某地区某某年预算报告(草稿).docx

关于广西壮族自治区全区与自治区本级2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告2011年1月17日在广西壮族自治区第十一届人民代表大会第四次会议上自治区财政厅各位代表：受自治区人民政府委托，现将全区与自治区本级2010年预算执行情况和2011年预算草案提请自治区十一届人大四次会议审议，并请自治区政协委员和其他同志提出意见。一、关于2010年全区与自治区本级预算执行情况2010年是实施“十一五”规划和科学发展三年计划的决战之年。在自治区党委的正确领导下，全区各级财政部门按照中央和自治区的决策部署，围绕服务改革发展稳定大局，深入开展“工作落实年”、“党组织建设年”活动，充分发挥财政职能作用，努力克服严重自然灾害及国际金融危机等不利影响，全力支持经济平稳较快发展，着力保障和改善民生；同时，积极推进财政科学化精细化管理，努力防范和控制财政风险，全区财政工作取得明显的成效，预算执行情况良好，较好地完成了自治区十一届人大三次会议确定的各项财政收支计划，为财政“十一五”规划和科学发展三年计划划上了圆满句号。（一）2010年全区预算执行情况预计全区财政总收入2238.93亿元，财政总支出2001.91亿元，收支相抵，年终滚存结余237.02亿元，其中专款结转211.25亿元、净结余25.77亿元。全区财政总收入的构成为:（1）一般预算收入772.30亿元，完成预算的115.5% ，增长24.4%（按财政部统一口径计算，全区经常性财政收入比上年增长11.9%）。（2）转移性收入1411.64亿元，其中：上级补助收入1158.43亿元，上年结余收入253.20亿元。（3）政府债券收入55.0亿元。（注：2010年全区组织的财政收入完成1228.75亿元，完成年初计划的112.9%，比上年增长27.1%，超额完成自治区党委、政府确定的1200亿元的收入奋斗目标任务。）在全区一般预算收入中，税收收入完成534.02亿元，同比增加（以下简称增加）116.34亿元，增长27.9%。其中：增值税77.48亿元，完成预算的100.6%，增加12.47亿元，增长19.2%；营业税207.42亿元，完成预算的111.8%，增加52.57亿元，增长33.9%；企业所得税59.09亿元，完成预算的133.7%，增加23.04亿元，增长63.9%；个人所得税25.84亿元，完成预算的114.5%，增加5.80亿元，增长28.9%。2010年全区税收收入结构图 单位：亿元，（占%）非税收入完成238.28亿元，增加35.12亿元，增长17.3%。其中：专项收入22.81亿元，完成预算的112.2%，增加4.66亿元，增长25.7%；行政事业性收费收入65.07亿元，完成预算的109.8%，增加5.92亿元，增长10.0%；罚没收入31.29亿元，完成预算的142.4%，增加6.90亿元，增长28.3%；国有资本经营收入66.16亿元，完成预算的126.9%，增加6.83亿元，增长11.5%；国有资源（资产）有偿使用收入35.87亿元，完成预算的183.6%，增加9.30亿元，增长35.0%；其他收入17.09亿元，完成预算的153.7%，增加1.53亿元，增长9.8%。2010年全区非税收入结构图 单位：亿元，（占%）预计全区一般预算支出1994.42亿元，完成年度预算（以下简称预算）的90.4%。其中：一般公共服务266.68亿元，完成预算的93.5%，增长20.7%；公共安全124.30亿元，完成预算的92.1%，增长15.4%；教育366.75亿元，完成预算的94.5%，增长23.7%；科学技术21.62亿元，完成预算的90.4%，增长19.6%;文化体育与传媒31.29亿元，完成预算的94.0%，增长6.9%;社会保障和就业217.19亿元，完成预算的89.5%，增长23.9%；医疗卫生163.91亿元，完成预算的93.5%，增长41.1%；环境保护64.01亿元，完成预算的88.0%，增长28.2%；城乡社区事务105.85亿元，完成预算的94.4%，增长1.7%；农林水事务258.25亿元，完成预算的93.6%，增长22.5%；交通运输86.48亿元，完成预算的93.4%，增长6.0%；资源勘探电力信息等事务71.15亿元，完成预算的91.5%，增长2.4%；商业服务业等事务29.33亿元，完成预算的91.3%，增长32.6%；国土资源气象等事务39.15亿元，完成预算的93.0%，增长144.0%；住房保障支出58.29亿元，完成预算的91.6%，增长105.7%；其他支出63.68亿元，完成预算的50.8%，增长15.2%。