商品推广到报刊杂志、DM 等媒体上费用不明，已经报名淘代码俱乐部会员招募活动第 1 期收费辅助 创（XX）化妆品第一品牌3 3 淘宝商城运营预算淘宝商城运营预算及计划及计划1 1、年度销售规划、年度销售规划1.1 公司运营的 XX 品牌为自有品牌美容化妆品，品牌上市准备中，根据目前品牌发展规划及市场分析，XX 品牌以品牌自身旗舰店专营与加盟店分销两条主线为核心销售方式，其中旗舰店为品牌推广主力，加盟店分销为品牌第二盈利渠道；XX 品牌第一年年度销售计划目标为 2000 万，次年按 200%递增，三年实现年销售 10000 万。第一年销售目标分配为：加盟店分销占 30%，即 600 万，商城自营旗舰店占70%，即 1400 万；前期投资预算费用共计:XXX 万1.2 销售分解根据 2010 年淘宝商城“美容护肤”类季度成交量走势图进行估算，季度销售比例约为：1：1.4：2：4 创（XX）化妆品第一品牌参考以上数据并分析目前品牌发展趋势与调整计划，对本年度品牌年度销售计划任务规划如下：XX 品牌品牌 2013 年销售计划任务规划年销售计划任务规划2013 年第一季度2013 年第二季度2013 年第三季度2013 年第四季度总计加盟店加盟店60 万120 万180 万240 万600 万旗舰店旗舰店140 万280 万420 万560 万1400 万比例比例10%20%30%40%100%2.人员配备及费用人员配备及费用2.1 人员配备分析客服及物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。根据销售总额的最高季第四季度销售额 560 万元(以旗舰店销售计算)，则：月平均销售 46.7 万元，日平均销售 1.556 万元，综合计划 XX 品牌在终端产品定价，从最低 100 元到最高 2000 元左右，参考其他品牌价格，设定参考折后单价为：成本价(按售价 10%)*2.5+15 元。则日平均销售件数预计为(以最低价产品计)：1556030=518 件根据目前调查其它品牌销售经验最高峰值发货完成量来看，客服单人最低可以完成 50 单，最高可以完成 100 单，如果是大活动，自动订单生成，则可以达到更高值近 150 单。物流仓库人员打包发货，日完成量 80-100 单；则所需客服数量：6 人，物流仓库人员 2 人(1 人负责打单，查单，1 人负责打包查货)，美工1 人；发货基本实行外包建议：一、二季度，客服配备 6 人左右，三、四季度客服配备 10-12 人左右； 创（XX）化妆品第一品牌2.2 人员规划框架快递发货外包财务可外包兼任运营总经理1 人财务1 人行政人事兼任文案1 人营销策划2 人（区域）市场客户-主管-代表 3-4 人客服4-6 人设计美工1 人仓库2 人 创（XX）化妆品第一品牌2.3 人员薪资结构（前三个月）（前三个月）XX 品牌人员薪资结构品牌人员薪资结构单位：元/月职位职位营销策划行政美工客服仓库市场客户月薪月薪200020002000180020001800季薪合计季薪合计600060006000540060005400人数人数211624总额总额 90000 元备注：工资标准参照淘宝招聘论坛各职位薪资标准制定；薪资总额未包含高峰期兼职客服工资，临时招聘时再申请并提前知会财务部；XX 品牌人员奖励提成结构品牌人员奖励提成结构销售总额销售总额1400000 元 （三成）= 980000 元职位职位营销策划行政美工客服仓库市场客户提成系数提成系数5%2%3%3%1%10%提成金额提成金额49000/人19600/人29400/人29400/人9800/人98000/人人数人数211423季度总额季度总额578200 元备注：品牌销售总额来源分为旗舰店和分销商两块，故以上人员的提成总额按旗舰店的销售总业绩提成，预定为一季度销售目标 140 万乘以提成系数；奖励提成季度奖励提成季度 总费用：总费用：578200 元元 创（XX）化妆品第一品牌3.