关于外贸退税申报系统操作方法.docx
关于外贸企业9.0非网上申报的操作流程1. 下载安装中国出口退税网.(祥细的安装流程) 外贸企业9.0 及其新退税率20070801C(07年7月1日下调后的税率) 中国出口退税网. .(祥细的安装流程) 2. 进入9.0操作界面 1.打开操作界面，用户名:sa 密码:为空2.系统维护系统配置系统配置设置与修改把:企业代码纳税人识别号,企业名称,开户银行代码,开户行账号 开户行名称,退税机关代码(可询问当地的税务局代码)退税机关名称(所属当地税务局全称)其它可不做调整.填写后保存退出。重新进入。3. 向导操作步骤点击向导按扭.1. 退税申报向导第一步:已认证信息发票采集1. 认证发票信息读入(将已认证发票信息内容读入)2. 或认证发票信息处理,手工填入.第二步:退税申报数据录入: 1.出口明细申报数据录入(根据出口报关单,核销单,出口发票录入)注:界面下边有一个数据性项目说明.非常详细的.灰色部会是不用录入的.自动生成的.2.进货明细申报数据录入(根据增值税发票录入)3.进货与明细录入完毕后,审核认可当前筛选条件下所有数据第三步:退税申报数据检查:1. 进货出口数量关联检查(检查进货与出口明细的数量分割情况.)2. 换汇成本检查(检查增值税发票与报关单出口金额的合理上下限5-8之间)3. 预申报数据一致性检查第四步:生成预申报软盘1. 生成预申报软盘(1)关联号内输入99999全部是9）(2)生成路径(根据情况自行先择,可拷贝到A盘或U盘.报送到税务局)第五步,可不操作(针对非网上申报退税的单位)第六步确认正式申报1. 确认正式申报本次预申报转为正式申报/是.2. 出口明细申报数据查询扩展功能打印到Excel (打印出口明细表)3. 进货明细申报数据查询扩展功能打印到Excel(打印进货明细表)第七步生产正式申报软盘:1. 退税汇总申报表录入，点增加输入本次申报年月回车-自动出来本批所报退税.打印汇总表即可.2. 生产正式申报软盘.路径A盘或U盘第八步:已申报数据确认即可查询本批所报退税情况.疑难问题解答' k9 I k 4 H% S+ Y; b- Q一、 一张发票对一张报表单（商品一对一）1 j; m( n* ; i1 q" U1 a1、 关联号：如2005010001 p: ?& C* E- " m1 E6 s2、 申报批次：01（若是第二次申报则02依此类推）3 t. p1 T8 Q; M4 p- R8 R" ?3、 序号：0001+ L* o* y( X4 0 P. h. 4、 进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。9 x2 j1 b: E3 % 0 x: h5、 出口发票号：ck53000-8 Q% 6 _; p2 n# L6、 报送单号：报关单后9位数字加001（序号）4 Q* F0 V+ E* P X5 o# C1 K7、 出口日期：报关单日期5 N, Z0 p! f5 S; d& p( G8、 核销单号：核销单编号- y8 Z% s% ' u p j4 4 |9、 商品代码：报送单上商品编码1 o7 W3 r D# D( ; i' _% V10、 出口数量：报送单上数量$ K* x, M8 d, G11、 进化凭证号：进货发票代码+发票号; & I3 & r+ ?" y2 K12、 供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号% E7 Z* V7 , j * N; h$ u13、 发票开票日期：发票填开日期1 f2 j$ U, y5 i% 6 M) m14、 进货数量：进货发票上的数量0 D6 l# w! b) o15、 计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。+ Q+ T* O! b+ R+ d16、 税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。; ! w& d' i& x w5 f二、 一张发票对一张报表单（商品多对一）- p5 y/ | G1、关联号：如2005010001/ z5 w; _, D/ F6 Z2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）6 0 y5 8 r* # S& D3、序号：0001（0002、0003依此类推）; d2 M" H- V8 T+ M# r2 j. O* A, Z4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。! B$ z9 0 N4 4 2 J4 U5、出口发票号：ck53000-' x* J" X1 M; S3 m6、报送单号：报关单后9位数字加001（序号）6 s6 + k+ S" k6 V7 u7、出口日期：报关单日期0 K- U5 K' t. a8、核销单号：核销单编号6 ( I" M9 L$ g3 i9、商品代码：报送单上商品编码% I7 u- ( k3 9 O10、出口数量：报送单上数量: 8 z3 J6 l* 5 |) y7 V) ?11、进化凭证号：进货发票代码+发票号- f) ' Y; S. k* Q h2 i2 u2 V12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号+ M, W# f: h/ v2 t. j7 h: V; o" B& s13、发票开票日期：发票填开日期& 3 G8 d! y! N. c14、进货数量：进货发票上的数量5 & |% V' & M7 m o15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。