农业、教育、科技等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长11.9%的幅度。2010年全区一般预算支出结构图 单位：亿元，（占%）（二）2010年自治区本级预算执行情况自治区本级财政总收入1461.01亿元，财政总支出1426.11亿元，收支相抵，年终滚存结余34.90亿元，其中专款结转32.30亿元、净结余2.6亿元。1.自治区本级收入预算执行情况。本级财政总收入构成为：（1）一般预算收入191.06亿元，完成预算的113.0% ，增长25.4%（按财政部统一口径计算，本级经常性财政收入比上年增长10.3%）。（2）转移性收入1214.96亿元，其中：上级补助收入1158.43亿元，下级上解收入27.97亿元；上年结余收入28.55亿元。（3）地方政府债券收入55.0亿元（根据财政部规定，全区地方政府债券收入均需在自治区本级预算反映）。在本级一般预算收入中，税收收入完成149.83亿元，增加35.18亿元，增长30.7%。其中：增值税24.79亿元，完成预算的110.4%，增加3.99亿元，增长19.2%；营业税98.60亿元，完成预算的112.3%，增加23.81亿元，增长31.8%；企业所得税16.65亿元，完成预算的135.3%，增加5.54亿元，增长49.9%；个人所得税9.79亿元，完成预算的115.1%，增加1.84亿元，增长23.1%。2010年自治区本级税收收入结构图 单位：亿元，（占%）非税收入完成41.23亿元，增加3.50亿元，增长9.3%。其中：专项收入3.31亿元，完成预算的97.4%，增加0.09亿元，增长2.9%；行政事业性收费收入24.65亿元，完成预算的104.9%，增加2.05亿元，增长9.1%；罚没收入7.79亿元，完成预算的299.7%，增加5.28亿元，增长210.1%，主要是从2010年起全区各市县公安交警罚没收入已按规定全部上划自治区管理；国有资本经营收入0.005亿元，减少2.25亿元，下降99.8%，主要是2009年有河池华锡长坡矿业有限公司一次性产权转让收入2.25亿元；国有资源（资产）有偿使用收入2.71亿元，完成预算的96.7%，增加0.45亿元，增长19.7%；其他收入2.76亿元，完成预算的79.9%，减少2.12亿元，下降43.4%，主要是2009年按照成品油价格和税费改革预算管理规定将历年公路养路费、水运客货运附加费等政府性基金结余收入2.9亿元列入一般预算的“其他收入”科目，剔除该因素后增长40.8%。2010年自治区本级非税收入结构图 单位：亿元，（占%） 2.自治区本级财政总支出构成及一般预算支出主要项目执行情况。自治区本级财政总支出中，一般预算支出408.92亿元，完成年度预算的92.7%，比上年增长9.5%；上解上级支出3.49亿元；补助下级支出971.20亿元；地方政府债券转贷支出38.50亿元；建立预算稳定调节基金4亿元。2010年自治区本级财政总支出结构图 单位：亿元，（占%）在一般预算支出方面，按照中央和自治区的决策部署，自治区本级进一步加大了涉及民生方面的投入,农业、教育、科技等法定支出增长均高于本级经常性财政收入增长10.3%的幅度。各主要支出项目执行情况如下：（1）一般公共服务43.89亿元，完成预算的90.2%，增加3.03亿元，增长7.4%，另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出6.49亿元。主要用于保障一般行政事业单位正常运转。（2）公共安全34.60亿元，完成预算的92.4%，增加4.30亿元，增长14.2%，增幅较高主要是市县交警罚没收入按规定上划自治区管理后相应增加支出。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出5.14亿元。（3）教育47.79亿元，完成预算的92.4%，增加5.84亿元，增长13.9%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出40.05亿元。保障农村义教经费保障机制改革，全区586万名学生享受免除学杂费和免费教科书政策，141万名学生获得生活费补助。免除城市义教学生学杂费，实行城乡统一公用经费补助基本标准，解决农民工随迁子女就学问题16.8万人。义务教育学校绩效工资政策稳步实施。统筹推进中小学校舍安全工程，改造校舍300万平方米。