配套设备费用配套设备费用预算（配套设备费用预算（3 年算）年算）名称名称电脑打印机宽带其他预留单价单价25002000100020000数量数量17 台1 台1 年合计合计425002000100020000费用分摊费用分摊暂无法核算总计总计65500 元元备注备注1、 打单一台、(财务发票打印机一台，公司共用） ；2、 宽带为 10M，保证 20 台以下电脑正常工作；4.运营费用淘宝商城的收费形式和标准及场租收费项目收费项目保证金(带 R 或TM 商标)实时划扣技术服务费4%技术服务年费数据魔方量子统计金额金额100000 元（可退还）64000 元30000 元（可退还）3600 元/年/类目1200 元/年合计合计100000 元64000 元30000 元3600 元1200 元总计总计198800 元元（130000 元可退还）备注备注实时划扣技术服务费=支付宝成交总额商品对应技术服务费，化妆品类目扣点为 4%，旗舰店销售总额 1400000 元4%=56000 元 创（XX）化妆品第一品牌5.品牌推广费用5.1 淘宝收费项目简介满满就就送送满就送积分；满就送礼物；满就减满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮现金；满就免邮功能：提升店铺销售业绩，提高店功能：提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。加商品曝光率，节约人力成本。各部门配合协商设置各部门配合协商设置24 元元/季季辅辅助助搭搭配配套套餐餐将几种产品组合在一起设置成套餐将几种产品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。次性购买更多的商品。提升店铺销售业绩，提高店铺购买提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升店铺曝光率转化率，提升店铺曝光率需要客服部客情观察专需要客服部客情观察专员了解产品的合理搭配，员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐店铺购买设置优惠套餐店铺购买转化率转化率同时增加店铺曝光量同时增加店铺曝光量增加在淘宝搜索首页增加在淘宝搜索首页“服务服务”筛选展示机会筛选展示机会15 元元/季季辅辅助助限限时时打打折折系统帮助卖家设置限时限量的打折系统帮助卖家设置限时限量的打折活动，卖家方便迅速寻找打折商品。活动，卖家方便迅速寻找打折商品。供超低折扣吸引流量，限时限量刺供超低折扣吸引流量，限时限量刺激购买欲望激购买欲望增加在淘宝搜索首页增加在淘宝搜索首页“服务服务”筛选展示机会筛选展示机会可以考虑周末定期某个可以考虑周末定期某个时间段限时时间段限时 3 小时，拿小时，拿出一款商品特价销售，出一款商品特价销售，产品有客服部提供，客产品有客服部提供，客服和美工商量编辑丰富服和美工商量编辑丰富感性的内容来吸引客户，感性的内容来吸引客户，增加购买率增加购买率30 元元/季季辅辅助助收收费费软软件件类类会会员员关关系系管管高效管理会员信息，设置会员级别高效管理会员信息，设置会员级别会员广告营销会员广告营销客服部客服部旗舰店主管旗舰店主管会员管理客服专员会员管理客服专员30 元元/月月辅辅助助 创（XX）化妆品第一品牌理理网网店店版版行行情情参参谋谋查询热卖宝贝行情，买家热门搜索查询热卖宝贝行情，买家热门搜索关键字；关键字；查询自己的热卖宝贝排名；查询自己的热卖宝贝排名；比较同类宝贝的价格与销量，方便比较同类宝贝的价格与销量，方便数据统计与产品调整数据统计与产品调整旗舰店主管旗舰店主管28 元元/月月辅辅助助直直通通车车直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定制的推广工具，是通过关键店竞价，制的推广工具，是通过关键店竞价，按照点击付费，进行商品精准推广按照点击付费，进行商品精准推广的服务。