7 l$ L0 s$ T. j& $ i16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。% Y5 T* H: O* : Z. L6 i三、一张发票对一张报表单（商品一对多）% , T( w& N5 W8 ?: p( c1、关联号：如20050100014 X3 d8 j9 U8 o1 9 p# s3 C2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）; ! t9 w# H3 0 Q- L. w" 3、序号：0001（0002、0003依此类推）$ B' t! S) A* $ |1 S4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。+ G/ " N+ |) |: + N c. ' g5、出口发票号：ck53000-& q0 m! T1 h0 h- u6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。- f/ W- E8 $ Q$ l7、出口日期：报关单日期9 ?& L* q( l' X& 8、核销单号：核销单编号0 m$ f# $ O0 w. ( F9、商品代码：报送单上商品编码) 2 l' Y* 8 x10、出口数量：报送单上数量/ w! B3 x: 6 j6 I7 I( . C* I4 Q11、进化凭证号：进货发票代码+发票号$ 4 w/ G- Y6 z' v0 W12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号9 i- ( y! C+ z" |! J 0 x13、发票开票日期：发票填开日期* T: 8 B3 I' o14、进货数量：进货发票上的数量 N B% H5 c' C! 15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。9 M$ ! x8 d/ : P16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。1 ?- j0 s5 4 T& c: I* E四、一张发票对一张报表单（商品多对多）. V' t; f, g4 q* , n% J 1、关联号：如2005010001（0002、0003依此类推）5 0 X T2 B" f4 D6 ?9 F a$ P2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）; t) X4 Z: V! M5 z+ O# 3、序号：0001（都是0001）* * j4 5 _+ Q1 u3 |7 i4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。& 1 E2 i1 h4 ? E" E" i7 n5、出口发票号：ck53000-, J6 l; n/ 9 f# I* p3 w6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。. L% & y% H. Z. X7、出口日期：报关单日期% J0 B! Q) K5 z4 F' C$ n' m8、核销单号：核销单编号2 s, t( D! D8 K$ t6 E. S9、商品代码：报关单上商品编码9 R# z+ % j% q) Z* X. u. z/ ) f8 j10、出口数量：报关单上数量( o0 4 % : Y; A" S11、进化凭证号：进货发票代码+发票号$ P5 l! R2 i# ?0 Z5 g$ N: A9 , ?12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号/ l8 f9 n7 D" H3 L $ H13、发票开票日期：发票填开日期& t# U) Z4 J/ P d8 |14、进货数量：进货发票上的数量" S0 m6 b- b3 . C T15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。' q3 Z/ s: y/ m8 w16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。9 D( x' o; w2 ?( q! u4 j五、多张发票对多张报关单（商品一对一）+ e$ ?- B7 Q3 * e: L( Q% V$ c操作流程与“第一种情况相同”。7 a# o# j6 4 u% 六、多张发票对多张报关单（商品多对多）# h5 p+ W; _( ?1 v& f$ W操作流程与“第四种情况相同”。