全力支持实施职业教育攻坚。实施高校发展专项工程，支持化解高校债务风险。支持完善家庭经济困难学生资助政策体系，将高校国家助学金补助标准提高到3000元，获得奖励或资助的大中专学生达53.21万名；实施中职学校农村贫困学生和涉农专业学生免除学费政策，受益学生达16.87万名；实施普通高中免学费政策，受益学生达12.13万名。（4）科学技术10.87亿元，完成预算的93.6%，增加1.64亿元，增长17.7%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出0.67亿元。支持产业自主创新支出2.5亿元。加强基础研究，培养科研人才和团队。支持公益性科研院和科技基础条件与平台建设。支持科学技术普及，加强科技馆站建设。继续实施现代农业产业技术体系建设、科技富民强县等，支持县域经济发展和新农村建设。（5）文化体育与传媒10.67亿元，完成预算的92.8%，增加0.03亿元，同比增长7.3%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出3.89亿元。支持村级公共服务中心、农家书屋、广播电视村村通等文化惠民工程实施，支持博物馆、纪念馆免费开放。加大对基层文化事业的经费投入。全力推进广西出版传媒集团等单位转企改制以及文化产业发展。（6）社会保障和就业46.25亿元，完成预算的94.8%，减少10.30亿元，下降18.2%,主要由于2008年底中央财政补助我区的养老保险资金12.12亿元在2009年列支。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出72.95亿元。支持27个县开展新型农村社会养老保险试点，惠及220万农村居民。对城乡低保对象等发放一次性价格临时补贴。提高城乡低保对象补助标准，月人均补助水平分别达到155元和50元，共惠及408万人。将企业离退休人员人均基本养老金由1100元/月提高到1220元/月，调整残疾军人、烈属抚恤金，在乡退伍红军老战士和在乡复员军人以及参战、参核退役人员等生活补助标准。落实积极的就业政策，新增城镇就业42万人，下岗失业人员实现再就业10万人，就业困难人员实现再就业3万人，农村劳动力转移就业新增85万人。对符合使用失业保险基金帮助困难企业稳定岗位的51家企业给予社会保险补贴。 （7）医疗卫生20.38亿元，完成预算的91.3%，增加1.67亿元，增长8.9%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出83.04亿元。积极支持医药卫生体制改革。各级财政对新农合补助标准由80元提高到120元，参合人数达3811万人。将城镇居民基本医疗保险财政补助水平由100元提高到120元，并将区直高校在校大学生纳入基本医疗保险范畴，参保人数达400万人以上。落实关闭破产困难企业退休人员参保补助政策，帮助16.77万名退休人员解决参保问题。支持城乡医疗救助，资助困难居民参保。健全基层医疗卫生服务体系，支持乡镇卫生院、中心乡镇卫生院建设。推进基本公共卫生服务均等化，全区人均基本公共卫生服务经费标准达到15元/年。建立完善城乡公共卫生服务经费保障机制，实施重大公共卫生服务项目。（8）环境保护18.89亿元，完成预算的92.6%，增加9.40亿元，增长99.0%，增幅较高主要由于中央下达污水垃圾处理及管网建设补助资金比上年增加4.19亿元。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出27.58亿元。推进退耕还林工程。支持污水收集处理、污水管网和污水生活垃圾处理设施建设。对城市及农村县级可再生能源建筑应用示范给予补助。开展重金属污染防治。（9）城乡社区事务1.57亿元，完成预算的91.0%，减少0.19亿元，下降10.7%，主要由于从该科目调剂0.7亿元用于污水垃圾处理投入。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出11.91亿元。实施城乡风貌改造工程，支持62个县（市、区）约6.9万户房屋外立面改造和160个综合整治村屯的环境绿化综合整治。支持贫困县及严重缺水县、重点镇城供水设施建设。支持龙胜、融水和三江等县少数民族村寨防火改造。（10）农林水事务69.50亿元，完成预算的95.6%，增加10.51亿元，增长17.8%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出115.93亿元。