的服务。运营总监、旗舰店主管运营总监、旗舰店主管客服主管客服主管位置：淘宝首页频道最位置：淘宝首页频道最下面的下面的“热卖单品热卖单品”每天限额每天限额100 元，元，预计预计2400 元元/月月常常规规钻钻石石展展位位钻石展位是专为有更高推广需求的钻石展位是专为有更高推广需求的卖家量身定制的产品，精选了淘宝卖家量身定制的产品，精选了淘宝最优质的展示位置，通过竞价排序，最优质的展示位置，通过竞价排序，按照展现计费按照展现计费运营总监、旗舰店主管运营总监、旗舰店主管自由设计展现费用，前自由设计展现费用，前期投入较大，所以没有期投入较大，所以没有大活动之前尽量少上大活动之前尽量少上800 元元/天天辅辅助助收收费费营营销销类类淘淘宝宝客客“淘宝客推广淘宝客推广”是专为淘宝卖家提是专为淘宝卖家提供淘宝网意外的流量和人力，帮助供淘宝网意外的流量和人力，帮助推广商品，成家后卖家才支付佣金推广商品，成家后卖家才支付佣金报酬，按照成交付费。报酬，按照成交付费。运营总监、旗舰店主管运营总监、旗舰店主管1、自由设置佣金，也可、自由设置佣金，也可以参加淘宝组织的淘宝以参加淘宝组织的淘宝客活动；还可以单独设客活动；还可以单独设置主推商品的佣金比例置主推商品的佣金比例2、淘宝客重点在于如何、淘宝客重点在于如何让更多的网站愿意推广让更多的网站愿意推广我们的产品或店铺，所我们的产品或店铺，所以需留意淘宝客相关论以需留意淘宝客相关论坛坛300-1500/月月常常规规超超级级超级麦霸是以专题或者活动的形式超级麦霸是以专题或者活动的形式进行集中展示，整合淘宝优质广告进行集中展示，整合淘宝优质广告资源进行强力推广；每季度都会定资源进行强力推广；每季度都会定现有展示位价格大约为现有展示位价格大约为2000 创（XX）化妆品第一品牌麦麦霸霸期推出不同的专题活动，每期活动期推出不同的专题活动，每期活动会依据不同类型的卖家定义的价格，会依据不同类型的卖家定义的价格，开始价格略高，其后的价格略低开始价格略高，其后的价格略低8000 元以内，活动推广元以内，活动推广周期为周期为 7 天，费用较高天，费用较高10000/次次辅辅助助收收费费软软件件类类淘淘宝宝天天下下一种全新的线下媒体推广方式，帮一种全新的线下媒体推广方式，帮助商品推广到淘宝自有报刊杂志及助商品推广到淘宝自有报刊杂志及DM 媒体上媒体上酌情考虑酌情考虑3000 元元/季季辅辅助助5.2 淘宝推广费用表项目项目满就送满就送搭配搭配套餐套餐限时限时打折打折会员关会员关系管理系管理行情行情参谋参谋直通车直通车钻石钻石展位展位淘宝客淘宝客超级超级麦霸麦霸单价单价24 元/季15 元/季30 元/季30 元/季28 元/季2400元/月800 元/天1000元/月8000/次月数量月数量111111711月费用月费用24 元15 元30 元30 元28 元2400元5600元1000元1月合计月合计8 元5 元10 元10 元10 元2400元5600元1000元8000元月总计月总计 17043 元数量数量444441256126合计合计96 元60 元120 元120 元112 元28800元44800元12000元48000元总计总计134108 元5.3 其他市场推广费用项目项目线上活动促销费用线上活动促销费用线上分销推广费用线上分销推广费用金额金额合计合计总计总计备注备注1、 参与淘宝组织的官方促销活动，推广费用按季度分摊，可根据淡旺季进行调 创（XX）化妆品第一品牌节；2、 组织加盟店进行区域或者省份的线下执行推广；市场推广费用约总计： 134108 元元6.