落实强农惠农政策，调动农民种粮积极性，稳定粮食种植面积。整合各项支农资金，重点支持农业产业化经营。支持小型农田水利重点县建设、大中型灌区续建配套和节水改造。推进桂中治旱、左江治旱、桂林防洪及漓江补水工程、重点中小河流治理、农村安全饮水等能力建设。支持实施大石山区人畜饮水工程建设大会战。支持绿满八桂工程、集体林权制度改革和林业生态工程建设。支持农业综合开发。在68个县（市、区）实施村级公益事业“一事一议”财政奖补试点，半数以上乡村人口受益。整合扶贫、以工代赈、水库移民建设等资金，推进扶贫开发工作。（11）国土资源气象等事务8.93亿元，完成预算的90.2%，增加3.24亿元，增长56.8%，增幅较高主要是中央补助支出增加。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出15.10亿元。支持新增耕地有偿储备及土地开垦，落实耕地“占一补一”政策。支持海域整治修复并加强海洋保护。加大矿产资源勘查投入力度。加大矿山环境治理和地质遗迹保护投入力度，加强生态环境建设，治理矿山地质灾害。加大重大地质灾害隐患点研究和治理。（12）住房保障支出3.59亿元，完成预算的92.5%，增加0.46亿元，增长14.6%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出28.01亿元。加强廉租住房等保障性住房建设和租赁补贴发放，解决18.8万户城市低收入住房困难家庭的住房问题。扩大农村危房改造试点，11.5万户农村居民受益。实施国有林区危房改造，支持1万户国有林场危房改造。支持4133户城市和工矿等棚户区改造。支持3436套公共租赁住房建设，帮助解决中等偏下收入居民住房问题。（13）其他支出8.17亿元，完成预算的91.0%，增加4.58亿元，增长127.7%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出12.02亿元。支持老年大学建设。对中越边界划界勘界边民补偿。支持边境及口岸基础设施建设。2010年自治区本级一般预算支出结构图 单位：亿元，（占%）需要说明的是，自治区本级政府债券资金16.5亿元中已动用 14.84亿元，均已反映在上述相关支出科目中，分项目为：扩大内需配套6.56亿元，农村安全饮水项目配套3亿元，廉租房建设和棚户区改造配套2.89亿元，病险水库除险加固配套1.59亿元，实施村级公共服务中心示范项目工程0.8亿元。另有1.66亿元结转2011年使用。3.财政超收及预备费安排使用情况。（1）财政超收安排使用情况。当年自治区本级一般预算收入完成191.06亿元，比年初预算超收21.91亿元。为落实中央和自治区重大决策，进一步保障和改善民生，动用超收16.58亿元，具体为：因体制调整增加全区公安交警部门经费补助 4.65 亿元、增加教育投入 4.60 亿元、村级公益事业“一事一议”财政奖补配套资金5.32 亿元、归还国家开发银行大石山区人畜饮水工程大会战专项贷款本息2.01 亿元。对此，自治区人民政府已于2010年12月以关于请求动用2010 年自治区本级财政超收收入的函（桂政函2010303 号）报送自治区人大常委会。另有4亿元按规定用于建立自治区本级预算稳定调节基金。（2）总预备费安排使用情况。年初预算安排总预备费4亿元，其中：预备费和民族机动费各为2亿元，已动用1.62亿元（均已反映在一般预算支出相关科目中），其余资金2.38亿元结转至2011年继续使用。主要动用情况为：支持大石山区人畜饮水工程建设大会战1亿元、捐赠青海省抗震救灾0.1亿元，提高地震监测与应急能力补助0.09亿元，捐赠甘肃省舟曲县救灾0.05亿元，捐赠海南省救灾0.03亿元等。4.专项转移支付收支及结余结转情况。当年中央下达我区的专项转移支付补助418.47亿元，自治区对市县专项转移支付补助467.94亿元。总体上看，自治区对市县的专项转移支付补助比中央下达整个广西的补助数额还多49.47亿元。自治区本级滚存结余中，专款结转为32.30亿元，其中额度较大的项目为：化解农村义务教育其他债务中央补助资金2.60亿元、地方政府债券配套资金1.78亿元、广西跨界河流治理中央补助资金1亿元等。 （三）2010年全区与自治区本级政府性基金及国有资本经营预算执行情况1.全区与自治区本级政府性基金预算执行情况。2010年,全区政府性基金预算总收入693.11亿元，其中：当年基金收入525.81亿元，上年结余134.46亿元，上级补助收入32.84亿元。当年政府性基金预算支出472.21亿元，收支相抵，年终滚存结余220.90亿元。自治区本级政府性基金预算总收入137.04亿元，其中：当年基金收入54.89亿元，上年结余49.31亿元，上级补助收入32.84亿元。当年政府性基金预算支出42.45亿元，补助下级支出47.63亿元，收支相抵，年终滚存结余46.96亿元。2.自治区本级国有资本经营预算实施情况。建立国有资本经营预算制度，是我国政府预算管理体制改革的一项重要内容。在2009年自治区直属国有企业资本经营收益收缴试点工作基础上，2010年，自治区继续在自治区国资委和农垦局监管的44户企业中试行国有资本收益收缴试点，当年国有资本收益收入1.29亿元。支出方面，自治区财政统筹20%用于支持自治区直属国有企业全局性的改革发展，主要用于支持国有经济结构调整、技术创新和产业升级政策；余下80%实行收支定向挂钩，由自治区财政通过增加资本金方式返还上缴企业。（四）2010年全区与自治区本级财政预算执行的主要特点1.突出重点，全力支持经济平稳较快发展。一是扩大政府公共投资。全区累计争取中央财政基建以及其它各类重点公共投资超过164亿元，自治区本级财政多渠道配套落实资金，确保了重大项目早实施、早见效。二是大力支持交通建设。各级财政坚持以财政投入为引导，通过市场化运作方式大力支持实施交通优先发展战略，其中自治区财政安排航线培育资金1亿元、南宁机场建设资金3亿元、西江黄金水道建设资金3亿元、公路铁路建设资金30多亿元，积极支持国省道干线公路和农村公路等项目建设。三是着力培育和壮大工业经济，大力支持“两区一带”加快发展。自治区财政安排北部湾经济区重大产业发展资金11亿元，千亿元产业发展资金10亿元，实施重点产业振兴和技术改造资金1.43亿元，支持柳州汽车城建设资金1亿元、汽车产业发展资金1亿元。支持我区重点产业和新兴产业做大做强做优。四是积极推动节能减排和自主创新。自治区财政多方筹措资金20多亿元，加快推进环境保护和节能减排各项重点项目；投入资金5.15亿元，促进科技攻关、科技研发和科技成果转化。2.统筹兼顾，狠抓增收节支不放松。为完成年度预算收支计划和确保收支平衡，面对严峻的财政减收增支形势，各级财政部门从年初起就层层建立责任制，狠抓增收节支不放松。一是妥善处理好减税减费与增加收入的关系。在落实好中央扩大内需减免税费政策、减轻企业负担的基础上，密切配合税务部门强化税收征管，杜绝各种有税不征或减征、缓征行为。特别是国家信贷收缩及房地产政策调整后，各级财税部门有针对性地采取措施，调整工作部署，在征收、管理、稽查等各个环节严格把关，避免财政收入流失。二是在规范管理的基础上积极探索扩大新的非税收入征收领域，加大非税收入的统筹力度，严格实行收支两条线管理，深入挖掘增收潜力。三是始终坚持厉行节约方针。在安排好各项重点支出的同时，切实强化财政支出管理，坚持勤俭办一切事业，从严控制一般性支出。特别是自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发了关于严格控制2010年一般性支出的通知（桂办发201039号）后，各级财政部门狠抓落实，收到了较好效果。3.优化结构，大幅增加民生支出。一是财政保障民生的投入力度明显加大。各级财政积极调整支出结构，切实加强社会薄弱环节投入，全区财政涉及民生的投入达1096亿元，比上年增加239亿元，增长21.8，较好地保障了落实城乡免费义务教育、城乡最低生活保障、医药卫生体制改革等重点民生政策的资金需要。二是全力支持为民办实事项目实施。各级财政精心制订方案，及时落实资金。自治区财政多渠道筹措资金215.9亿元，涉及10大类37个子项目。三是全力支持抗灾救灾工作。面对我区遭受的持续干旱、严重洪涝灾害，各级财政积极筹措抗旱救灾资金6.4亿元、春耕生产资金30多亿元、大石山区人畜饮水工程建设大会战资金23.58亿元、抗洪救灾资金1.8亿元，确保了灾区救灾复产顺利推进。4.深化改革，不断深化财政管理体制机制。一是扎实推进自治区直管县财政管理方式改革试点。14个试点县财政运行平稳，在减少财政管理层级、提高财政运行效率、增强县级政府调控能力等方面效果明显，反映良好，为全面推行自治区直管县财政管理方式改革奠定了基础。二是进一步完善均衡性转移支付办法。适当调整了绩效性转移支付考核指标的权重。适当扩大标准支出的范围，增加了9项涉及社保、教育、农业等民生支出项目。根据可持续发展战略和主体功能区建设的要求，对限制开发区、禁止开发区给予适当照顾，增加各市县森林覆盖率作为成本差异系数的考核指标。三是进一步完善公共财政预算。