销售政策支持费用项目项目加盟店返点加盟店返点商城折扣商城折扣/配赠品配赠品测算公式测算公式（预估）（预估）6000005%=3000014000005%=70000金额金额30000 元70000 元季度合计季度合计100000 元元备注备注1、 加盟店目标回款总额为加盟店目标回款总额为 600000 元，旗舰店目标回款总额为元，旗舰店目标回款总额为 1400000 元；元；2、 返利按平均值返返利按平均值返 5 个点，商城折扣主要指配赠品预估；个点，商城折扣主要指配赠品预估；7.费用合计项目项目人力资源费用（第一季度）试用期设备费用运营费用市场推广费用销售政策支持费用金额金额10000065500元198800 元134108 元100000总计总计598408 元元8产品生产费用预算为 XX 万左右。9投资使用预计100200 万-13 万(淘宝商城押金)- 0.48 万（数据软件使用）-6.55 万(办公设备)-XX 万(产品)-8-10 万(第一季度推广费用)-10 万(第一季度人员工资)-5-8 万(网页及包装设计费)=万(注册、房租、流动资金、开业赠品) 创（XX）化妆品第一品牌 4 4 如何从众多品牌总脱颖而出如何从众多品牌总脱颖而出 电子商务的高速发展和无可比拟的影响力已被众多商家所重视。纷纷进军电子商务。就化妆品而言已涉足电子商务的品牌有： 创（XX）化妆品第一品牌 创（XX）化妆品第一品牌以上的品牌不乏有国际的知名品牌。也有国内耳目能详的大众品牌。这就提出我们能如何从众多的竞争对手中脱颖而出呢？1、团队建设。据悉，目前淘宝天猫商城有约 5 万商家、7 万个品牌入驻，据调查所得的比例测算，对电子商务没有经验，想外包整体托管业务的商城卖家超过 4 万家。而真正能做整体托管业务的在案商家不到 100 家。平均每家电商服务商潜在的客户数应该在 400 家左右，市场及人才缺口之大可见一斑。所以人才而我们以后的发展有非常重要的作用，拥有丰富经验的电商运营团队是我们的发展方向。我们的客服一定都要经过精心的培训，能有效的掌握客户的心理。如通过现有资源请专业的美导进行美容培训肯定能给买家一个不同寻常的购物 创（XX）化妆品第一品牌体验。仓库包装环节是网上销售的最后环节，也是十分关键的环节。我们一定要学会利用我们的经验，包装出提升产品品质和对客户足够重视的包裹。增加买家粘度和回头率。2、据调查数据显示目前和未来 3-5 年网络销售的核心竞争将是高效优质的服务和完善的售后体系。在今后我们将逐步导入的品牌文化和产品理论，深入挖掘产品卖点和优势，差异化进行营销推广。3、开业初期的暂定推广方案:A:开业期间的 10000 份免费小样体验活动。我们将提供一份小样免费试用和 10元店内现金劵。现金劵使用方法，以后购物满额可使用一张，上不封顶。B：开张大噱头广告：开业期间 500 万元现金劵大赠送！收藏店铺送店铺现金劵。用法同上。 （注：就 A、B 两个方案初步预测将增加 2 万名回头买家。按照最低消费 38 元计，其营业额就可突破 76 万元。 ）C：邀请好友、产品分享、囤货、购物均送体验装或现金劵。D：分不同季节、节日设定如：美白、保湿等达人秀比赛。聚集人气，优胜者现金奖励。E：优惠的会员制度。增加会员的交流互动，增加宣传。F：论文、博客、口碑宣传。百度、谷歌等搜索引擎的展示量。G：特色产品的推广。如情人节期间推出”初吻“系列特色产品。星座类特色化妆品、香水、精油。功效型特色产品。H：全面征求精辟、新颖、耳目一新的宣传语和点子。提供该点子推广期最长不超过 1 个月营业额的 1%的奖励。提升炒作热度。I：其他常规的推广方式。 创（XX）化妆品第一品牌综上所述主要做到：新奇有特色，投入少见效快，对品牌知名度有很大提升的推广投放方式。5 5 计划和目标计划和目标根据对淘宝商城化妆品品牌产品及和相关业内人士的初步了解分析，我们对化妆品产品的电子商务销售和品牌建设有非常强的信心。保守估计的销售目标：1）第一年实现销售金额 2000 万元，次年按 200%速度递增。2）3 年内实现年销售金额过 10000 万元。3）5 年内完成开发线上线下无缝链接达到元空白地区(代理商)，提高品牌知名度。