全面编制政府性基金预算，稳步推进国有资本经营预算编制试点；继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入收缴管理等改革。四是积极推动收入分配制度改革。义务教育学校绩效工资政策全面落实，公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资政策加快实施；稳步推进自治区本级行政事业单位经营性资产整合运营改革、农村综合改革等各项改革。五是完善财政投资管理机制。加大财政投资评审力度，提高项目支出预算管理的精细化、规范化和科学化水平。5.着眼绩效，扎实推进财政“两基”“两化”管理。一是加强预算管理制度建设。自治区本级修订了预算支出指标管理办法、大额专项资金管理办法、全区乡镇财政资金监管办法等。此外，还进一步完善了部门预算基本支出定员定额标准体系，规范了项目库建设。二是加强预算执行分析。加快财政支出进度，特别是强化了各预算单位支出执行主体责任，促进各预算单位加快项目前期工作，尽快发挥财政资金效益。三是建立健全财政支出考核机制。进一步加强对财政支出进度的量化考核，促进各部门、各单位采取各种有效措施加快财政支出预算执行进度。四是完善内控制度，加强动态监控。通过规范财政资金拨付管理的职责权限、岗位设置，以及明确监控范围、监控重点和业务标准等，进一步规范和加强财政资金支付管理。五是全面清理项目结余资金。对自治区本级各部门未按规定列入部门预算或一直未拨付资金的项目以及连续结转两年以上的非基建项目结余资金，由财政部门收回统筹安排使用。六是继续加大监督检查力度。继续抓好“小金库”专项治理，重点做好扩内需保增长资金和各类涉及民生资金的监管工作，确保财政资金及时落实到位。七是加快实施“金财工程”建设。加强大平台建设，不断提高财政信息综合利用效率，为推进财政科学化精细化管理提供了技术支撑。 2010年是“十一五”计划的最后一年。回顾过去的五年，是极不平凡、极不寻常的五年，是广西财政史上发展最好最快的五年，是广西财政硕果累累的五年。在自治区党委、自治区人民政府的正确领导下，我们有效地应对了国际金融危机的严重冲击，战胜了各种重大自然灾害，为扩内需、保增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐做出了积极贡献，支持和促进了经济社会的稳定健康发展。一是财政收支规模不断扩大，财政综合实力明显提升。 “十一五”时期全区组织的财政收入累计4312亿元，比“十五”时期增加2523亿元，年均增长20.9%；一般预算收入累计2673亿元，比“十五”时期增加1583亿元，年均增长22.2；一般预算支出累计达6629亿元，比“十五”时期增加4295亿元，年均增长26.7%。这为全区经济建设和各项事业发展提供了坚实的财力保障。“十一五”时期我区财政收支情况单位：亿元年度财政收入地方一般预算收入一般预算支出金额增幅%金额增幅%金额增幅%合计4311.622672.966628.812006年568.80 19.65 342.58 21.04 729.52 19.30 2007年703.88 23.75 418.83 22.26 985.94 35.15 2008年843.31 19.81 518.42 23.78 1297.11 31.56 2009年966.88 14.65 620.83 19.75 1621.82 25.03 2010年1228.75 27.09 772.30 24.40 1994.42 22.97 二是全力支持“三个优先发展”，推动经济发展实现新跨越。五年来，按照集中优势资源、创新支持经济发展方式，各级财政综合运用财政补助、贴息、政府采购等多种灵活有效的财税政策工具，重点支持交通、产业和广西北部湾经济区“三个优先发展”战略，积极支持基础设施和重大项目建设，大力支持节能减排和生态环境建设，有力应对了国际金融危机的严重冲击，促进了我区经济的跨越发展，也为长远可持续发展奠定了重要基础。三是着力保障和改善民生，促进社会和谐发展。“十一五”时期，各级财政部门积极调整和优化支出结构，对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化等直接涉及民生领域投入的资金累计达到3305.15亿元，比“十五”时期增长了2.61倍，其中用于自治区人民政府为民办实事项目的资金超过600亿元。随着财政大幅增加民生投入，各项支农惠农政策、城乡免除义务教育、困难学生资助政策体系、医疗卫生体制改革、城乡居民最低生活保障、新型农村养老保险试点、抗灾救灾、维护社会和谐稳定等一批群众关心和社会关注的热点难点问题得到解决，有效提升了人民群众的幸福指数。四是坚持向基层倾斜财力，有效缓解县乡财政困难。“十一五”时期，自治区对下均衡性转移支付累计达到465.5亿元，全区将近90%的市、县享受到均衡性转移支付。民族地区转移支付等其他一般性转移支付规模也不断扩大。自治区对下专项转移支付累计达到1278亿元，比“十五”期间增加1000亿元。各项转移支付的实施，有效地缓解了县乡财政困难。五是财政改革不断深化，管理水平显著提高。自治区对下财政管理体制不断完善，“乡财县管”改革实现全覆盖，自治区直管县财政管理方式改革试点扎实有序推进。部门预算、政府收支分类、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”等各项财政改革进一步深入，财政预算执行管理不断规范。财政管理不断加强，科学化精细化管理水平进一步提高。在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，财政预算执行和管理中还存在一些突出的矛盾和问题，主要表现在：财源基础还不够牢固，税收收入占财政收入的比重仍然偏低；财政收支矛盾仍较突出，部分县乡财政仍比较困难，对民生的保障力度还需加大；政府性债务负担较重，财政运行存在一定的潜在风险；财政管理仍有较大的提升空间，财政资金使用效益有待提高，等等。我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，加强调查研究，采取有力措施，通过深化改革，强化管理等办法逐步加以解决。二、关于2011年全区与自治区本级预算草案（一）2011年全区经济财政形势从宏观层面分析，2011年财政面临的环境将好于上年，但形势仍非常复杂。收入方面，中央将实行积极的财政政策、稳健的货币政策，我国经济将由回升向好向稳定增长转变。同时，随着国家新一轮支持西部大开发政策力度的加大，国务院加快广西经济发展政策效果的显现，广西北部湾经济区开放开发进程不断加快推进，重点产业项目陆续建成，以及中国东盟自由贸易区积极作用的发挥，将进一步推动我区国民经济的持续健康发展。此外，按照国务院要求，从2011年起，将按预算外资金管理的收入（不含教育收费）全部纳入预算管理，这些因素将有利于财政收入的增加。但制约财政收入增长、影响地方可用财力的因素也不容忽视：一是新增投产项目产生的税收绝大部分为中央收入，对地方可用财力的贡献十分有限；二是国家宏观调控政策对我区财政收入增长也存在较大影响，地方财政收入长期依靠房地产业税收增长的优势将明显减弱；三是国家和自治区有关税收优惠政策对财政收入的影响仍然存在，如实施新一轮西部大开发战略、北部湾开放开发等诸多税收优惠政策，虽有利于招商引资但也形成了现实的减收因素。支出方面，由于新增支出项目多、刚性强，全区财政将普遍面临突出的收支矛盾。从自治区本级看，虽然财力比2010年年初预算数有所增加，但实施中央和自治区出台的重大增支政策，以及推进全区经济社会发展重大战略，财政将面临极大的增支压力。一是保障基本支出及教育、科技、农业等法定支出增长，需要增加财政投入。二是落实中央有关着力保障和改善民生政策需要加大财政投入，如建立完善城乡义务教育经费保障机制、政法经费保障体制、医药卫生体制、城乡低保制度，加大保障性住房建设投入等。三是保障自治区确定的重大项目的实施，如支持北部湾经济区重大产业发展、千亿元产业发展、铁路建设、南宁机场建设、南宁火车站东站建设等。四是兑现税收优惠政策需安排相应的财政资金，如对农村信用联社及农垦集团等实行专项补助。因此，2011年财政收支矛盾仍将非常突出。（二）2011年全区与自治区本级预算编制指导思想根据中央和自治区的决策部署以及对全区经济社会发展形势的分析，2011年全区与自治区本级预算安排总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，落实好中央继续实施积极财政政策的各项措施，深化财政管理制度改革；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保等方面的支持力度，切实保障和改善民生，促进经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理；始终坚持厉行节约，从严控制一般性支出，对一般性项目原则上实行零增长，提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。（三）2011年全区预算草案根据上述指导思想和全区国民经济宏观调控的主要指标及有关财政政策，2011年全区一般预算收入计划872.70亿元，比上年完成数增加100.40亿元，增长13.0%（全区组织的财政收入计划1388.49亿元，比上年完成数增加159.74亿元，增长13.0%，预计全区经常性财政收入增长9%）。据此，当年全区财政总收入和总支出各安排2001.62亿元，收支平衡。全区一般预算收入的主要安排情况：税收收入605.50亿元，增加71.48亿元，增长13.4%，其中：增值税87.80亿元，增加10.32亿元，增长13.3%；营业税236.60亿元，增加29.18亿元，增长14.1%；企业所得税68.30亿元，增加9.21亿元，增长15.6%；个人所得税29.40亿元，增加3.56亿元，增长13.8%。2011年全区税收收入结构图 单位：亿元，（占%）非税收入267.20亿元，增加28.92亿元，增长12.1%，其中：专项收入26.10亿元，增加3.29亿元，增长14.4%；行政事业性收费收入76.00亿元，增加10.93亿元，增长16.8%；罚没收入34.30亿元，增加3.01亿元，增长9.6%；国有资本经营收入73.60亿元，增加7.44亿元，增长11.3%；国有资源（资产）有偿使用收入38.90亿元，增加3.03亿元，增长8.5%；其他收入18.30亿元，增加1.21亿元，增长7.1%。2011年全区非税收入结构图 单位：亿元，（占%）在全区财政总支出中，一般预算支出安排1997.63亿元，比上年年初预算增长21.5%；上解中央支出3.99亿元。全区一般预算支出主要安排情况：一般公共服务223.00亿元，增长16.7%；国防5.80亿元，增长16.3%；公共安全119.0亿元，增长21.2%；教育412.00亿元，增长26.6%；科学技术21.50亿元，增长22.7%;文化体育与传媒25.00亿元，增长20.0%;社会保障和就业201.00亿元，增长23.1%；医疗卫生151.43亿元，增长28.0%；节能环保53.40亿元，增长21.9%；城乡社区事务79.30亿元，增长21.0%；农林水事务207.70亿元，增长23.7%；交通运输89.30亿元，增长27.1%；资源勘探电力信息等事务49.70亿元，增长23.2%；商业服务业等事务8.95亿元，增长18.8%；国土资源气象等事务37.00亿元，增长23.4%；住房保障支出40.30亿元，增长23.7%；预备费17.00亿元，增长9.2%；其他支出233.30亿元，增长8.2%。教育、科技、农业等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长9%的增幅。2011年全区一般预算支出结构图 单位：亿元，（占%）各位代表,现在报告的2011年全区预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待各市县预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报自治区人大常委会备案。（四）2011年自治区本级预算草案2011年自治区本级财政总收入与总支出拟各安排1171.13亿元，收支平衡。在自治区本级财政总收入中，一般预算收入215.86亿元，比上年完成数增加24.80亿元，增长13.0%（预计自治区本级经常性财政收入比2010年增长7%）；转移性收入955.27亿元，其中：上级补助收入887.89亿元，下级上解收入28.47亿元,上年结余收入34.90亿元，调入预算稳定调节基金4亿元。自治区一般预算收入的主要安排情况是：税收收入170.8亿元，增加20.97亿元，增长14.0%。其中：增值税28.1亿元，增加3.31亿元，增长13.3%；营业税112.40亿元，增加13.80亿元，增长14.0%；企业所得税19.20亿元，增加2.55亿元，增长15.3%；个人所得税收入11.1亿元，增加1.31亿元，增长13.4%。2011年自治区本级税收收入结构图 单位：亿元，（占%）非税收入45.06亿元，增加3.83亿元，增长9.3%，其中：专项收入3.61亿元，增加0.30亿元，增长9.0%；行政事业性收费收入27.16亿元，增加2.51亿元，增长10.2%；罚没收入8.43亿元，增加0.64亿元，增长8.2%；国有资源（资产）有偿使用收入2.98亿元，增加0.27亿元，增长10.1%；其他收入2.88亿元，增加0.11亿元，增长4.2%。2011年自治区本级非税收入结构图 单位：亿元，（占%）在自治区本级财政总支出中，当年一般预算支出480.66亿元